关于南江县应急管理局2023年部门预算编制说明

南江县应急管理局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业管理和煤炭安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接县人武部、民兵预备役和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省在南工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理、经营监管责任。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯治理。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全生产标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

    二、2023年主要工作

2023年我局以安全第一、预防为主为根本方针，扎实开展安全生产大提升专项行动，全力抓好安全生产，应急管理、防灾减灾救灾各项工作。

（一）增强政治引领，把牢政治方向

1.强化思想政治建设。深入宣传贯彻党的二十大精神，按照县委总体部署，持续开展学习宣讲，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，持续推动公共安全治理模式向事前预防转型。深刻把握县委十四届五次全会以及全国、全省、全市应急管理工作会议要求，主动把应急管理置于维护国家安全和社会稳定大局来谋划，坚持人民至上、生命至上，着力防范化解公共安全领域存在的风险，以实际行动拥护“两个确立”，践行“两个维护”。

2.加强基层党组织建设。以开展基层党建基础工作“大排查、大整改、大规范”问题整改“回头看”为契机，配齐配强各基层党组织班子成员。严格落实换届提醒督促机制，进一步规范换届流程，科学设置党小组，全面加强和规范机关党小组工作。以“四好一强”领导班子建设、“五好党支部”创建和“党员三亮”活动为载体，全面开展模范机关创建。持续做好入党积极分子培养。

3.抓实意识形态工作。聚焦应急管理体系和能力现代化，推动“两个至上”和“四句话”方针入脑入心。严格落实意识形态工作责任制，全面加强对网络意识形态的日常监管。加强干部职工理想信念教育，开好党委中心组理论学习会，加强革命传统教育、爱国主义教育、形势政策教育，坚持开展经常性谈心谈话、交流思想和干部职工思想动态分析，大力纠治工作中出现的遇事不担当、履职不尽责、工作不碰硬、落实不见效、服务不热情、能力不适应等突出问题。开展“应急大讲堂”，举办干部专业化能力提升专题培训，着力增强统筹发展和安全、防范化解风险和应急处突的本领。

（二）强化责任担当，积极主动作为

4.深入实施“双年行动”。按照县委安排部署，以拼的精神抓实投资促进提升年行动，以铁的手段抓实营商环境优化年行动。聚焦项目、资金争取，加大向上汇报、沟通、协调力度，积极争取省、市有关部门支持。推进“三个一线”专项行动，不断丰富形式和内涵，建立清亲的政商关系、和谐的干群关系，更好统筹安全和发展，更好统筹监管与服务。推行“柔性执法”，将服企惠企助企融入执法检查，加强教育引导、协商建议、行政和解等非强制行政行为的运用。深化“放管服”改革，不断优化营商环境，按照“三集中三到位”要求，扎实做好便民服务工作。

5.持续强化作风建设。深化落实中央、省委、市委、县委关于作风建设的各项规定，认真抓好文山会海、检查考核过多过滥、简单化执法以及形式主义、官僚主义问题整治，切实减轻基层负担。开展“不担当、不作为”作风专项整治，机关纪委要对各级领导批示、指示事项、重点工作、会议议定事项实行闭环管理，建立工作台账，定期督促问效，对推进不到位的工作，开展提醒、通报，并纳入年度目标绩效考核，确保事事见成效、事事有回音。

6.健全应急管理责任体系。制定安全生产权力和责任清单，建立部门主要负责人安全生产履责清单。进一步厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，明确综合监管部门、行业主管部门、安全管理部门、安全保障部门安全生产职责，及时调整完善县级部门（单位）安全生产工作任务分工，按照“业务相近”原则，明确新兴行业领域安全生产监管部门和职责，确保安全监管无盲区无漏洞。进一步明确各部门应急管理职责边界，调整和细化各部门应急管理职责分工，督导部门和单位履行应急管理职能职责。督导乡镇（街道）健全应急管理机构，明确基层应急管理职能职责，督促提升辖区突发事件预防与应对综合实力。村（社区）应急站明确1名村（居）委干部负责应急管理工作，并对网格化管理人员赋予应急网格化管理职责。

