公开时间：2023年8月31日

    第一部分 部门概况                         

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明                

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释                         

第四部分 附件                             

第五部分 附表                             

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

    1、贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

2、负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5、负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7、负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

8、承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、 节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理， 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安 全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

13、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管 理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、配合工业园区建设发展的协调服务工作。

15、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

南江县经济和信息化局属一级预算单位。内设10个职能机构：办公室、经济运行股、电力股、环资股、企业股、信息化股、群众和信访工作股、安全生产监督股、财务和人力资源股、政策法规股。南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制5人，事业编制10人，共计35人。实有人员33人（其中：行政19人，工勤5人，事业9人）。离休人员1人，长赡人员20人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计838.53万元。与2021年相比，收、支各总计增加147.22万元，增长21.30%。主要变动原因是本年度新增5个项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计838.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计838.53万元，其中：基本支出585.61万元，占69.84%；项目支出252.92万元，占30.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计838.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加147.22万元，增长21.30%。主要变动原因是本年度新增5个项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出838.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.22万元，增长21.30%。主要变动原因是本年度新增5个项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出838.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出456.35万元，占54.42%；社会保障和就业支出63.02万元，占7.52%，健康卫生支出248.37万元，占29.62%。农林水支出1.42万元，占0.17%。资源勘探工业信息等支出25.94万元，占3.09%。住房保障支出43.43万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为838.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为362.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为83.64万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为10.38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为61.49万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为85.49万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为130万元，完成预算130%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.19万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为25.64万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出585.61万元，其中：

人员经费540.60万元，主要包括：基本工资168.14万元、津贴补贴50.88万元、奖金100.79万元、绩效工资41.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.44万元、职工基本医疗保险缴费19.05万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费12.89万元、住房公积金43.43万元、离休费12.74万元、生活补助32.73万元、奖励金0.76万元、其他对个人和家庭的补助支出19.05万元。
公用经费45.01万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费0.75万元、水费0.3万元、电费1.32万元、邮电费5.3万元、差旅费3.65万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费1.76万元、工会经费4.55万元、福利费4.72万元、其他交通费20.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算100%，较上年增加0.01万元，增长0.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.57%。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待11批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县经济和信息化局机关运行经费支出45.01万元，比2021年增加7.19万元，增长19.01%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县经济和信息化局无车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年第一批省级工业发展专项资金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南江县经济和信息化局2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年第一批省级工业发展专项资金等4个专项预算项目绩效自评报告，其中，南江县经济和信息化局2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：从整体情况来看，我局在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。2022年第一批省级工业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。2022年驻村工作经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购专项预算项目绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。2022年规模以上企业网报人员经费专项预算项目绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。2022年关停企业人员临时生活救助专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于后勤服务的支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

15.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1：

 

南江县经济和信息化局

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股 。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业促进中心。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

2.负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划 ，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

5.负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7.负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

8.承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。

9.负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

13.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。

15.牵头工业园区建设发展的协调服务工作。

16.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

南江县经济和信息化局行政编制20人，机关工勤人员编制5人，事业编制10人，共计35人。实有在职人员32人（其中：行政18人，机关工勤5人，事业9人），离休人员1人，长赡人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入838.53万元。其中：基本支出收入585.61万元（其中人员经费540.6万元，公用经费45.01万元），项目支出收入252.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计838.53万元，其中：基本支出585.61万元（其中人员经费540.6万元，公用经费45.01万元）；项目支出252.92万元。

1.基本支出

（1）人员经费支出：共计540.6万元。其中基本工资168.14万元、津贴补贴50.88万元、奖金101.56万元、绩效工资41.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.88万元、职工基本医疗保险缴费19.05万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费12.45万元、住房公积金43.43万元、离休费12.74万元、生活补助32.73万元、其他对个人和家庭的补助19.05万元。

（2）公用经费支出：共计45.01万元。办公费1.68万元、印刷费0.75万元、水费0.3万元、电费1.32万元、邮电费5.3万元、差旅费3.65万元、维修费0.3万元、公务接待费1.76万元、工会经费4.55万元、福利费4.72万元、其他交通费用20.68万元。

2.项目支出：共计252.92万元。其中差旅费1.42万元、其他商品和服务支出225.86万元、其他对企业补助25.64万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我局各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，我局制定和完善了《局机关管理制度》《政府采购管理制度》《预算管理制度》《收支管理制度》等各项制度办法。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则抓紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《中华人民共和国预算法》以及2022年部门预算编制口径及要求，对关停企业人员临时生活救助、规模以上企业网报人员经费、驻村工作经费、新冠肺炎疫情医疗物资采购项目、2022年第一批省级工业发展专项资金5个预算项目编制了绩效目标。对巴中海螺水泥有限责任公司高管人员奖励资金25.64万元、新冠肺炎疫情医疗物资保障经费12万元、产业链长制（白酒及饮料产业、生物医药产业、新材料产业）专项工作经费18.6万元未单独进行绩效自评。对2022年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。

