南江县教科体局下属84所学校2020年收支预算的说明和部门预算批复表

一、基本职能

南江县84所中小学校（不含扩权镇9所学校）依据《教育法》、《义务教育法》的规定，认真贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。2020年，学校工作以党的十九大精神为指引，围绕市、县发展战略，打造育人活动，扩大优质教育资源面，不断提升学校的区域影响力和竞争力，通过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动各项工作健康快步发展，办人民满意教育。

二、部门概况（机构设置）

南江县教科体局所属教师进修校、职业中学、幼儿园、中小学校共计93所，本次预算批复公开84所（扩权镇所属9所学校由扩权镇公开），比上年增加1所学校（南江县南江镇红塔小学），其中：教师进修学校1所、职业中学2所、公办幼儿园4所、中小学校77所，预算批复公开的84所学校均属事业单位，为独立核算，财政一级预算单位。

三、2020年收支预算情况

2020年南江县教科体局下属84所中小学校（不含扩权镇9所学校）收入主要是一般公共预算拨款收入。主要是教育支出。

   （一）收入情况。收入预算总额69312.27万元，比上年减少1730.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56199.88万元，占总收入81.08%，一般转移收入7215.4万元，占总收入10.41%，教育收费安排3904.75万元，占总收入5.63%，专项转移收入1992.25万元，2.88%，无政府性基金预算拨款收入。

   （二）支出情况。支出预算总额69312.27万元，比上年减少1730.62万元，其中：基本支出64411.24万元，占总支出92.93%，项目支出4901.03万元，占总支出7.07%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年南江县教科体局下属84所中小学校（不含扩权镇9所学校）收支总预算69312.27万元，比上年财政拨款收支总预算减少1730.62万元，主要原因：是从2020年起，农村义务教育学校的学生营养餐补助、贫困寄宿生生活补助及困难学生补助收支预算到主管部门所致。收入包括：一般公共预算财政拨款收入56199.88万元，一般转移收入7215.4万元，教育收费安排3904.75万元，专项转移收入1992.25万元。支出包括：教育支出69312.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年南江县教科体局下属84所中小学校（不含扩权镇9所学校）一般公共预算财政拨款69312.27万元，比上年财政拨款收支总预算减少1730.62万元，主要原因：是从2020年起，农村义务教育学校的学生营养餐补助、贫困寄宿生生活补助及困难学生补助收支预算到主管部门所致。

（一）基本支出64411.24万元。其中：

1.工资福利支出55150万元，其中：基本工资21288.14万元，绩效工资13728.16万元，津贴补贴4260.32万元，机关事业单位养老保险5897.05万元，医疗保险2579.96万元，补充医疗542.45万元，工伤保险184.3万元、生育保险258万元、失业保险221.14万元、住房公积金4422.79万元，安保经费717.5万元、义务教育食堂工人工资594万元、宿管员经费283.8万元、编外人员经费172.39万元。

2.日常公用支出8807.63万元，其中：公业务经费8545.39万元，办公费1792.17万元、印刷费76.54万元、水费672.02万元、电费828.54万元、邮电费176.63万元、取暖费4.2万元、物业管理费27.02万元、差旅费506.02万元、维修（护）费654.98万元、会议费6.4万元、培训费815.53万元、公务接待费6.34万元、劳务费1125.24万元、工会经费602.94万元，福利福577.22万元其他交通费17.87万元、其他公业务费917.97万元。

3.对个人和家庭的补助支出453.61万元，其中：离休费11.55万元，长赡生活补贴309.64万元，退休人员补充医疗132.42万元。

（二）项目支出4901.03万元。主要为行政事业类项目支出，其中：学前教育保教费减免220.37万元，义务教育免作业本补助100.87万元，普高助学金1000.6万元、普高免学费249.65万元，中职免学费1463.5万元，中职助学金905万元，中职“三年级生活补助”265.5万元，扶贫驻村工作队经费21万元、驻凉山支教人员工作经费29.04万元、思源实验学校托管费120万元、小河职中9+3项目县级配套15万元、红塔小学新建安保经费10.5万元。义教营养餐补助、义教贫困寄宿生补助预算到主管部门。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额6.34万元，与上年“三公”经费财政拨款预算总额有所减少。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年无变化。

（二）2020年南江县教科体局下属84所中小学校中,有6所学校预算安排6.34万元公务接待费，较2019年13.1万元预算有所下降。

（三）2020年84所中小学校中有3所学校有公务用车3辆，2019年末相关部门出文取消公务用车，并由国资收回车辆资产，2020年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出，上年度也无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出，上年度也无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年南江县教科体局下属84所中小学校（不含扩权镇9所学校）政府采购预算支出安排1189.47万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，南江县教科体局下属84所中小学校（不含扩权镇9所学校）固定资产总额173504万元。其中包括现单位所使用房屋及构筑物、办公设备、专用设备、图书、家具用具等。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，2020年南江县教科体局下属18所中小学校（不含扩权镇9所学校）专项经费纳入一般公共预算编制绩效目标编制。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县教科体局下属84所中小学校2020年部门预算批复表.xls