（三）坚定目标任务，提高执行能力

7.全力抓好目标考核。加大统筹力度，提早谋划做好2023年度市对县安全生产和森林防灭火党政同责考核工作。

8.不断夯实基础建设。继续深入实施“十四五”应急体系规划，坚持一张蓝图绘到底，全面完成片区应急体系规划编制。加强应急通信保障，深化卫星、无线、公网、短波、超短波等多种通信手段的融合，深化单兵图传、无人机等通信装备应用，有效提升“三断”极端条件下应急通信保障能力。强化信息化基础设施保障，不断提升网络安全防护能力。加快安全综合体验中心建设。争取秦巴山区桥隧救援基地项目在南江落地建设。

（四）坚持底线思维，强化风险管控

9.压实安全“四方责任”。深入开展南江县安全生产大提升专项行动，全面开展安全生产巡查，扎实整改落实省安委会安全生产专项巡查反馈问题，切实推动《南江县贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见（试行）》落实落地，制定安全生产权责“两张清单”，层层压实“四方责任”。巩固拓展安全生产专项整治三年行动成果，督促协调开展道路交通、建设施工、消防、燃气、自建房、水电站、文化和旅游、特种设备等重点领域专项整治。加大对事故整改落实情况督导评估工作力度，增强事故调查处理工作成果的延伸拓展。

10.不断强化行业监管。总结固化危险化学品安全风险集中治理成果，抓好重大危险源和烟花爆竹安全风险管控，推动重大危险源监测预警和遏制危化品重特大事故智能感知等信息化系统迭代升级。推进矿山安全专项整治，抓好矿山企业双重预防机制和“清单制”管理工作，推进矿山机械化、自动化、信息化、智能化建设，加大矿山企业“打非治违”力度，依法严肃查处“五假五超、三瞒三不”的行为。持续开展矿山和工贸重点企业标准化建设工作。

11.切实抓好防汛抗旱。切实发挥减灾委办公室职能，协调推动防汛减灾救灾基础设施补短板工作，坚持“人防”+“技防”，充分利用第一次全国自然灾害综合风险普查成果，健全灾害监测预警体系，完善风险监测体系，增强监测预警和风险防范能力，打通监测预警的“最后一公里”。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，提前做好救灾物资、防汛装备、救援力量等各项准备。适时修订完善各项应急预案，组织开展县级综合应急演练和专项演练，督促指导各乡镇（街道）开展应急演练，牵头承办全市防汛减灾应急演练。

12.扎实推进森林防灭火常态化治理。认真贯彻落实中办、国办《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》精神，有效防范和化解重特大火灾风险，守牢“两个底线”。认真落实“三张清单”和“一项承诺书”制度，压紧压实“县乡村”三级包保责任，用好“两书一函”。理顺森防指“一办六组”工作关系，健全工作体系和运行机制，提高规范化、专业化、实战化水平。加强火灾风险隐患排查治理，严格火源管控，持续加强对森林防灭火意识的宣传教育引导。抓好防火通道等基础设施建设项目的有序推进和评价验收。

13.强化地震灾害应对能力。抓好国家地震烈度速报与预警工程项目运维管理，提升地震预警能力。严格执行《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）标准，全面落实重大工程抗震设防要求。对水库、桥梁、隧道、机场等重大建设项目，主动提供地震安评咨询服务，协调做好地震安全性评价。规范完善城市地震应急避难场所设施设备。组织开展防震减灾应急演练，加强科普宣传教育。

