南江县商务局2022年部门预算编制说明

    南江县商务局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

    一、部门职能职责

    1.贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易的法律法规和方针政策，拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展的规范性文件，拟订全县商务发展规划并组织实施。

    2.承担全县服务业发展的组织协调职责，贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策、拟订服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，掌握服务业发展动态和运行态势，提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    3.拟定提出全县市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

    4.推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

    5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理职责，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

    6.牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

    7.拟定促进外贸增长的规范性文件，指导贸易企业执行国家进口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调对全县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

    8.贯彻国家外贸政策，指导进出口工作，负责全县外贸进出口统计工作。

　　9.负责指导和监督对外承包工程、劳务合作、出境就业等业务的管理，负责全县驻境外商务机构建设和人员的选派、管理工作，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

    10.管理赴我县境外举办各种商品交易会和经贸推介活动，指导管理监督以南江县的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

    11.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

    12.负责研究拟订全县药品流通行业的发展规划、规范性文件和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

    13.承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、2022年主要工作

    南江县2022年商务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，做好“六稳”“六保”工作，突出以建强市场、壮大商贸、搞活流通为重点，在乡村振兴、市场主体培育，冷链仓储物流、农村电商升级和商贸流通转型发展方面着力，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

    1.守住防疫底线，促进消费升级扩容。一是持续抓好疫情防控。坚决落实上级关于疫情防控工作的决策部署，加强对城区大型商超疫情防控工作的组织领导和统筹协调，督促指导企业严格落实测温、验码、戴口罩、“一米线”、环境消杀等防控要求，做好客流管控，坚决守牢疫情防控底线，确保常态化疫情防控各项措施落地落实。二是活跃消费市场。扩大消费规模、促进消费升级。聚焦民生消费旺季时节，推动假日经济和旅游消费，引导企业通过推出消费券、购物券等方式举办系列惠民促销活动。积极组织企业参加市场拓展“三大活动”，进一步提升南江农特产品、文旅产品、实用产品的知名度和美誉度。力争全年组织企业参加市场拓展活动10场次，参展企业累计50家次，全年社销零增速达到省市平均水平。三是扩大消费增量。对全县商贸服务业企业进行清查摸底，建立好拟培育企业入库清单，对达到申规申限标准的企业，及时动员入库，做到应统尽统。积极探索城市商业综合体、重点龙头企业培育新路径，有序推进规模企业主辅分离、规模个体转为企业，提升入库企业数量和质量，力争2022年新增培育入库限（规）上商贸企业10户以上，为全县消费增长提供有力支撑。四是提升市场监测和应急保供能力。指导应急保供企业做好生活必需品储备工作，加强货源对接，增强供应能力。加强市场供需监测，做好主要生活必需品监测分析周报和月报工作，指导督促企业及时准确完整填报数据，提升数据报送质量。及时预警预判，强化节假日和重大节会期间等特殊时段应急值守，防范化解生活必需品保障风险隐患，确保生活必需品市场供应充足、运行平稳。

    2.着力项目建设，完善市场流通体系。一是积极储备包装项目。坚持实事求是、稳中求进的基本原则，紧紧围绕现代服务业“十四五”发展规划，顶层设计，长远谋划，策划包装一批商贸物流、城乡冷链项目，提升冷链物流设施和标准化管理水平，降低物流配送成本，增加城乡物流配送实力，增强商贸物流辐射能力。二是狠抓项目招引落地。按照“投资促进突破年”的总体要求，结合《南江县高水平扩大开放促进投资若干政策措施》，精准把握新理念、新方法和招引方向，积极对接，加快推进“农产品上行”和“工业品下乡”双向流通模式，引进实施一批投资规模大、带动引领强、发展质效优的重大项目。三是推动在建项目实施。认真落实“重大项目攻坚年”的决策部署，强化服务指导，推动中农联川陕农产品集散中心、南江县物流集配中心、红叶广场商业综合体（二期）等一批市县重点项目建设，夯实商贸物流发展基础，提升农产品上行能力。突出商务为民的基本原则，切实抓好春场坝、集州两个农贸市场升级改造民生实事工程，进一步增强市场服务功能，改善市场经营环境。

