南江县教育考试院：2022年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

南江县教育考试院是县人民政府招生考试的职能部门。负责贯彻执行国家、省、市、县招生和自考工作的方针、政策，制定全县招生和自考工作政策、规定和实施办法；负责组织实施普通高校、成人高校、高中阶段学校（三年制中职、五年制高职）招生考试政策宣传和考生的报名、体检、考试、核分、建档、录取等工作。负责全县标准化考点升级改建和高中学业水平考试标准化考点新建，负责全县考试招生制度改革的有序推进。做好各类考试报名、考试、保密、领卷返卷等工作；负责组织实施空军、民航在普通高中应届毕业生中招收飞行学员考生的报名和初次体检工作；负责组织实施普通高校艺术、体育专业考生的报名和文化考试等相关工作；负责组织实施国家高等教育自学考试（学历和非学历）的政策宣传和考生的报名、考试、登（核）分、建档、考籍学籍管理及审核、办理、发放合格证、毕业证书等工作；负责组织实施全县各类招生考试工作的信息采集、整理，数据存档、统计、推进标准化考点、办公自动化、信息安全化的建设与管理等工作。

（二）2022年重点工作完成情况

一年来，面对复杂严峻形势和艰巨繁重任务，南江县教育考试院在县委、县政府的坚强领导下，在市教育考试院的悉心指导下，圆满完成了各类招生考试任务，顺利实现了新冠肺炎疫情防控下的“健康招考、阳光招考、温馨招考”目标。

一年来，我们把党的建设作为第一责任，全面从严治党筑牢忠诚品质展现新面貌。一是坚持思想铸魂不动摇。继续深化“会前学法”制度，对学习效果进行及时跟踪评估，确保入脑入心、学以致用。在党的二十大胜利召开后，第一时间组织全体干部职工掀起学习高潮，组织集中学习4次，专题读书班3次，专题交流研讨3次，开展线上线下宣讲活动10余次，努力把党的二十大精神加快转化为履职尽责、争先创优的实绩实效。二是坚持党建引领带方向。在县教科体局党组领导下，牢牢把握支部党建工作方向，把党建工作与业务工作有机融合。制定支部工作计划及“三会一课”学习计划，落实好党组织各项活动。共召开党员大会4次，党小组会12次，支委会12次，邀请局党组成员上党课3次，支部书记上党课2次，组织参加其他党课讲座3次。三是坚持价值导向强担当。持续深化党史学习教育，建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习成果，以“大历史观+宽视野”帮助和引导全体干部职工牢固树立“为党选人、为国选才”的价值导向，进一步增强做好招生考试工作的责任感和使命感。

一年来，我们把服务考生作为第一战略，主动作为护航南江教育增添新活力。一是考务工作水平持续提升。在做好常规考务工作的同时，今年我们创新开展“招考进校门”活动，与学校班子、教师、学生面对面交流、面对面宣传，让学校上下更加了解招考、更加支持招考。2022年我县书法水平测试报考总数3135人，同比增长1777人，其中未成年人报考1711人，同比增长1691人，总科次3404科次，同比增长1698科次，均创我县历史新高。2022年，在县委县政府的坚强领导下，在招考委各成员单位的通力协作下，在全县教师的勠力同心下，南江的高考成绩再传捷报，我县普通高考共录取新生6241人，录取率81.4%。其中：本科录取2127人（普通类本科录取1774人，艺体类本科录取291人，对口职教类本科录取62人）；专科录取4113人，预科录取1人。

高考考生被北京大学录取1人，录取空军飞行员1人，空军招飞局成都选拔中心为此专程向我市发来贺信；民航飞行员1人。重点本科录取563人，其中“985”高校录取79人，双一流大学录取318人。录取国家专项298人，地方专项录取61人，高校专项录取4人，国家优师计划录取3人，免费医学定向录取2人，乡村振兴录取3人，公费师范生录取本科68人，其中公费师范生艺体类录取14人，地方优师录取本科42人，直招士官、公安、空军、航海等专科提前批录取14人。

二是考点考务保障持续优化。每项考试前组织召开招考委联席会议，进行了动员和部署,明确了责任与分工，协调有关部门、单位按照职责分工,制定详细防范应急预案，进一步完善突发事件应急机制。协调各部门各司其职、履职尽责，保证了考场秩序井然，全年无一例安全事件发生。今年我们通过公众号、微信等方式推送招考信息143条，发放《致考生和家长的一封信》等宣传材料达2万余份。

