南江县经济和信息化局2023年部门预算编制说明

南江县经济和信息化局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责监督检查工业、商务和无线电（信息化）方面的政策、法律、法规执行情况。

（二）负责拟订并组织实施工业和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责指导推进全县工业结构调整，无线电（信息化）建设，推动信息化和工业化融合，促进战略性新兴产业等发展。

（三）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决生产经营和市场运行中的重大问题;拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。承办年度工业经济目标责任考核。

（四）负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划，按照国家、省、市投资政策制定全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业申报国家、省、市有关技术改造项目并监督实施。

（五）负责全县工业和无线电（信息化）技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的地方性政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

（六）负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责推进企业信用制度建设，负责工业企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业融资工作，参与工业企业上市培育申报工作。

（八）承担全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县工业企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进工业企业发展的政策措施，负责推进工业企业服务体系建设。

（九）负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订新材料、 节能环保等战略性新兴产业发展规划、年度计划并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

（十）统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

（十一）负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

（十二）组织协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安 全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

（十三）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管 理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十四）负责实施全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策措施。

（十五）牵头工业园区建设发展的协调服务工作。

（十六）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2023年主要工作

（一）扛牢担当，抓实项目落地建设。认真落实县委、县政府“工业经济突破跨越年”决策部署，紧紧抓住项目“牛鼻子”，实施项目驱动，推进项目储备。一是抓开工建设。重点抓好旺鹏建材原料加工及廊道建设、秦汉酒业酒庄建设等项目前期，力争早日开工建设。二是抓竣工投产。抓好霞石新材料生产线、高端富氢水、肝素钠、生食发酵火腿等项目建设，力争年内竣工投产。三是抓技改扩建。抓好翡翠米精深加工、竹坝铁矿精矿站迁建等技改项目建设，着力提升生产能力和生产水平。四是抓数字建设。实施电信普服项目和“双千兆乡镇通”工程，完成新建5G基站115个、4G基站补点建设14个，新开通乡镇12个。进一步提升5G赋能，加快传统产业转型升级步伐，企业生产设备数字化率提升至45%、关键工序数控化率提升至20%；积极推进“互联网+”行动，规上工业企业上云率达100%。

（二）锚定目标，推动企业培育升规。按照“抓大促小，扶小做大”的思路，建立完善“临规企业”培育库和梯度培育机制，对全县重点工业企业有针对性制订培育措施。支持旺鹏建材、交投建材、四川劲水、四川劲潮等企业培育壮大，年底实现10家工业企业升规入统，全面壮大工业经济总量。

（三）聚力推动，壮大发展主导产业。笃定“工业强县”目标定位，围绕“一区两园四基地”工业发展布局，大力发展“新能源新材料、食品饮料、生物医药、预制菜”四大产业。一是发展新能源新材料产业。做好推进南江抽水蓄能电站前期工作，加快谋划生物质发电、微晶玻璃、石墨产业等项目；推动年产80万吨碳酸钙材料生产线、环保建材循环利用等项目开工建设；督促霞石新材料生产线提前竣工投产。二是发展食品饮料产业。以打造“东榆健康食品产业园”为目标，重点发展高端肉制品、休闲食品、风味饮品等食品饮料产业。加快生食发酵火腿、翡翠米精深加工中心等项目建设。三是发展生物医药产业。加快推动我县枳壳产业发展和南江金银花中药材“352”标准体系建设，支持光雾山林业等企业开展技术创新、扩大产能、提高效益，推进德建绿原酸提取项目、劲潮生物肝素钠提取项目投产达效。四是发展预制菜产业。加紧开展与麦金地等企业对接招引，提供政策支持、解读，积极协调解决发展存在问题；引导德健黄羊、弘扬食品、良源核桃油、太子洞豆腐干、环永农业等存量优势企业革新生产技术，推动产品更新换代。