    3.强化组织领导，加快推动服务业发展。一是做好服务业发展统筹协调。认真履行南江县加快推进现代服务业发展领导小组办公室职责，完善服务业经济运行监测机制，定期会同成员单位研究服务业相关工作，加强经济运行分析、统计监测和预警。根据全市现代服务业考核办法，推动出台全县现代服务业发展目标任务考核督查办法，明确权责，共同促进“4+6”现代服务业主体规模和经济总量不断壮大。二是大力推进服务业“三百工程”。跟进服务光雾和谷康养小镇、中国南江义乌商品批发城、中农联·川陕农产品集散中心3个省级服务业“三百工程”重大项目，南江宏帆商业管理有限公司、南江亿联置业有限公司、四川光雾山诺水河旅游发展有限公司、四川北牧南江黄羊餐饮管理公司4个重点企业，“光雾山旅游”、“南江黄羊大酒店”2个重点品牌，积极引导产业转型升级，提升服务业发展能级和水平。三是深入推动电商发展。进一步深化与阿里巴巴、京东、天府云商等知名电商平台合作，培育壮大本土电商企业，鼓励支持“南江优选”“醉美南江”开展同城配送服务，引导电商网红开展直播带货、视频引流，推进实体消费数字化转型升级，培育发展电商新业态。引导县电商公共服务中心打造南江名优特新“拳头”网货产品，提高产品附加值和网销产品标准化水平。加大电商人才培训力度，破解电商人才短缺难题，力争年内培训300人以上。四是持续抓好物流发展。培育发展冷链仓储物流企业，加快川陕农产品集散中心、重型汽车物流产业园和南深科技园片区物流园建设，完善设施设备，逐步构建冷链仓储体系。组织邮政南江分公司实施县乡村三级物流体系建设项目，将已建成的20个乡镇中转中心、200余个行政村快递驿站与乡镇村级电商服务站点实现功能叠加，充分发挥邮政快递在农村快递物流中的主导作用，着力解决物流配送“最后一公里”问题。五是鼓励发展新型服务业。大力培育培优家政服务企业，推进完善家政服务企业信用制度及人员信用档案建设，计划年内培育培优发展家政服务企业2家，培训就业80余人。持续推广“南江黄羊大酒店”餐饮品牌，积极组织餐饮企业参加巴中市“名菜、名厨、名宴”、“文明餐馆”、“巴食巴适”十大创新特色菜等评选活动，宣传推广省、市级“天府名菜”和示范体验店，提升南江餐饮品牌知名度。

    4.提升服务水平，优化市场发展环境。一是落实行业安全生产责任。坚持底线思维，紧紧扭住防控重大风险、遏制重特大事故这个“牛鼻子”，完善安全生产责任体系，做到主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任股室分块抓，按照“三管三必须”要求，压实行业监管责任，把业务工作与安全生产工作同研究、同部署、同检查、同落实。压实企业主体责任，进一步推进安全生产责任清单制管理工作，加强隐患排查和整改落实，努力把安全事故苗头消灭在萌芽状态，确保全年不发生安全责任事故。二是做好行业监管。严格履行行业监管责任，全面梳理监管事项目录清单，开展1-2次行业专项检查，规范全县单用途商业预付卡、二手车、再生资源、洗染、家政、美容美发、洗浴中心、家电维修等重点服务业从业行为，切实维护消费者和企业合法权益，确保相关行业市场经营秩序，促进商贸流通业健康发展。三是加强法治商务建设。深入学习贯彻习近平法治思想，认真落实中央省市县委的相关指示精神，制定印发《南江县商务局2022年度会前学法工作方案》并严格落实，全面提升机关全体干部职工的法治素养和法治意识。积极开展普法宣传教育，以商务法律法规为重点，深入超市、商场和重点商贸流通企业进行法治宣传和法治培训，着力打造健康有序法治化发展环境。四是持续优化营商环境。严格落实“营商环境优化年”相关要求，持续深化“放管服”改革，推进“双随机、一公开”监管工作，进一步优化政务大厅商务窗口审批事项流程，最大限度简化审批程序、压缩审批时限，为企业营造更加法治化、便利化的发展环境。持续做好企业挂联帮扶工作，全面掌握企业的经营状况，协助解决企业在经营发展中遇到的问题，做好惠企政策宣传和政策兑现，全面提升服务质量和效能。

