第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规和方针、政策、拟定推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟定全县商务发展规划并组织实施。

2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟定服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

7.拟订促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。

9.负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以南江县的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.三产经济平稳运行。1-12月，全县社会消费品零售总额实现84.23亿元，同比增长0.8%；1-4季度，全县服务业实现增加值57.52亿元，同比增长5.6％。

2.对外贸易实现突破。全县2家企业实现外贸出口8612万元人民币，其中宏信生物科技公司新增出口羊肚菌约160万人民币,巴中市丰瑞贸易公司出口日用品8452万元人民币。

3.市场拓展不断扩大。先后组织30余家次企业参加巴中“秦巴农洽会”、重庆“西洽会”、成都“西博会”、广州“广交会”、上海“进博会”等市场拓展活动，签约金额达2000万元，带动农特产品销售1.9亿元。

4.重点项目推进有力。完成储备包装重点项目7个，计划总投资11.91亿元；完成“民生实事工程”农产品批发市场建设；加快南江县川陕农产品集散中心市级挂牌重点项目和义乌商品批发城市级重点项目建设，完成年度目标建设任务；完成固定资产入库7.6亿元，招商引资5亿元。

5.电商发展深入推进。提升改造同城电商平台1个（醉美南江），升级乡镇村级电商示范服务站点5个，新建“e恋光雾山”本土电商平台1个，培训电商人才2期350人次，指导“直播带货+短视频”等互联网电商活动20余次，组织县内骨干电商企业参加“万商云川·四川好物四季直播”活动。全年实现电商交易额9.6亿元，同比增长23.5%。

6.企业培育成效明显。成功培育入库限（规）上企业15户。

7.特色亮点工作。“滋补黄羊汤”在2021年“味美四川”川派餐饮汇活动中入围省级“天府名菜”；南江合创科技有限责任公司入围四川省2021-2022年度电子商务示范单位名单；中农联川陕农产品批发市场建设全面完工，项目业主已与京东物流配送、天汉粮油、长赤麻饼等70多家企业和个体商户签订了入驻合同。

二、机构设置

商务局无下属二级单位。局机关设4个职能股室1个中心，分别是办公室、市场秩序和运行监测股、市场建设股、服务业规划股、电子商务和外派劳务服务中心。

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入380.42万元、支出380.42万元。与2020年相比，收、支减少117.8万元，下降23.64%。主要变动原因是项目预算收入、支出减少。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计380.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计380.42万元，其中：基本支出212.44万元，占55.84%；项目支出167.98万元，占44.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入380.42万元、支出380.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少117.8万元，下降23.64%。主要变动原因是2021年度项目预算收入、支出较2020年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出380.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少117.8万元，下降23.64%。主要变动原因是2021年度项目预算收入、支出较2020年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出380.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出276.69万元，占72.73%；文化旅游体育与传媒支出11.8万元，占3.1%；社会保障和就业支出17.04万元，占4.48%；卫生健康支出10.21万元，占2.68%，商业服务业等支出54万元，占14.19%；住房保障支出10.68万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为380.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:

2011301行政运行支出决算为98.28万元，完成预算100%。

2011302 一般行政管理事务支出决算为3.4万元，完成预算100%。

2011303机关服务支出决算为46.08万元，完成预算100%。

2011308招商引资支出决算为55万元，完成预算100%。

2011350事业运行支出决算为64.42万元，完成预算100%。

2011399其他商贸事务支出决算为9.5万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）:

2070101行政运行支出决算为11.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）:

2080501行政单位离退休支出决算为2.8万元，完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出决算为14.24万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:

2101101行政单位医疗支出决算为4.52万元，完成预算100%。

2101102事业单位医疗支出决算为4.09万元，完成预算100%。

2101103公务员医疗补助支出决算为1.59万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）：

2169999其他商业服务业等支出决算为54万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）

2210201住房公积金支出决算10.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出212.44万元，其中：

人员经费196.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费15.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，降低21.87%。主要原因是2021年商务接待减少。其中：国内公务接待支出0.75万元，主要用于现代服务业发展调研活动接待开支的用餐费。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：南江黄羊餐饮品牌推广省外、市外来南调研考察、现代服务业发展规划调研等接待费用0.75万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，商务局机关运行经费支出15.73万元，比2020年增加0.96万元，增长6.5%。主要原因是新进人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（网报人员工资、驻村经费、商事商务活动经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出总体良好，各项目标达到相应时期的执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支得到了良好的实施效果。