在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，各业务部门对2022年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：我局无政府性债务。

2.政府采购实施计划：全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和局内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

3.三公经费预算使用情况：总支出1.76万元，其中公务接待1.76万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费支出。

4.资产管理情况：严格按照资产管理办法及相关规定进行全局的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

5.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

6.依法接受监督检查情况：我局积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位部门整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。    

2.部门职能完成情况

一是强化党建引领，政治建设持续加强。一是紧盯关键，压实责任。强化党组及党组织书记履行党建主体责任，压紧压实党组织书记抓党建第一责任人职责、班子成员党建工作分管责任，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是勤学善思，深悟笃行。深入开展党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神和习近平总书记来川视察精神学习研讨，将坚持党的领导贯穿工作全领域、全过程，确保上级各项决策部署落地生根。三是强纪立规，抓实作风。组织观看《代价》《零容忍》《家道》警示教育片3次，学习形式主义、官僚主义问题典型案例2次，坚持用身边人身边事对全体干部进行警示提醒。组织全体党员干部到南江烈士陵园参观学习，进一步坚定理想信念，筑牢信仰之基。

二是聚焦产业发展，工业经济持续向好。一要稳基本、领发展，工业经济稳盘运行。1-10月，我县规上工业企业63家（其中停产企业4家），实现规模以上工业总产值29.64亿元，同比下降30.59%，实现工业增加值增速-6.2%；1-10月实现营业收入28.12亿元，同比下降29.6%；实现利润3.7亿元，同比下降21.29%；实现工业增值税0.74亿元，同比下降32.29%。累计完成工业投资21.3亿元，同比下降0.6%。全年可完成规上工业总产值36亿元。二要聚新兴、助产业，数字经济提质升级。全年新建及改造升级4G基站75座;新建5G基站217座，县城城区、乡镇主场镇、重点景区实现5G网络覆盖，1-11月以电商为主的数字经济产业产值实现4.1亿元，增速3.8%。1-11月电信业务总量增速19.1%，县内移动电话普及率达到108.6部/百人，5G用户占比达48%。三要盯重点、强支撑，企业培育焕发动能。认真落实全县招商引资要求，持续开展产业园集聚招商、标准化厂房平台招商等方式，针对性开展“建链、补链、强链”，督促新项目落地、开工项目入库，竣工项目投产、投产企业入规，不断壮大工业规模总量。全年引进二产项目20个，总投资26.6亿元，新培育南江县水泥集团红潭河煤矿有限公司、南江县水泥集团有限公司、南江川能投开源水务有限公司、南江县精粹建材有限公司等规模以上工业企业5户，小微企业50余户。

三是压实行业责任，全力保障优化服务。一要抓细企业安全生产。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”这一根本要求，在工业生产、电力、通信等领域开展安全生产大检查64余人次，发现安全隐患102处，整改102起，切实履行行业监管职责，强化行业管理。二要抓实电力通讯保障。有序完成诺水河至光雾山（米仓大道）、鹿角垭隧道、黄金新城A02/01出让地块、国家现代农业产业园电力通信管道迁改工作，南江县能源供应保障应急指挥部办公室印发《南江县2022电力应急保供分类分行业有序用电实施方案》、《南江县2022年迎峰度夏电力保障应急响应处置方案》等关于做好电力设施和电能保护、供电保障等文件，加强有序用电管理，确保全县经济社会发展和人民生活用电稳定运行供给。三要抓牢营商环境优化。坚持将工业经济作为南江发展行稳致远的“压舱石”，建立驻企专员制度，采取“一企一策”帮扶措施，针对性地协调解决制约企业生产和项目建设中的突出问题，有效解决企业合理合法44件，推动企业创新发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我局在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

（二）存在问题

个别项目支付进度安排不够合理，如规模以上企业网报人员经费、2022年第一批省级工业发展专项资金等。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

 

 

 

 

 

附件2

 

南江县经济和信息化局

2022年关停企业人员临时生活救助项目支出

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

为解决以前老国有企业退休人员待遇低各类保障未落实的问题，化解社会矛盾，弘扬中华民族尊老敬老助老的优良传统，将党和政府对老同志的关怀和照顾送到老同志心坎上，让老同志共享社会发展成果，为构建和谐社会和两个文明建设发挥余热。根据部门的职责职能，南江县经济和信息化局组织专门的班子负责此项工作。

