南江县行政审批局2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

县行政审批局主要职能职责为相关部门的行政审批、组织推进行政权力依法规范公开运行、“放管服”工作、统筹推进大数据平台建设和应用职责等整合组建，牵头负责全县一流营商环境创建工作。

（二）2020年重点工作

一是纵深推进“放管服”改革；二是持续改善营商环境；三是切实优化政务环境；四是全面规范权力运行；五是决战决胜脱贫攻坚;六是全面加强干部队伍建设。

二、部门概况

南江县行政审批局全部收入和支出均纳入预算管理。主要包括南江县行政审批局1个预算单位。2020年财政预算供给人员10人，无供给车辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额136.8512万元，比上年增加41.6660万元，其中：一般公共预算拨款收入136.8512万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额136.8512万元，比上年增加41.6660万元，其中：基本支出124.2512万元，占总支出90.79%，项目支出12.60万元，占总支出9.21%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算136.8512万元，比上年财政拨款收支总预算增加41.6660万元，主要原因是工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入136.8512万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出107.1264万元，社会保障就业支出13.5047万元，医疗卫生与计划生育支出7.2976万元，住房保障支出8.9225万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款136.8512万元，比上年增加41.6660万元，主要原因是工资支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及项目支出增加。

（一）基本支出124.2512万元，其中：

1.人员支出103.4912万元，其中：基本工资40.5768万元，津贴补贴30.8340万元，机关事业单位养老保险11.8967万元，职工基本医疗保险缴费5.2048万元，公务员医疗补助1.0464万元，其他社会保障缴费1.6287万元，奖金3.3814万元，住房公积金8.9225万元。

2.日常公用支出(运行经费)19.1520万元，其中：办公费2.4541万元，印刷费0.50万元，差旅费2.00万元，物业管理费0.50万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.30万元，工会经费1.4871万元，福利费1.8588万元，公务接待费1.20万元，公务交通补贴8.3520万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.6080元，其中：生活补助1.6080万元。

（二）项目支出12.60万元，其中：行政运行类项目支出12.60万元，主要用于政务服务平台及政务外网线路租赁费用支出、驻村工作队队员费用支出和行政效能投诉及政务管理工作费用支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.20万元，比上年预算总额增加1.20万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费1.20万元，较上年增加1.20万元，原因是主要用于接待省市对我县政务服务、便民服务、营商环境等相关工作的检查接待。

（三）单位无公务用车，未预算公务用车购置及运行维护费用。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出2.40万元，主要用于购买相应办公设备。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额154.5288654万元。房屋统一使用南江县信访局办公楼4间。无公务用车。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金12.60万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县行政审批局2020年收支预算总表

南江县行政审批局2020年支出预算总表

南江县行政审批局2020年收入预算总表

南江县行政审批局2020年基本支出预算表

南江县行政审批局2020年项目支出预算表

南江县行政审批局2020年三公经费支出预算表

南江县行政审批局2020年政府采购预算表

南江县行政审批局2020年财政拨款收支总表

南江县行政审批局2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

南江县行政审批局2020年部门经济分类和政府经济分类对照表

南江县行政审批局2020年国有资本经营预算支出表

南江县行政审批局2020年政府性基金支出情况表

南江县行政审批局2020年政府性基金三公经费支出情况表

南江县行政审批局2020年部门绩效项目支出预算表

南江县行政审批局2020年预算表.xls