南江县电教馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

贯彻执行国家关于现代教育技术工作、教育信息化工作的各项方针政策，制定全县现代教育技术工作、教育信息化工作发展规划及工作计划。

（二）2021年重点工作

1、加强建设，改善教育信息化基础环境

（1）推进学校网络建设。巩固提升“联网攻坚”成果，推进“无线校园网”建设，探索5G技术在数字校园和智慧校园建设中的推广应用。

（2）优化“班班通”设备。完善更新换代机制，实现所有班级（含教学点）网络多媒体教学设备和优质教育资源全覆盖。加强职业教育信息化建设，推进虚拟仿真实训基地建设。

（3）加快数字校园建设。深入贯彻落实《中小学数字校园 建设规范（试行）》《职业院校数字校园建设规范》，推进数字校园建设与应用。

2、强化培训，全面推进信息技术应用能力提升工程2.0

（4）建立联席工作会议制度。建立人事、电教、教研联席工作会议制度，明确职责，形成合力。

（5）建好两支团队。建强学校管理团队，指导学校组建由校长（园长）领衔，教学主任、信息技术骨干教师等构成的学校信息化管理团队；积极打造“素质好、教学优、懂技术、会应用、善指导”的县级信息化培训指导团队。

（6）制定“两案一划”。根据提升工程2.0目标任务，精心制定县级规划；因地制宜，制定整校推进实施方案和整校考核与测评方案，确保教学能力提升效果和学校整校推进实施效果。

（7）抓好先行先试工作。配合培训机构,抓好2所省级样板校（红塔小学、下两中学）、2所市级示范校（文庙小学、南江二中）整校推进样板（示范）工作，6月底前全面完成培训任务。收集、提炼样板（示范）校经验，生成性案例和资源，辐射带动县内其他学校。

（8）分批分类整校推进。扛实省级“样板县”使命，组织参加各级引领培训，组织开展县级管理者领导力、培训团队指导力以及学科骨干教师培训。利用信息化平台，收集、整理教师校本研修过程及成果，建设县级课程资源。2021年，在试点的基础上，完成全县60%的中小学（幼儿园）整校推进任务，收集提炼样板县经验以及生成性案例和资源，辐射带动县内外其他学校。

（9）指导校本研修。指导学校建立“骨干引领、教师选学、团队互助、学校指导”的研修共同体，形成“学校指导有研修方案，教研组互助有专题研修计划，教师选学有任务清单”的研修机制，确保到2022年底，全体教师完成不少于30学时的实践应用。

（10）组织考核评估。加强对学校教师信息技术应用能力提升工作的过程督导和质量评价。进行学校信息化发展规划、校本研修方案审核备案。依据省级校本应用考核方案和市级校本应用考核实施细则，分层分类组织实施校本应用考核及整校推进工作绩效评估。

3、重视应用，推进数字教育资源开发与应用

（11）加快“三个课堂”建设应用。制定《“三个课堂”建设应用实施方案》，结合各校自身实际和需求，抓好四川云教、文轩“圆梦”、工行“阳光校园”、网校（班）等项目的应用，加快建设“名师课堂”“专递课堂”和“名校网络课堂”。2021年，实现专递课堂在农村教学点全覆盖。

（12）探索教育教学模式的改革。认真贯彻落实《教育部等五部门关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》，积极探索线上线下结合的教学模式和教学方法，推进网络教研。充分发挥名师、名校辐射示范作用，在寒暑假期间，开展线上专题直播课程，着力推进网络环境下的精准扶智行动。

（13）推进网络学习共同体建设。主动融入成渝地区双城经济圈，与成都、重庆组建“名校+”“名师+”联合体，建立网络研修共同体。切实加强“四川云教”接收学校的管理和考核，组织学校积极参加直播课堂主播学校遴选，至少1所学校成功入选直播课堂主播学校。

4、深入研究,促进信息技术与教育教学融合创新

（14）加快推进网络学习空间建设与应用。深入落实《教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》《网络学习空间建设与应用指南》，着力推进网络学习空间建设全覆盖。抓典型引路，示范带动，在基础教育、职业教育范围内遴选空间应用优秀案例，推动网络学习“一人一空间、人人用空间”。