    三、部门机构设置及预算单位情况

    南江县商务局全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政年初预算供给人员共15人，供给车辆0辆。没有下属二级预算单位。

    四、部门收支情况

    按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。商务局2022年收支预算总数317.58万元,比2021年收支预算总数增加61.97万元，主要原因一是单位在编人员增加4人，人员经费增加；二是目标绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。

    （一）收入预算情况。商务局2022年收入预算317.58万元，其中：一般公共预算拨款收入317.58万元，占100%。

    （二）支出预算情况。商务局2022年支出预算317.58万元，其中：基本支出255.98万元，占80.6%；项目支出61.6万元，占19.4%。

    五、财政拨款收支预算情况

    商务局2022年财政拨款收支预算总数317.58万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加61.97万元，主要原因一是单位在编人员增加4人，人员经费增加；二是目标绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入317.58万元，支出包括：一般公共服务支出242.33万元、社会保障和就业支出39.64万元、卫生健康支出13.2万元、农林水支出3万元、住房保障支出19.4万元。

    （一）一般公共预算拨款情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。商务局2022年一般公共预算当年拨款317.58万元，比 2021年预算数增加61.97万元，主要原因一是单位在编人员增加4人，人员经费增加；二是目标绩效奖纳入年初预算，人员经费增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出242.33万元，占46.82%；社会保障和就业支出39.64万元，占12.48%；卫生健康支出13.2万元，占 4.16%；农林水支出3万元，占0.94%；住房保障支出19.4万元，占6.11%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为183.73万元，主要用于：局机关及管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

    （2）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2022年预算数为48.6万元，主要用于：网报人员每月补助。

    （3）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2022年预算数为10万元，主要用于：商务局用于疫情防控经费支出。

    （4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为3万元，主要用于：驻村人员工作经费。

    （5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022年预算数为10.08万元，主要用于：局机关离退休人员经费支出。

    （6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为3.69万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

    （7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    （8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.67万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

    （9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.47万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

    （10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.07万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

    （11）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.4万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    （二）政府性基金预算拨款情况

    商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （三）国有资本经营预算拨款情况商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、基本支出和项目支出情况

    （一）基本支出（人员类项目）

    商务局2022年一般公共预算基本支出255.98万元，其中：人员经费235.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费20.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

    （二）运转类项目支出

    商务局2022年没有运转类项目预算。

    （三）特定目标类支出（部门项目）

    1.疫情防控经费预算10万元，用于保障商贸领域疫情防控工作经费支出。

    2.网报人员工资补助预算48.6万元。用于全县在统计平台直报的规上企业共135家，每家网报人员每月补助300元。

    3.乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算3万元，用于驻村工作人员经费支出。

    七、三公经费财政拨款预算安排情况

    商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元， 其中：公务接待费1万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿、用餐费等。

    八、其他重要事项说明情况

    1.机关运行经费情况

    2022年，商务局1家单位的机关运行经费财政拨款预算与2021年预算基本持平。

    2.政府采购情况

    2022年，商务局安排政府采购预算1万元，其中政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2021年底，商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.预算绩效情况

    2022年商务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算61.6万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算61.6万元。

    附件：商务局2022年部门预算公开表.xlsx

南江县商务局    

2022年6月9日