南江县房管局2022年部门预算编制说明

南江县房地产管理局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关房产管理的法律、法规、规章和政策。

（二）负责全县商品房销售网上签约、预售合同备案登记和合同纠纷处理；负责全县房屋交易管理和租赁市场管理。

（三）负责全县城乡房屋产权登记、变更登记、注销登记、抵押登记等。

（四）负责对全县房屋测绘、评估、安全鉴定等中介机构的成果审核认定工作。

（五）负责商品房维修资金归集、管理和使用的监督工作。

（六）负责对城市新建商品房的白蚁预防；承担白蚁危害的灭治职责。

（七）负责全县所有房产产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、2022年主要工作

2022年是“十四五”规划全面推动之年，我们将进一步强化居安思危、提高效能、优化服务、开拓创新工作理念，更好地落实县委、县政府部署的各项任务，不断加强自身建设，真正实现工作业绩有新突破，转变职能有新举措，服务水平有新提高，努力推动全县房地产管理事业又好又快发展。

（一）积极探索建设数字房产系统。结合上级开展网络化管理，加强信息化建设，探索建立我县房产系统和租赁房屋备案网，将各类资金收缴、使用情况、建筑现状、维修情况等信息，进行全面、准确、及时采集，从而夯实管理基础，为提升为城镇化建设提供准确、便捷服务。

（二）规范商品房屋维修资金管理。确保房屋“老有所养”。进一步细化房屋专项维修资金使用范围，完善维修资金的使用监管等具体操作方式；加大对业主委员会成员政策法规的培训，提升业主委员会成员的素质，引导业主委员会成员正确行使好职能，推进维修资金使用信息公开。

（三）塑造品牌加强房产企业服务。顺应国家宏观调控政策，进一步优化房产市场发展环境。主动做为，积极协调房地产行业管理，加强服务，调动房产企业积极性，加强行业自律，积极引导住房消费；切实抓好房产销售、房地产企业服务等工作，促进房产行业健康发展；有针对性开展房产市场调研分析，为县委、县政府及时提供决策参考。

（四）落实房屋租赁管理全面开展。加强对街道办事处业务指导，积极开展房屋租赁信息的登记、发布、备案、纠纷调解等服务工作，开展二手房、租赁房房价市场信息的调研工作，定期公布不同类型房屋的市场租金水平等信息，引导房屋租赁市场规范有序发展。

（五）强化职能，规范房地产交易管理。实现关联业务有序衔接。要强化房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设等工作，特别抓好合同网签备案、资金监管、楼盘建立、房源验核、存量房交易管理。实现交易、审批和不动产登记信息实时互通共享和无缝对接，进一步提升管理效率和水平。以预售管理为龙头，推动房地产市场管理。以合同备案为重点，推动房地产交易管理。加强中介机构市场管理，协同推进其他管理业务的上档升级，使管理更加规范高效。

（六）强化保障不断提高整体素质。以创新观念、创新机制、创新服务为切入点，以“强化服务意识，提高服务水准，改善服务作风，优化服务环境”为重点，进一步加强干部职工思想作风建设，增强干部职工工作紧迫感、责任感，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正、讲奉献、勇于开拓创新的高素质干部职工队伍。切实把全体干部的思想和行动统一到县委、县政府的总体部署上来，全面落实下达的各项工作任务，提供强有力的思想和组织保证。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县房地产管理局隶属于县住建局管理的事业单位，实行独立核算和综合预算制度，内设机构5个：办公室、产权产籍管理股、物业和房屋管理股、白蚁防治研究所、房屋安全鉴定办公室。全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共10人，供给专项工程车辆1辆，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障与就业支出卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出。房管局2022年收支预算总数163.82万元，比2021年收支预算总数多21.68万元，主要原因是人员基础绩效纳入年初预算，公用经费按预算数10%压缩，压缩后9万元。

（一）收入预算情况

房管局2022年收入预算163.82万元，其中：一般公共预算拨款收入163.82万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

房管局2022年支出预算163.82万元，其中：基本支出163.02万元，占总支出99.51%；项目支出0.8万元，占总支出0.49%。

五、财政拨款收支预算情况

房管局2022年财政拨款收支预算总数163.82万元，比2021年财政拨款收支预算总数（142.14万元）增加21.68万元，主要原因是2022年人员基础绩效纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入163.82万元；支出包括：支出包括一般公共服务支出9万元，社会保障与就业支出25.28万元，卫生健康支出6.45万元、城乡社区支出109.27万元，农林水支出0.8万元，住房保障支出13.02万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

房管局2022年一般公共预算当年拨款163.82万元，比2021年预算数（142.14万元）增加21.68万元，主要原因是2022年人员基础绩效纳入年初预算。

2.支出结构情况

支出包括一般公共服务支出9万元，占总支出5.5%，社会保障与就业支出25.28万元，占总支出15.43%，卫生健康支出6.45万元，占总支出3.94%、住房保障支出13.02万元，占总支出7.94%、城乡社区支出109.27万元，占总支出66.7%，农林水支出0.8万元，占总支出0.49%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行9万元，主要用于事业单位基本支出。

（2）社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）事业单位离退休3.02万元，主要用事业单位离退休经费支出。

（3）社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金的补助（款）机关事业单位职业年金险缴费支出4.89万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为13.02万元，主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为0.8万元，主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.45万元，主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（8）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅交涉与房地产市场监管(项)2022年预算数为109.27万元，主要用于单位人员工资支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022年无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

房管局2022年一般公共预算基本支出163.02万元，其中：

1.人员经费154.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

2.公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）运转类项目支出

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.8万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，比上年预算总额（减少）0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0.1万元，较上年预算减少0.1万元。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算不变，公务用车运行维护费0.2万元，与上年持平，只要用于保障工程车专用车正常使用维修费用。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2022年，房管局机关运行经费财政拨款预算为163.02万元，与2021年预算（126.74万元）相比，增加36.28万元，主要是人员基础绩效纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至截至2021年底，南江县房地产管理局现有白蚁防治工程车车辆一辆，原值22万元。

（四）预算绩效情况

2022年房管局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算0.8万元。其中：运转类项目1个，涉及预算0.8万元。

第二部分  附件

一、部门收支总体情况

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

二、财政拨款情况

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3.1一般公共预算基本支出预算表

3.2一般公共预算项目支出预算表

3.3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4.1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

国有资本经营支出预算表

三、绩效目标情况

1.部门整体目标绩效表

2.部门项目目标绩效表

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

部门预算公开报表（部门公开） (房管局).xlsx