三是疫情防控防线持续稳固。在疫情形势严峻时期，我们以快制快，联合县教科体、公安、卫健、疾控、大数据中心等部门开展高效流调、精准管控、核酸筛查、轨迹追踪、考后服务等工作，织密织牢群防群控网，顶住了人员高度聚集、活动频繁、跨区域风险等压力，最大限度实现了科学防控、精准防控和有效防控，全年没有一例因为考试引发的疫情传播事件发生。

一年来，我们把严肃考纪作为第一要务, 凝心聚力捍卫公平正义迈出新步伐。一是以考促学不断深化。以考促学工作是我院2022年探索确立的工作重点。今年，我们继续与高、初中学校深化交流合作，组织集体教研、学情分析会、政策研讨会等活动20次，进一步帮助学校精准对接招生政策、精准设置教学重点、精准确定教学范围，教学与考试有机结合的局面正逐步形成。二是安全底线紧盯不放。强化试卷运送、保管、交接、流转等各环节的监督管理，做到全程视频监控无死角、无盲区，重点部位、重要岗位要采取一岗多控、多岗监督等手段，给安全措施上多重保险。试卷和答卷在各级保密室存放期间，执行24小时值班、零报告和视频监控录像实行6小时回放制度，做到严防死守。争取资金90万元，对县指挥中心和县职中考务中心进行了升级改造。三是队伍建设常抓不懈。重点开展了考试业务及操作规程、突发事件处置等技能培训。对全县招生考试考务工作人员进行了6个专题的综合知识培训。实施考试工作人员持证上岗制度，坚持先培训、后发证的原则，培训考务人员3000多人次，做到了不培训不能用、培训不合格不能用、以往工作中有不良记录的不能用。

习近平总书记指出：犯其至难而图其至远。2023年，我们将全面贯彻落实市院的决策部署，进一步更新服务理念、进一步转变思维方式、进一步提升工作质量，特别是针对新高考综合改革出现的新情况、新问题，进一步健全和完善制度机制，更好地满足考生和家长的需要，为谱写新时代下招考事业新篇章而接续奋斗。

（一）进一步加强思想政治建设。深入学习贯彻党的二十大、省市县委党代会、全会精神，把思想政治工作放在工作大局中去谋划，抓大不放小，以思想政治工作为引领，更好服务考生，更好践行为民办实事实践活动。巩固“五好党支部”成效，设立党员示范岗，发挥党员先锋模范作用，推进学习型党组织建设，确保招考工作始终保持正确政治方向。

（二）进一步夯实招考服务能力。深入研究新高考改革政策，学习中考、成人高考、自学考试、书法水平测试的新要求，为普通高完中、职业中学以及广大社会考生提供新形势下的招考服务工作；建立完备的监考老师信息库，各类考试工作实施方案和应急预案，强化考点学校考务保障，做好考试业务、考试纪律的培训工作，确保各类考试平安顺利进行。

（三）进一步提升干部队伍素质。进一步加强本单位的组织机构、工作机制建设，推动各项工作落地落实。采取以会代培、学习研讨、专题培训、外出学习等多种形式引导职工不断提高思想政治素质、职业道德水平和教学科研能力，努力造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的教育招考工作者队伍。

二、机构设置

（一）全额拨款事业单位机构1个:南江县教育考试院。

（二）财政预算全额拨款供给人数8人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计136.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少9.42万元，下降6.4%。。主要变动原因是压缩了经费开支。

图1：收、支决算变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计136.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.99万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占7.3%；

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计136.99万元，其中：基本支出126.99万元，占92.7%；项目支出10万元，占7.3%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计136.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.42万元，下降6.4%。主要变动原因是压缩了经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出126.99万元，占本年支出合计的92.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.42万元，下降13.3%。主要变动原因是压缩了经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出126.99万元，主要用于以下方面:教育支出104.26万元，占82.1%；社会保障和就业支出10.04万元，占7.9%；卫生健康支出2.32万元，占1.8%；农林水支出3万元，占2.4%；住房保障支出7.37万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为126.99万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为104.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出126.99万元，其中：

人员经费117.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。
    公用经费9.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%；较上年增加0.24万元，增长42.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。

公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元。主要用于执行国家教育考试、业务活动开支的餐费等。国内公务接待10批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：高考、中考、两次自考、成人高考、书法考试及相关国家教育考试的组织及培训工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县教育考试院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县教育考试院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县教育考试院共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对事业在职人员社会保障缴费、事业离退休人员、

部门事业人员工资支出、标准化考点光纤租用费、在职人员公用经费、离退休人员目标绩效奖、在职人员目标绩效奖、

工资调标增资、机关事业人员奖励、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指保障教研室运行财政拨款的人员经费和公用经费支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2：南江县教育考试院2022年度部门决算公开表

第五部分 附  表

南江县教育考试院2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表