项目绩效目标完成情况：
    本部门在2021年度部门决算中反映网报人员工资、驻村经费、商事商务活动经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“网报人员工资”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.08万元，执行数为46.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，高质量完成了130余家限规上企业在国家统计直报平台中的数据上报工作，各项经济指标运行在合理区间，全市排名靠前。

（2）“商事商务活动经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，先后组织30余家次企业参加市外、省外市场拓展活动，宣传推介南江黄羊、核桃、银花、翡翠米等南江特色农产品，签约金额达2000万元，带动农特产品销售1.9亿元；完成了“民生实事工程”农产品批发市场建设；南江县川陕农产品集散中心市级挂牌重点项目和义乌商品批发城市级重点项目建设完成年度目标建设任务；培育入库限（规）上企业15户，持续坚持指导130余家限规上企业规范财务账务、统计报表。

（3）“驻村工作经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，以党员示范基地为带动+农户自主种植+土地流转种植的方式，该村2021年新植茶苗200亩，套种无花果1.3万株，管护茶叶750亩。协助引进外商建设茶叶加工厂房和冷库各一个，促进茶叶产业向规模化发展，为群众增收奠定良好基础。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			网报人员补助
预算单位			南江县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		46.08	执行数:	46.08
	其中-财政拨款:		46.08	其中-财政拨款:	46.08
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成统计库内限规上企业130余家年报、季报、月报工作			按时按质完成了统计库内的规上企业130家的统计平台直报工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统计平台直报次数	月报11次，季报4次，年报1次	完成了130家企业每家企业月报11次，季报4次，年报1次
	项目完成指标	质量指标	网报数据符合统计规范	接受国家统计执行检查	接受国家统计执行检查，全面完成企业经营状态有效数据的提供
	项目完成指标	时效指标	网上直报完成时间	在国家统计平台开网直报时间内完成数据上报	县内规上企业均在国家统计平台开网时间内完成数据上报
	项目完成指标	成本指标	网报人员每月补助支出	全年补助46.08万元	已按300元每月标准全部兑现到企业
	项目效益指标	经济效益	财政补助金额	按300元每月标准兑现给网报人员	减轻企业负担，增加网报人员收入
	项目效益指标	社会效益	社消零增速水平、服务业增加值增速	全面反映社消零及服务业现状	通过统计直报，为国家统计局提供直实有效企业经营状态。
	项目效益指标	生态效益	经济结构平稳合理化	按时按质提供数据	经济运行健康进行
	满意度指标	满意度	企业满意度	90%以上	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			商事活动专项经费
预算单位			南江县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		55万元	执行数:	55万元
	其中-财政拨款:		55万元	其中-财政拨款:	55万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大限上、规上企业培育，盘活县域经济；加大县内产品推广推介，助企助民增收；加大招商引资力度，实施走出去引进来，增强区域经济总量；做好洗染、二手车交易、商超、餐饮行业指导，规范经济秩序；实施重点民生项目，推动经济增长。			完成升规升限入库15家，参加展会30余场次，完成了“民生实事工程”农产品批发市场建设；南江县川陕农产品集散中心市级挂牌重点项目和义乌商品批发城市级重点项目建设完成年度目标建设任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	活动场次	不低于6场次	30场次
	项目完成指标	质量指标	完成产品推广推介，增加订单签约	增加订单签约1000万元	5000万元
	项目完成指标	成本指标	费用支出	55万元	55万元
	效益指标	经济效益	带动增加产品销售收入	不低于1000万元	1.9亿元
	效益指标	社会效益	经济运行态势	外向型发展不断增强	外向型发展不断增强
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	90%以上	100%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			驻村工作经费
预算单位			南江县商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.4	执行数:	3.4
	其中-财政拨款:		3.4	其中-财政拨款:	3.4
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2021年度驻村工作			按时按质完成 2021年度驻村工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻村数量	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	贫困村工作任务完成情况	完成驻村工作队工作内容	2021年驻村人员2名，全面完成驻村工作任务
	项目完成指标	时效指标	驻村工作时间	2021年度	2021年度所驻村完成产业增收
	项目完成指标	成本指标	驻村人员补助	驻村人员差旅补助、办公费用3.4万元	全面兑现驻村人员费用报销
	项目效益指标	经济效益	村级经济增长	带动贫困村群众实现增收	协助村两委开展产业扶贫，形成茶叶产业，户均增收1000元以上。
	项目效益指标	社会效益	实现扶贫目标	农村脱贫致富	2021年整村产业规模化
	满意度指标	满意度	群众满意度	90%以上	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