（四）深化认识，全面落实招大引强。全力加大项目推介力度，积极跟踪对接意向项目，围绕我县丰富的矿产品、特色农产品、山泉水等优势资源，紧盯新能源新材料、食品饮料、生物医药、预制菜等主导产业，高标准筛选储备一批项目，编制招商专案，采取以资源招商、以园区招商、以企招商、以商招商，确保引进一批产业链延链补链强链的重点企业和重大项目。全年力争新签约石灰岩、花岗岩、青钱柳、金银花等精深加工项目10个，其中10亿元以上项目1个，5亿元以上项目2个。

（四）务实举措，优化环境提增质效。持续实施“驻企专员”“一企一策”制度，定期召开工业经济运行分析会，加强驻企指导员联系制度，坚决落实国家、省、市、县关于缓解中小企业生产经营困难、稳定经济运行的系列政策措施协调支持，帮助企业解困渡难。对现有停产半停产规上工业企业进行全面分析研判，对症下药，通过政府帮扶、银企合作、企企合作等方式恢复生产，建立解困清单，加强跟踪对接，使其尽快恢复生产经营。

（五）履实责任，抓细抓实安全生产。落实安全“一岗双责”、“三管三必须”要求，认真履行行业监督指导职责，压实企业主体责任，开展企业常态化开展安全隐患排查整治。加大对规模以上工业企业安全生产清单制管理和安全生产培训等工作的指导力度，防范化解重大风险，确保全县工业领域安全生产形势稳定。

（六）坚定不移，全面夯实党建根基。一是强化党的政治建设。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，通过局党组理论学习中心组、全局干部职工大会、“三会一课”等形式，细化行动措施，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强党风廉政建设。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”制度、主题党日活动、专题组织生活会和民主评议等制度。严格执行中央八项规定，紧紧盯住重要节点、重点环节、关键部位加强监督检查，重点加强对涉及工业与信息化财政专项资金使用和项目落实、政府采购、大额资金使用、固定资产管理、人事管理等方面监督管理。三是加强意识形态建设。深入学习贯彻党中央关于意识形态工作的重大部署，定期研判经信领域意识形态形势，加强对网络意识形态工作，提高全体干部意识形态工作能力。

（七）统筹协进，推动工作全面发展。扎实做好人大、政协、统战、宣传、群团、老年、妇儿、统计、工会、卫健、档案、保密、双拥、重大决策落实、城乡环境治理、社会治安综合治理、禁毒防邪、科技、公共机构节能等各项工作，持续推进各项工作协调发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县经济和信息化局全部收入和支出都纳入预算管理，属一级预算单位。内设9个职能机构：办公室、经济运行股、企业股、电力股和信息化股、安全生产监督股、环资股、财务和人力资源股、政策法规股、群众和信访工作股。同时下设二个直属事业单位：南江县中小企业服务中心、南江县工业发展促进中心。2023年财政预算供给人员共53人（在职32人，离休1人，长赡人员20人）。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1372.66万元，一般公共预算拨款收入1372.66万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额1372.66万元，其中：基本支出624.17万元，占总支出45.47%，项目支出748.48万元，占总支出54.53%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年一般公共预算财政拨款1372.66万元，比2022年预算增加719.06万元，增长110%。增长主要原因：上年结转资金264.25万元，本年新增4个项目预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1372.66万元；支出包括：一般公共服务支出 484.5万元、社会保障和就业支出135.43万元、卫生健康支出34.7万元、农林水支出3.25万元、资源勘探工业信息等支出672万元、住房保障支出 42.78万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1372.66万元，比2022年预算增加719.06万元，增长110%。增长主要原因：上年结转资金264.25万元，本年新增4个项目预算收入。

2.支出结构情况

一般公共服务支出 484.5万元，占35.3%；社会保障和就业支出135.43万元，占9.87%；卫生健康支出34.7万元，占2.53%；农林水支出3.25万元，占0.23%；资源勘探工业信息等支出672万元，占48.96%；住房保障支出 42.78万元，占3.11%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务(类)商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为321.10万元，上年结转数为19.45万元，主要用于：行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。