（二）项目绩效目标

2022年关停企业人员临时生活救助项目预算资金7.8万元，主要用于关停企业退休（职）人员及部分长赡人员的慰问经费，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年关停企业人员临时生活救助项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。2022年关停企业人员临时生活救助项目预算资金7.8万元。

2、资金到位。2022年关停企业人员临时生活救助项目预算资金7.8万元，县财政下达预算指标7.8万元。

3、资金使用。截止2022年底该项目资金尚未支付。

（三）项目财务管理情况

2022年关停企业人员临时生活救助项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，项目实施责任人为计划财务股和环资股。

（二）项目管理情况

合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。

（三）项目监管情况

落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年关停企业人员临时生活救助项目资金尚未支付。

（二）项目效益情况

一是该项目受惠群众满意度100%。二是该项目弘扬中华民族尊老敬老助老的优良传统，将党和政府对老同志的关怀和照顾送到老同志心坎上，确保社会和谐稳定。

五、评价结论

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

六、问题及建议

（一）存在问题

在项目实施过程中，项目资金支付不及时。

（二）相关建议

进一步加强预算管理，建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项资金按时落实到位。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

加强与财政部门对接，加强资金拨付进度。

 

 

 

附件3

 

南江县经济和信息化局

2022年第一批省级工业发展专项资金项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

霞石是一种含有铝和钠的硅酸盐，为较稀少的非金属矿物，主要产于与正长岩有关的碱性侵入岩、火山岩及伟晶岩中，富含Al2O3、Na2O和K2O等有用矿物成分，具有节能降耗、耐腐蚀、易分散等独特性能，霞石精矿被广泛应用于陶瓷、玻璃、冶炼、橡塑填料、建筑涂料等领域，是一种新型节能节碱矿物功能材料。目前国内中高端霞石精矿粉产量无法满足国内市场需求，每年还需进口加拿大、挪威等国家的霞石精矿。

四川省南江县坪河乡一带，储藏着大量的霞石矿（主要为磷霞岩矿），是我国乃至亚洲优质的大型霞石矿床，也是我国最早研究开发霞石、建设霞石矿山和选矿厂的区域。早在上世纪六十年代就由国家地质部门勘探，其资源远景储量达2100万t以上，矿石主要由霞石（78.85%）、辉石（8.97%）、黑云母（4.89%）和钙霞石（3.46%）组成，属优质霞石矿，可选性好，产品性能指标优良。南江坪河霞石矿含碱量高于其他产地的霞石正长岩，应用于玻璃、陶瓷等领域，节碱效果好，能有效降低熔化温度，节能效果明显，且该矿石铝含量高，有利于提高陶瓷、玻璃等产品强度。随着选矿与深加工技术和装备水平的不断提高，优质霞石精品的用途越来越广泛，需求量不断扩大，开发利用霞石功能材料具有良好的市场前景。

新兴公司现拥有坪河霞石矿、南江县坪河霞石矿2宗采矿权，资源储量较丰富。南江霞石经过二十多年的研究、开发、生产、销售，新兴公司历经多次技术创新改造，已从建厂初期的年产2万多吨霞石精矿到目前年产8万吨霞石精矿，生产规模不断扩大，加工技术和产品质量得到了提升，生产的“华新”牌霞石精矿在玻璃、陶瓷、精细化工等领域广泛应用，具有较高市场知名度，很受市场青睐，产品供不应求，近几年尚有国内外大用户联系洽商采购南江霞石精矿。项目具有良好产业基础和发展前景。

（二）项目绩效目标

2022年第一批省级工业发展专项资金项目预算资金218万元，主要用于南江霞石新材料生产建设项目奖补，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年第一批省级工业发展专项资金项目按照县财政相关要求，由单位追加申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年第一批省级工业发展专项资金项目预算资金218万元。    

2.资金到位。2022年第一批省级工业发展专项资金项目预算资金218万元，县财政下达预算指标218万元。

3.资金使用。截止2022年底该项目资金尚未支付。

（三）项目财务管理情况

2022年第一批省级工业发展专项资金购项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为经济运行股分管领导，项目实施责任人为经济运行股。

（二）项目管理情况

严格按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用,使用严格按项目资金申报计划执行。

（三）项目监管情况

落实专人督促生产项目建设情况，查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年第一批省级工业发展专项资金尚未支付。

（二）项目效益情况

一是财政补助资金218万元，二是增加就业人数大于100人，三是年均净利润达到4794.5万元，四是企业群众满意率95%，社会反映较好，群众满意度高。

五、评价结论

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

六、问题及建议

（一）存在问题

在项目实施过程中，项目资金支付不及时。

（二）相关建议

进一步加强预算管理，建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项资金按时落实到位。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

加强与财政部门对接，加强资金拨付进度。

 

 

 

 

 

 

附件4

 