南江县商务局

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县商务局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。南江县商务局内设办公室、市建股、服务业股、市运股4个股室和南江县电子商务及外派劳务服务中心1个中心。

（二）机构职能。

根据《中共南江县委、南江县人民政府关于印发〈南江县机构改革方案〉的通知》（南委发〔2019〕4号）文件，在原县旅游和商务局的商务工作职责的基础上，组建县商务局作为县政府工作部门，当前主要职能职责是：

1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规和方针、政策、拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟订全县商务发展规划并组织实施。

2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟定服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区

商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

7.拟定促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。

9.负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以南江县的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年末财政供养人数21人，其中行政人员7人、事业人员8人、退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年财政收入合计592.53万元，其中本级财政预算收入380.42万元，市级财政资金54.8万元，存量资金收入157.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计592.53万元，基本支出212.44万元，占35.85%；项目支出380.09万元，占64.15%。

1.2021年基本支出214.44万元。其中工资福利支出196.71万元，占基本支出的92.6%；商品服务支出15.73万元，占基本支出的7.4%。

2.2021年项目支出380.09万元。其中驻村工作经费支出3.4万元，网报人员补助46.08万元，商事商务活动经费55万元，企业入库奖励9.5万元，光雾和谷项目财政补贴54万元，疫情电费补贴支出29.32万元，“南江黄羊大酒店”品牌建设补助支出80万元，2020年度稳增长促消费补贴支出47.8万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善《南江县商务局内部控制管理制度》、《南江县商务局机关工作运行规则》等一系列规章制度。同时，严格执行政府采购、公务卡结算等相关财经法律法规。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。

2.绩效目标管理。2021年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。我局无政府性债务。

2.政府采购实施计划。2021年预算政府采购计划3.79万元，实际完成采购3.79万元，政府采购完成率100%。

3.“三公经费”使用。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。

4.资产管理。我局资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。2021年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。

6.依法接受审计及财政监督情况。2021年度支出审计全覆盖正在进行中，未接受财政监督检查。

（四）综合绩效情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，商务工作有序高效推进。一是激发经济活力，寻求新增长点。1-12月，全县社会消费品零售总额实现84.23亿元，同比增长0.8%；1-4季度，全县服务业实现增加值57.52亿元，同比增长5.6％。全年完成外贸出口8162万元，超额完成3612万元。先后组织30余家次企业参加市内外重大市场拓展活动，提升“南江产、南江造”优质产品知名度和美誉度。二是推进重点项目建设，提升民生工程惠民实效。储备包装重点项目7个，计划总投资11.91亿元；完成固定资产入库7.6亿元，招商引资5亿元；成功申报农商互联项目暨农产品供应链体系建设项目；南江县川陕农产品集散中心市级挂牌重点项目和义乌商品批发城市级重点项目加快建设，完成年度建设目标任务。三是提升电商服务效能，扩大线上交易规模。去年提升改造同城电商平台1个（醉美南江），升级乡镇村级电商示范服务站点5个，新建“e恋光雾山”本土电商平台1个，培训电商人才2期350人次，指导“直播带货+短视频”等互联网电商活动20余次。全年实现电商交易额9.6亿元，同比增长23.5%。四是持续优化营商环境，提高服务水平。全年认真梳理南江县商务局行政权力清单和责任清单各57项，开展“一网通办”攻坚行动，全面实施市场准入负面清单制度，对清单之外违规设立的准入许可、准入环节违规设置的隐性门槛、违规制定的市场准入类负面清单进行了全面清理。五是全力做好保障性工作，维护市场运行。严格落实职工挂联企业制度，指导城区大型商超做好常态化疫情防控，扎实推动行业从业人员做好疫苗接种工作。密切关注米面油、瓜果蔬菜、肉蛋奶等生活必需品物资储备情况和市场价格变化，做好形势分析和研判，强化监测和指导；督促商贸企业建立健全安全生产责任制度，严格落实安全生产责任。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

收支预算管理高效上有一定差距。

（三）改进建议

加强收支预算约束。事业发展计划和任务编制的年度收入预算和支出预算，编制预算要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能随意进行收入预算;必要的支出预算要打足，不能留硬缺口。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

南江县商务局2021年度部门决算公开表.xls