14.建立高效指挥体系。充分发挥应急办和相关专项指挥部办公室的统筹协调作用，规范应急值班值守、分级响应制度，强化现场组织、协调和保障，动态优化各级各类灾害事故响应程序、处置流程，做好预案备案管理，强化实战演练。建强以县应急救援中心、安全生产应急救援大队和相关部门专业应急队伍为骨干力量，乡镇（街道）应急救援队、村（社区）应急救援分队为处置先期力量，县人民武装部和民兵预备役为突击力量，社会救援队伍为辅助力量，应急专家队伍为技术支撑力量的应急救援体系。确保一旦发生突发事件，能够第一时间响应、第一时间出动、第一时间处置。

15.规范开展执法工作。全面推行分类分级执法，科学制定年度执法计划，深入开展安全生产“强安2023”监管执法专项行动和“打非治违”专项行动，严厉查处重大生产安全事故隐患、打击安全生产非法违法行为，充分发挥执法的利剑作用。组织开展执法大比武、典型案卷评比、执法工作专题培训等系列活动，加大“互联网+执法”系统使用，规范典型执法案例报送，强化执法能力建设。严格执行行政执法“三项制度”和自由裁量标准，规范“行刑衔接”工作流程，规范执法用车、单兵装备、执法着装、用语，全面提升应急管理执法队伍整体形象。

16.加大应急科普。充分利用“全国防灾减灾日”“安全生产月”“119消防宣传日”“3.30森林火灾警示日”等活动载体，开展安全生产和防灾减灾宣传“五进”，全面普及安全知识和技能，增强全民安全生产意识，筑牢应急管理人民防线。

（五）强化队伍建设，激发干事活力

17.夯实应急人才队伍。持续做好机关和事业单位编制，以及控制性编制人员争取工作，解决好事多人少的矛盾。突出专业化建设需要，加快空缺编制人员遴选、公开招录和人才引进，争取年度填补所有空缺编制。认真落实好机关干部红色薪火工程，推动年轻干部在重要岗位锻炼、一线工作，担当重任。

18.完善职业保障机制。认真落实应急津贴补贴。完善应急管理干部年度全面体检、加班补休等制度，落实好公休制度。根据省退休荣誉制度，建立机关干部退休荣誉制度。加大“最美应急管理工作者”等各类荣誉称号的评选、推荐力度，评选宣传一批系统内的先进典型。

19.优化机关工作氛围。明确目标导向，优化内部考核，修订内部绩效管理办法，完善考核细则，将考核结果作为干部选拔任用的重要依据，让担当者勇担当，让作为者善作为。进一步丰富机关工会、主题党日活动，营造严肃、活泼的机关工作氛围。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县应急管理局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县应急管理局1个预算单位，与我局实行“局队合一”体制参照公务员法管理的事业单位1个，下属事业单位4个。2023年财政预算供给人员共143人，供给车辆19辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。应急管理局2023年收支预算总数3440.62万元,比2022年收支预算总数增加1594.88万元，主要原因是项目预算增加及上年结转。

（一）收入预算情况

应急管理局2023年收入预算3440.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1979.03万元，占57.52%；上年结转1461.59万元，占42.48%。

（二）支出预算情况

应急管理局2023年支出预算3440.62万元，其中：基本支出1893.3万元，占55.03%；项目支出1547.32万元，占44.97%。

五、财政拨款收支预算情况

应急管理局2023年财政拨款收支预算总数3440.62万元比2022年财政拨款收支预算总数增加1594.88万元，主要原因是项目预算增加及上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1979.03万元，上年结转1461.59万元；支出包括：社会保障和就业支出118.9万元、卫生健康支出55.78万元、住房保障支出89.17万元、灾害防治及应急管理支出3176.77万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

应急管理局2023年收入总数3440.62万元，其中：2023年一般公共预算拨款收入1979.03万元，上年结转1461.59万元。2023年当年一般公共预算拨款收入比2022年增加133.29万元，主要原因是项目预算增加。