南江县经济和信息化局

2022年规模以上企业网报人员经费项目支出

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

为确保我县规上工业企业按月申报相关数据，为南江经济发展提供决策依据，我局结合实际，将规模以上企业网报人员工作经费纳入项目预算。

（二）项目绩效目标

2022年规模以上企业网报人员经费项目预算资金23.76万元，主要用于每月规上企业网络报送信息人员补助经费，充分激励网报人员工作积极性，确保工业企业数据报送的准确性，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年规模以上企业网报人员经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年规模以上企业网报人员经费项目预算资金23.76万元。 

2.资金到位。2022年规模以上企业网报人员经费项目预算资金23.76万元，县财政下达预算指标23.76万元。

3.资金使用。截止2022年底该项目资金已支付10.38万元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年规模以上企业网报人员经费项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为经济运行股分管领导，项目实施责任人为经济运行股。

（二）项目管理情况

合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。

（三）项目监管情况

落实专人督促规上企业网报人员信息报送，查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年规模以上企业网报人员经费项目已按时、按质、按量完成43.69%。

（二）项目效益情况

一是该项目确保网报数据符合统计规范，数字真实准确，为我县经济发展决策提供数据依据。二是保障网报人员权益，提高社会效益，职工投诉数为0，确保社会和谐稳定。三是受惠群众满意度100%，社会反映较好，群众满意度高。

五、评价结论

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

六、问题及建议

（一）存在问题

规上企业相关数据的复杂性和准确性要求日益提高，工作难度加大，网报人员经费补助水平偏低，在项目实施过程中，项目资金支付不及时。

（二）相关建议

一是随着规上企业网报人员工作难度的增加，建议适当调增规模以上企业网报人员经费。二是建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项资金按时落实到位。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

加强与财政部门对接，加强资金拨付进度。

 

 

附件5

 

南江县经济和信息化局

2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

为确保我县疫情期间疫情防控医疗物资能满足日常保障，根据县委、县政府安排，将新冠肺炎疫情医疗物资采购项目纳入预算。

（二）项目绩效目标

2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目预算资金203.48万元，主要用于购买医用一次性防护服、一次性使用医用帽、一次性医用隔离靴套、医用防护口罩（N95）、医用外科口罩、体温计（水银）、黄色医疗垃圾袋（大）、黄色医疗垃圾袋（小）、床单元消毒剂、移动式空气消毒机等医疗物资，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目按照县财政相关要求，由单位追加申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目预算资金203.48万元，县财政拨付203.48万元。

2.资金到位。2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目预算资金203.48万元，到位资金203.48万元。

3.资金使用。截止2022年底该项目资金已支付203.48万元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为环资股分管领导，项目实施责任人为环资股。

（二）项目管理情况

严格按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用,使用严格按项目资金申报计划执行。

（三）项目监管情况

落实专人监督医疗物资采购情况，查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年新冠肺炎疫情医疗物资采购项目已按时、按质、按量完成99.98%。

（二）项目效益情况

一是严格按照计划采购医疗物资，能满足疫情期间医疗物资日常保障。二是在规定时间内完成医疗物资采购。三是物资使用对象满意率95%，社会反映较好，群众满意度高。

五、评价结论

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

六、问题及建议

（一）存在问题

无 。

（二）相关建议

无。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

 

 

 

 

附件6

 

南江县经济和信息化局

2022年驻村工作经费项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

党的十九大报告中提出“实施乡村振兴战略”，是巩固脱贫攻坚成果的重要举措，南江县经济和信息化局履行本部门脱贫攻坚、乡村振兴驻村工作的主体责任。工作的主要内容为：协助乡镇村实施乡村振兴战略规划。

（二）项目绩效目标

2022年驻村工作经费项目预算资金2.67万元，推动产业发展，巩固特色产业，壮大集体经济，巩固脱贫攻坚成果，促进增收，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年驻村工作经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年驻村工作经费项目预算资金3万元，县财政拨付3万元，年中追减0.33万元。

2.资金到位。2022年驻村工作经费项目预算资金3万元，到位资金3万元，年中追减0.33万元。

3.资金使用。截止2022年底该项目资金已支付1.42万元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2022年驻村工作经费项目的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，项目实施责任人为安全生产监督股。

（二）项目管理情况

合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。

（三）项目监管情况

落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年驻村工作经费项目已按时、按质、按量完成53.08%。

（二）项目效益情况

一是该项目受惠群众满意度100%。二是通过驻村帮扶，保障所驻村农业资源不受破坏，生态环境得到有效保护，农村人居环境进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收。

五、评价结论

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

六、问题及建议

（一）存在问题

在项目实施过程中，项目资金支付不及时。

（二）相关建议

无。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

督促指导驻村工作同志按时提供支付凭证，加强资金拨付力度。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表