关于中共南江县委办公室2023年部门预算编制的说明

中共南江县委办公室2023年部门收支预算已经县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）负责县委日常事务综合协调，管理县委和县委办印章。

（二）负责县委、县委办文件收发、校核、传送、整理、归档、查阅、保密等工作。

（三）承担部分县委文件及省、市委决策部署贯彻落实情况汇报、综合汇报材料等文稿的起草、修改和校核工作。

（四）承办县委全体（扩大）会议、县委常委（扩大）会议、县委办公会议、县委工作会议的会务工作；受县委领导委托，组织召开县级有关部门的负责人会议，协调处理有关问题；协助有关部门做好以县委名义召开的各种专题会议的会务工作。

（五）负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议决定事项贯彻落实情况的信息反馈；负责全县委系统信息工作指导和考核；及时准确向省、市上报全县各条战线的重要信息，负责整理编报《今日要情》和县委、县委办大事记。

（六）负责国家、省、市、县相关法律法规、条例的解读；负责县委、县委办有关规范性文件的合法性审核。

（七）负责维护县委机关安全保卫工作，维护正常的工作和生活秩序；负责在会议中心召开的重要会议、活动的安全保卫工作。

（八）负责管理县委机关行政事务，做好日常服务，做好县委领导、县委办机关后勤保障工作。

（九）协调县委各部门、县四套班子办公室之间的工作；牵头组织对全县各级各部门办公室工作人员进行业务指导和培训。

（十）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，收集汇总有关方面提出的改革工作方案和措施及其他信息资料，起草全县全面深化改革的重要文件、领导讲话稿及综合性材料，编印会议纪要和简报，完成县委全面深化改革委员会交办的其他工作。

（十一）对南江经济、社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供咨询意见；承担或参与全县发展战略、中长期规划、重大问题、重点项目等咨询论证；受县级部门、乡镇（街道）党（工）委及有关单位的委托，提供政策咨询、规划编制、专题研究及重要问题论证服务工作。

（十二）负责全县党政网络建设、管理、维护；负责全县党政系统的机要工作，全县密码的使用、装备和管理；中央、省、市各级来文来电和县委文电的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作；负责各乡镇（街道）和部门机要通信设施的使用管理、技术培训和检查指导等工作；负责党政网高清晰视频会议系统管理。

（十三）负责全县保密事业发展规划的制定实施、保密法治宣传教育，对全县保密工作特别是重大活动涉密安全的监督、检查，指导涉密通信、办公自动化和涉密计算机信息系统的技术防范和监管。

（十四）负责督查落实市委、市政府下达的年度目标任务；牵头拟定全县年度主要目标任务，监测各目标责任单位目标运行情况；负责目标考核的组织工作，提出奖惩意见；负责上级决策部署和领导批办事项的督办落实；负责县委重要会议精神及县委决策部署贯彻落实情况的督查督办；负责书记信箱、信访事项落实情况的督查督办；负责县领导工作动态信息报送；负责乡镇（街道）、县级部门主要负责人请销假情况信息报送。

（十五）制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施；依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，开展全县档案业务培训工作。

（十六）协调全县重大外事工作和涉外活动，负责处理和协助处理重大的涉外事务；归口管理全县因公出国事务以及其他外事工作，审核、承办全县因公出国团（组）、人员的报批手续；对出国人员进行外事纪律教育，了解和检查因公出国团（组）和人员在国外的活动情况；管理并承办全县邀请除旅游、经贸外的外国相应人员来访的具体报批事宜。

（十七）认真贯彻落实上级国家安全部门的要求，安排部署全县国家安全人民防线建设工作；积极支持配合上级国家安全机关开展的相关专项工作。

（十八）负责县委机关、县委办党的建设和思想政治工作。

（十九）完成县委交办的其他任务。

（二十）县委办承担全县档案管理行政职能，县档案馆提供档案使用管理等公益服务。

二、2023年主要工作

2023年工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕县委“两地三县一城”发展大局和工作部署，坚定落实“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”工作要求，忠诚履职、拼抢实干、勇争一流，持续做到“五个坚持”，不断提升“三服务”水平，全面建强县委“前哨后院”，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（一）持续强化服务决策能力

1.提升以文辅政水平。紧扣学习贯彻党的二十大精神主题主线，紧跟中央和省市县委决策部署，聚焦县委“两地三县一城”各项工作安排，强化“身在兵位，胸为帅谋”责任担当，充分发挥“参谋部”“智囊团”作用，前瞻谋划、建言献策，持续提升“以文辅政、以文兴业、以特创优”能力。

2.提升党委信息质量。严格执行24小时值班值守紧急信息报送机制，坚持常规信息“随时”报、重点信息“跟踪”报、紧急信息“实时”报，做到反应灵敏迅速、报送准确及时。逗硬执行全员抓信息制度、月通报制度，不断提升党员干部撰写信息能力。高质量完成省市信息报送目标任务，全面提高党委信息服务大局水平。

（二）持续发挥运转中枢作用

3.做好统筹协调。紧紧围绕县委重大决策部署、重要工作不折不扣落实落地，充分发挥衔接上下、沟通左右作用，扎实履行协调、推动、反馈、监督“四项职责”，促使重要会议、重大活动、重要接待零失误、零差错，加强统筹、高效运行，带动全县上下围绕中心、同轴共转。

4.做好办文办会。逗硬执行文件印发逐级审核签批制度，严把发文政治关、政策关、法律关、文字关、格式关，精简数量、提升质量。严格执行会议（活动）分类审批制度，持续抓好整合套开、规模控制、流程压缩，提高会议效率。高质量完成会务活动承办任务，指导其他部门做好重要会议的办理工作。

5.做好督查考核。聚焦中央和省市各项决策部署贯彻执行情况和县委“两地三县一城”有关重大工作安排，突出目标任务考核关键和重点，持续优化目标框架体系，规范精简考核事项，完善考核办法。紧盯招商引资、项目建设、“1+1”主导产业、底线工作等重点任务，落实“常规督查+专项督查”双督机制，精准发力、科学督办，进一步清理规范督查检查考核事项，持续提升督查督办质效，推动中央和省市县委各项决策部署见行见效。

6.做好值班值守。严格执行24小时在岗值班制度和节假日带班领导在岗带班制度，扎实做好文电运转、信息收报、协调调度等工作，抓好乡镇（街道）、县级部门值班带班工作的业务指导和督促检查，确保政令畅通。

7.做好保密工作。坚持党管保密、党管密码根本原则，持续加强保密工作的检查监督、业务培训和技术指导，规范保密“三大管理”，夯实科技支撑，深化安可替代工程，做好重要场所、重大活动、重要考试的保密工作和技术保障。进一步落实工作责任，抓好信息网络、涉密载体管理，确保传递、回收、存储、销毁等环节安全保密，严防泄密、传密、失密等事故发生。

（三）持续抓好重点领域工作

8.做好深化改革工作。发挥上下联动作用，认真做好与上级全面深化改革委员会及其办公室对接工作，持续强化对各地各部门深改工作的业务指导、督查督办、考核评价，推动各项深化改革任务落实落地。扎实做好深化改革重大问题的调查研究和重要文件及综合性材料起草，高质高量完成县委全面深化改革委员会的综合协调、联络、会议筹办等工作，扎实做好我县全面深化改革的成功做法和典型经验的总结宣传。

9.做好党内法规工作。认真落实党内法规常态化学习制度，逗硬执行“会前学法”制度，深入推进县委常委会、县委中心组学习会等会议上党内法规的学习工作。进一步规范前置把关程序，高质量完成全县党内规范性文件审查备案工作。统筹推进县委党内法规制度立改废释，确保县委规范性文件权威性、有效性。

10.做好档案工作。坚持依法治档，持续加强对档案工作的业务指导和执法检查，不断推进档案工作队伍高水平建设和阵地标准化建设。坚持抓好局馆分工合作的协调统筹，加速推动档案工作数字转型，切实发挥好行政管理和档案存史资政育人作用。

11.做好国安和外事工作。持续推进国安防控体系和防控网络建设，扎实开展风险隐患监测排查，抓好问题整改，做到源头防控。扎实抓好全县民间对外交流合作工作的指导，统筹抓好公职人员外事活动及因公出国和赴香港澳门上报审核、全县公民境外领事保护事宜、涉外案（事）件、来南国境外人员核查等工作。

12.做好挂联帮扶工作。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，持续抓好挂联帮扶村的产业发展、就业帮扶、动态监测等工作，做好帮扶责任人和驻村人员考评检查工作，确保挂联帮扶工作持续走深走实。

（四）持续加强党办自身建设

13.加强机关党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，利用办公室务会、理论学习中心组学习会等方式，加强机关党员干部理论武装。逗硬落实“三会一课”等制度，常态落实县委领导以党员身份参加支部组织生活会，不断强化双重组织生活的严肃性和规范性。持续加强忠诚教育，丰富主题党日活动载体，推动党员干部持续洗礼思想，筑牢信仰之基，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

14.加强干部队伍建设。进一步完善人才评选推优、制度管理、奖励激励、容错纠错等机制，营造干部职工愿干事、敢干事、干成事的工作氛围。持续加强干部队伍能力培养，扎实抓好顶岗学习、培训晋升、轮岗交流等工作，切实打造培养一批素质高、业务强、作风硬、讲奉献的干部队伍。

15.加强党风廉政建设。认真抓好党风廉政建设“两个责任”落实，坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实，同检查、同考核。持续加强警示教育和廉洁教育，将先进激励与反面警示相结合，不断提升机关干部纪律规矩意识，筑牢思想防线。持续加强风险防控，逗硬执行“三重一大”集体决策、请示报告、末位表态等制度，深入查找权力运行、资金监管漏洞，不断完善监督管理制度体系。持续加强“四风”积弊整治，不断深化作风建设，巩固提升良好政治生态。

三、部门机构设置及预算单位情况

内设常委办、秘书股、综合股、信息调研股、法规股、政策研究股、深化改革股、保密机要股、目标绩效管理股、档案管理股、外事和港澳事务股、国家安全事务股、行政管理股、政工人事股、安保股、机关党委办公室。年末财政供养人数50人，其中行政人员38人、工勤人员9人、事业人员3人；另有退休人员10人、长赡人员2人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，中共南江县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。中共南江县委办公室2023年收支预算总数1275.18万元,比 2022 年收支预算总数增加2.54万元，主要原因是新增上年结转安排资金。

（一）收入预算情况

中共南江县委办公室2023年收入预算1275.18万元，其中：上年结转23.84万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入1251.33万元，占98.14%。

（二）支出预算情况

中共南江县委办公室2023年支出预算1275.18万元，其中：基本支出910.13万元，占71.37%；项目支出365.04万元，占28.63%。

五、财政拨款收支预算情况

中共南江县委办公室2023年财政拨款收支预算总数1275.18万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加2.54万元，主要原因是新增上年结转安排资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1251.33万元、上年结转23.84万元；支出包括：一般公共服务支出1058.42万元、社会保障和就业支出88.38万元、卫生健康支出46.92万元、农林水支出3.5万元、住房保障支出67.96万元、其他支出10万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

中共南江县委办公室2023年一般公共预算当年拨款1275.18万元，比2022年预算数增加2.54万元，主要原因是新增上年结转安排资金。一般公共服务支出1058.42万元，占83%；社会保障和就业支出88.38万元，占6.93%；卫生健康支出46.92万元，占3.68%；农林水支出3.5万元，占0.27%；住房保障支出67.96万元，占5.33%；其他支出10万元，占0.79%。

2.支出结构情况

中共南江县委办公室2023年一般公共预算基本支出910.13万元，其中：人员经费793.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费116.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为677.57万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为351.51万元，主要用于机关及参公管理事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性综合类工作的项目支出。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为29.31万元，主要用于部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为86.61万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于单位缴纳的失业保险的补助支出。

（7）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.29 万元，主要用于单位缴纳的工伤保险的补助支出。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为37.97万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.41万元，主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.53万元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（11）一般公共服务（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为3.5万元，主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员日常工作任务的支出。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.96万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

中共南江县委办公室2023年政府性基金预算拨款10万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

中共南江县委办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）910.13万元，其中：人员经费793.32万元。基本工资213.01万元，津贴补贴152.57万元，奖金207.75万元，绩效工资7.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.61万元，职工基本医疗保险缴费30.25万元，公务员医疗补助缴费8.53万元，其他社会保障缴费9.89万元，住房公积金67.96万元，商品和服务支出115.51万元，对个人和家庭的补助10.57万元。

（二）运转类项目支出115.51万元，其中：公用经费115.18万元。其中：办公费11.81万元，水费1万元，电费3.5万元，邮电费8万元，差旅费16.5万元，工会经费7.31万元，福利费9.13万元，公务用车运行维护费15.3万元，其他交通费用42.62万元，其他商品和服务支出0.33万元。

（三）项目支出355.04万元。其中：常委办工作经费0.02万元，公务接待经费6万元，信息调研及督查督办经费49万元，调研工作经费24万元，办公设施设备维修及耗材18.15万元，常委会、全委会、专题会议经费31万元，异地交流领导及下派干部房租费8万元，涉密计算机网络管理及涉密载体回收经费7万元，传真、密码通讯及党政网租赁维护费通信费6万元，党政网高清晰视频会议系统维护费10.61万元，全面深化改革领导小组办公室经费15万元，督查考核工作经费33万元，涉密电子政务内网运行维护经费10万元，资料编印经费（含月报）23.16万元，OA办公系统运行经费16.58万元，党委值班工作保障经费20万元，决策委员会经费74万元，安保股民警辅警警务专业技能培训经费0.03万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3.5万元 。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南江县委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数 21.3万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费15.3万元。

（一）公务接待费

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共南江县委办公室现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费15.3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、目标监督检查等工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截止2022年底，本部门固定资产总额564.66万元，无形资产65.45万元。

（二）预算绩效情况

2023年中共南江县委办公室开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算352.04万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3.5万元；特定目标类项目16个，涉及预算348.54万元。

附件：中共南江县委办公室预算公开表.xlsx