（15）深化教育优质资源开发应用。深入开展“一师一优课,一课一名师”和“课堂教学大比武”等活动，做好分级培训、网上晒课、优课评审推荐等环节的组织与技术支撑服务，开展微课程资源建设试点，加强对职业教育优质资源开发与应用的指导，切实做好优质教育教学资源推广应用。

（16）着力打造智慧教育。做好第二批省级智慧教育创建学校申报工作，建设学校创客空间，探索与校外教育、科技活动有机结合，推进人工智能教育和编程教育，推动学校特色发展。加强校园影视教育，开展中小学校园影视作品评选活动和学生信息素养提升实践活动，提升学生信息素养。

（17）强化教育信息化科研。加强对全县承担的各级教育 信息技术科研课题指导工作，推进教育信息化深入应用与融合创新研究，完成前期课题结题和成果转化。切实做好新一轮教育信息技术科研课题申报工作。

5、落实保障，营造教育信息化发展环境

（18）完善信息化投入机制。拓宽经费筹措渠道，加大教育信息化投入力度，完善政府和市场作用相互补充、相互促进的投入机制，鼓励企业等社会力量积极支持教育信息化建设与应用。

（19）开展教育信息化督导。将教育信息化工作纳入常规教育督导范畴，开展教育信息化专项督导检查，形成常态督导机制，全面推进全县教育信息化工作“转段升级”。

（20）加强线上教学资源监管。建立健全线上教育教学资源选用和退出机制，规范学校学习类App选用。年内对全县学校学习类App开展一次清理整治行动。

（21）加强网络安全管控。深入贯彻《中华人民共和国网络安全法》，推进网络安全等级保护，强化网络安全技术队伍建设，完善网络安全监测预警和应急协作机制，提升网络安全应急处置能力。坚持正面教育，开设网络道德教育课程，提高学生对网络信息的识别能力、自律能力。

（22）强化教育信息化宣传。围绕教育信息化工作，开展全方位、多角度、立体化宣传，努力营造教育信息化推进的良好舆论氛围。

二、部门概况

南江县教馆为独立核算、县财政直接预算事业单位，核定事业编制10人,在职在岗10人。2021年南江县电教馆全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共10人，无供给车辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出支出等。

（一）收入情况。收入预算总额207.16万元，比上年增加19万元，其中：一般公共预算拨款收入207.16万元，占总收入100%，。

（二）支出情况。支出预算总额207.16万元，比上年增加19万元，其中：基本支出137.16万元，占总支出66%，项目支出70万元，占总支出34%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算207.16万元，比上年财政拨款收支总预算增加19万元，主要原因是本年度单位新增人员1人及本年预算增加目标奖项目导致人员经费及公用经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入207.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出175.13万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出14.33万元、医疗卫生与计划生育支出7.26万元、住房保障支出10.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款207.16万元，比上年增加19万元，主要原因是本年度单位新增人员1人及本年预算增加目标奖项目导致人员经费及公用经费增加。

（一）基本支出118.16万元，其中：

1.人员支出,127.76万元，其中：基本工资55.04万元，绩效工资28.28万元，津贴补贴3.83万元，目标奖7.5万元，机关事业单位养老保险13.93万元，职工基本医疗保险缴费6.09万元，其他社会保障缴费2.64万元，住房公积金10.45万元。

2.日常公用支出(运行经费)9万元，其中：办公费1.38万元，差旅费2.2万元，工会经费1.74万元，福利费2.18万元，其他交通费1.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0.4万元。

（二）项目支出70万元，其中：行政运行类项目支出70万元，主要用于新华文轩巴中精准扶贫项目资源平台网络租赁费、运行费、维修维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较上年预算无增减，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，较上年预算无增减。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无增减。公务用车运行维护费0万元，较上年预算无增减。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0.25万元，主要是用于单位购买复印机输稿器一台。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位无产权房屋、车辆；非流动资产原值总额46.01万元，其中：固定资产原值29.51万元（通用设备25.12万元，家具用具4.39万元），无形资产原值16.5万元（非专利技术16.5万元）。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算安排1个发展类项目（新华文轩巴中精准扶贫项目）科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金70万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县电教馆2021预算下达公开表.xls