南江县行政审批局2023年部门预算编制说明

南江县行政审批局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

县行政审批局主要职能职责为：一是拟订“放管服”改革、行政审批制度改革、政务（便民)服务、行政权力依法规范公开运行和大数据工作等方面的政策措施、发展规划并组织实施。二是负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全县行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整县级行政权力事项。三是监督指导全县政务（便民）服务规范化、标准化服务体系建设，协调监督全县一体化政务服务平台建设和规范运行工作;负责协调推进全县审批服务便民化等相关工作的落实;负责全县政务(便民)服务行政效能监察投诉、举报和视频监督工作。四是负责协调推进“互联网+政务服务”相关工作;统筹推进全县大数据平台建设和应用工作。五是负责集中办理县级部门(单位)划转的行政许可事项，承接上级下放的行政许可事项。六是统筹协调划转行政审批事项涉及的联审联办、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。七是承担县政府推进职能转变协调小组办公室、县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。八是完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

2023年，县行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神，认真落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境系列决策部署，持续推进政务服务标准化规范化便利化建设，全面提升政务服务能力，为加快建设“两地三县一城”，奋力谱写中国式现代化南江篇章提供优质的政务环境保障。

（一）统筹推进“放管服”改革各项工作落实。全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，聚焦方便企业群众创业办事，以“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革为突破口，持续推动政府职能转变，积极改进服务供给方式，加快构建市场化、法治化、国际化营商环境，不断提升企业群众满意度、获得感。

（二）持续推进“一网通办”指标提升及政务服务“好差评”工作。落实政务服务“好差评”机制，坚持每天随机抽查平台数据，分析查找原因，点对点通知到问题部门和乡镇（街道），每周一督办、每月一通报、每季一调度分析，切实推动全县“一网通办”各项指标整体提升，力争每月政务服务“好差评”工作走在全市前列。

（三）持续用力推进政务服务标准化规范化便利化建设。建立政务服务“一单一图一表”的标准化管理体系，推进政务服务事项清单、办事指南等在线上线下服务渠道同源发布、同步更新，推动同一事项、同一办事情形在线上平台和线下窗口业务流程一致、办理标准一致，实现县乡村三级政务服务同标同规范，企业群众办事更加便利。

（四）扎实抓好12345政务服务便民热线工作。紧盯满意率这个硬指标，以每月不得低于98%满意率这个标准，对每一个分派工单做好登记并跟踪督办，让群众反映的合法合理问题能够得到及时解决，严格督办和通报不作为、相互推诿和办件质效差的承办单位，确保每一个工单都能得到有效及时办理。

（五）持续开展挂联帮扶。按照县委、县政府关于脱贫攻坚与乡村振兴的决策部署，全面排查挂联帮扶贫困村梅岭村存在的问题，对标补齐短板，确保不留死角，实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

三、部门机构设置及预算单位情况

（一）部门机构设置情况

县行政审批局机关内设 7个股室，下设副科级公益一类事业单位1个，未独立核算，收入和支出均纳入县行政审批局统一预算管理。

（二）预算单位情况

南江县行政审批局全部收入和支出均纳入预算管理。主要包括南江县行政审批局1个预算单位。2023年财政预算供给人员26人（其中：公务员8人、行政工勤1人、事业人员15人、长赡人员2人），无供给车辆。无二级预算单位。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额554.21万元，比上年增加59.34万元，其中：一般公共预算拨款收入554.21万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额554.21万元，比上年增加59.34万元，其中：基本支出376.61万元，占总支出67.95%，项目支出177.60万元，占总支出32.05%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算554.21万元，比上年财政拨款收支总预算增加59.34万元，主要原因是基本工资调标和五险一金增加；工作服经费、“12345”市民热线工作运行经费、购买社会服务专项经费、镇村便民服务体系“三化建设”专项业务经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入554.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出468.12万元，社会保障就业支出38.54万元，卫生健康支出18.18万元，住房保障支出29.37万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。县行政审批局2023年一般公共预算当年拨款554.21万元，比2022年预算数增加59.34万元，主要原因：基本工资调标和五险一金增加；工作服经费、“12345”市民热线工作运行经费、购买社会服务专项经费、镇村便民服务体系“三化建设”专项业务经费增加。

2.一般公共预算支出结构情况。2023年一般公共预算支出554.21万元，其中：一般公共服务支出468.12万元，占84.47%；社会保障和就业支出38.54万元，占6.95%；卫生健康支出18.18万元，占3.28%；住房保障支出29.37万元，占5.30%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为290.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，交通补贴，保障部门正常运转。

（2）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为177.60万元，主要用于：政务服务大厅水电费、政务服务平台及政务外网线路租赁费、购买社会服务专项经费、工作服专项经费、“12345”市民热线工作运行专项经费、镇村便民服务体系“三化建设”专项业务经费等项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为38.54万元，主要用于：按规定由单位缴纳职工的基本养老保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算数为18.18万元，主要用于：按规定单位部分职工医疗保险相关费用的缴纳支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 29.37 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款政府情况

县行政审批局2023年政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

县行政审批局2023年国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款收支预算情况

（一）基本支出情况。基本支出 376.61万元，其中：人员经费 336.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康、长赡费、住房公积金等支出。公用经费40.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

（二）运转类项目支出情况。单位无运转类项目支出。

（三）特定目标类支出情况。特定目标类支出177.60万元,主要用于开展政务服务大厅水电费、政务服务平台及政务外网线路租赁费、购买社会服务专项经费、工作服专项经费、“12345”市民热线工作运行专项经费、镇村便民服务体系“三化建设”专项业务经费等项目支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额2.00万元，其中：公务接待费2.00万元。2023年初部门预算没有编列因公出国（境）经费。执行中，如确需执行出国（境）任务和计划的，按程序报批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费2.00万元，与上年持平。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）单位无公务用车，未预算公务用车购置及运行维护费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况。截至 2022年底，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额14518057元。房屋统一使用南江县信访局办公楼。无公务用车。

（二）政府采购情况。2023年，县行政审批局未安排政府采购。

（三）预算绩效情况。2023年财政厅开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额554.21万元。其中：人员类项目14个，涉及预算金额376.61万元；特定目标类项目8个，涉及预算金额177.60万元。

南江县行政审批局2023年部门预算公开报表.xlsx