（2）一般公共服务(类)商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数86.71万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。

（3）一般公共服务(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为31.56万元，上年结转数为21.18万元，主要用于：网报人员的补助及关停企业人员临时生活救助支出。

（4）一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）上年结转数为1.5万元，主要用于：乡村人才振兴支出。

（5）一般公共服务(类)宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3万元，主要用于：物业管理费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为75.48万元，上年结转数为2.47万元，主要用于：离休人员及长赡人员生活补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.57万元，主要用于：退休企事补差人员经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.47万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助2023年预算数为0.57万元，主要用于：单位在职人员失业保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.87万元，主要用于：单位在职人员工伤保险费支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）上年结转数为0.39万元，主要用于：疫情防控物资采购支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.78万元，主要用于：行政人员的医疗保险费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.83万元，主要用于：事业人员的医疗保险费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.7万元，主要用于：行政人员缴纳公务员医疗补助支出。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，上年结转数为1.25万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴驻村经费支出。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）上年结转数为218万元，主要用于：2022年第一批省级工业发展专项资金支出。

（17）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为454万元，主要用于：小水电企业电网资产评估补偿资金、工业企业奖励资金、工业发展专项资金及工业企业培育经费支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.78万元，为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

本单位2023年无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员支出。569.79万元，其中：基本工资140.40万元，绩效工资21.4万元，津贴补贴73.96万元，奖金121.5万元，机关事业单位养老保险54.47万元，职工医疗保险缴费19.22万元，公务员医疗补助缴费3.7万元，其他社会保障缴费13.36万元（包括工伤保险、失业保险、补充医疗），住房公积金42.78万元，对个人和家庭的补助77.58万元（包括其他对个人和家庭的补助、离休费、奖励金、生活补助），其他商品和服务支出1.41万元（退休干部活动经费）。

（一）运转类项目支出。54.38万元。其中：其他交通费20.59万元，邮电费5万元，差旅费2.5万元，水费0.30万元，工会经费4.7万元，印刷费2.35万元，电费1.8万元，维修（护）费0.57万元，公务接待费2.20万元，办公费4.5万元，物业管理费3万元，福利费5.87万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元。

（二）特定目标类支出。748.48万元。其中:  关停企业人员临时生活救助15.6万元（其中上年结转7.8万元），规模以上企业网报人员经费37.14万元（其中上年结转13.38万元）。产业链长制（白酒及饮料产业、生物医药产业、新材料产业）专项工作经费18.6万元（其中上年结转18.6万元），乡村人才振兴专项资金1.5万元（其中上年结转1.5万元），新冠肺炎疫情医疗物资采购项目0.39万元（其中上年结转0.39万元），乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3.25万元（其中上年结转1.25万元），2022年第一批省级工业发展专项资金218万元（其中上年结转218万元），小水电企业电网资产评估补偿资金及工作经费200万元，规模以上工业企业奖励资金24万元，工业发展专项资金200万元，工业企业培育经费30万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额2.2万元，与上年预算持平，其中：

（一）出国（境）经费。2023年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费

（二）公务接待费。2.2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护费。本单位无公务用车，未预算公务用车运行维护费。

八、其他重要事项说明情况

截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额195.23万元。其中：土地、房屋及构筑物47.93万元，占固定资产的24.55%，通用设备112万元，占固定资产的57.37%，家具、用具、装具及动植物34.18万元，占固定资产的17.51%，无形资产1.12万元，占固定资产的0.57%。

九、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的7个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金487.56万元，其中：规模以上企业网报人员经费23.76万元，关停企业人员临时生活救助7.8万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元，小水电企业电网资产评估补偿资金及工作经费200万元，规模以上工业企业奖励资金24万元，工业发展专项资金200万元，工业企业培育经费30万元。

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关服务：指机关及参照公务员法管理事业单位用于后勤服务的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）其他商贸事务支出：指其他用于商贸事务方面的支出。

（六）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（七）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县经济和信息化局2023年部门预算公开报表.xlsx