2.支出结构情况

应急管理局2023年支出总数3440.62万元，其中：社会保障和就业支出118.9万元，占3.46%；卫生健康支出55.78万元，占1.62%；住房保障支出89.17万元，占2.59%；灾害防治及应急管理支出3176.77万元，占92.33%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为110.21万元，其中：当年财政拨款安排110.21万元，上年结转安排0万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.28万元，其中：当年财政拨款安排4.28万元，上年结转安排0万元，主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.92万元，其中：当年财政拨款安排14.09万元，上年结转安排0.83万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.2万元，其中：当年财政拨款安排37.2万元，上年结转安排0万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.65万元，其中：当年财政拨款安排3.65万元，上年结转安排0万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为89.17万元，其中：当年财政拨款安排87.1万元，上年结转安排2.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为582.29万元，其中：当年财政拨款安排562.29万元，上年结转安排20万元，主要用于：下属事业单位政府专职消防队人员经费等支出。

（8）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为507.41万元，其中：当年财政拨款安排506.04万元，上年结转安排1.37万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（9）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为56万元，其中：当年财政拨款安排26万元，上年结转安排30万元，主要用于：安全生产督查检查工作经费(含森林防灭火专项工作经费）项目支出、租赁移动短信平台资费项目支出。

（10）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2023年预算数为116万元，其中：当年财政拨款安排20万元，上年结转安排96万元，主要用于：应急救灾专项项目支出、采购森林防灭火装备器材项目支出。

（11）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2023年预算数为60万元，其中：当年财政拨款安排60万元，上年结转安排0万元，主要用于：应急指挥平台运行维护费项目支出及2.26突发事件专项工作经费项目支出。

（12）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为543.75万元，其中：当年财政拨款安排543.75万元，上年结转安排0万元，主要用于：局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（13）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算数为25万元，其中：当年财政拨款安排0万元，上年结转安排25万元，主要用于：建设防汛减灾网格化管理信息系统项目支出。

（14）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算数为3.32万元，其中：当年财政拨款安排0万元，上年结转安排3.32万元，主要用于：抗洪抢险及地质灾害应急处置项目支出。

（15）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾补助（项）2023年预算数为1043万元，其中：当年财政拨款安排0万元，上年结转安排1043万元，主要用于：2022年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）项目支出。

（16）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算数为240万元，其中：当年财政拨款安排0万元，上年结转安排240万元，主要用于：煤矿安全改造中央预算内投资项目支出。

（17）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.41万元，其中：当年财政拨款安排4.41万元，上年结转安排0万元，主要用于：局机关、参公及下属事业单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

应急管理局2023年一般公共预算基本支出1893.3万元，其中：

人员经费1498.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费394.4万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）其他运转类项目支出

应急管理局2023年其他运转类项目支出4万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目支出4万元.

（三）特定目标类支出（部门项目）

应急管理局2023年特定目标类项目支出106万元，其中：2.26突发事件专项工作经费项目支出50万元；租赁移动短信平台资费项目支出6万元；安全生产督查检查工作经费(含森林防灭火专项工作经费）项目支出20万元；应急指挥平台运行维护费项目支出10万元；应急救灾专项项目支出20万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数123.7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费119.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车19辆，其中：应急保障类车17辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费119.7万元，用于19辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位应急保障用车。与2022年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

    截止2022年底，我单位配置资产原值1589.61万元。

（二）政府采购情况

2023年年初预算未申报政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位共有公务用车19辆，其中，应急保障类17辆，越野车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年应急管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算110万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算4万元；特定目标类项目5个，涉及预算106万元。

附件：1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（表2）

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10.政府性基金支出预算表（表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12.国有资本经营预算支出预算表（表5）

13.部门整体目标绩效表（表6）

14.部门项目目标绩效表（表7）

15.部门项目目标绩效表（表8）

16.部门项目目标绩效表（表9）

17.部门项目目标绩效表（表10）

18.部门项目目标绩效表（表11）

19.部门项目目标绩效表（表12）

2023年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx