中共南江县纪委2023年部门预算编制说明

中共南江县纪委2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

中共南江县纪律检查委员会与南江县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共南江县委和巴中市纪委监委双重领导下开展工作。

二、2023年主要工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。做好纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，忠诚拥护“两个确立”，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十二届二次全会、市纪委五届三次全会和县委十四届五次全会部署要求，全面履行《中国共产党章程》和宪法赋予的职责，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，以永远在路上的坚韧执着，坚定不移深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，为加快建设“两地三县一城”，奋力谱写中国式现代化南江篇章提供坚强保障。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县纪委监委内设机构17个，下属一个事业单位（南江县纪检监察信息技术保障中心），2023年财政供给人员58人，其中行政公务员44人、行政工勤4人、事业人员6人、长赡4人，供给车辆5辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总额1672.8万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总额1672.8万元，其中：一般公共服务支出1459.25万元、社会保障和就业支出96.55万元、卫生健康支出47.38万元、农林水支出2万元，住房保障支出67.62万元。2023年收支预算总数1672.8万元，比2022年年初收支预算总数1568.93万元增加103.87万元，主要原因是本年度财政供给人员和供给车辆增加以及结转2022年度派驻纪检组专项业务经费纳入本年度年初预算。

(一)收入预算情况

2023年收入预算1672.8万元，一般公共预算拨款收入1672.8万元，占100%。

(二)支出预算情况

2023年支出预算1672.8万元，其中：基本支出1402.3万元，占83.83%；项目支出270.5万元，占16.17%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算总数1672.8万元，比2022年年初财政拨款收支预算总额增加103.87万元，主要原因是本年度财政供给人员和供给车辆增加以及结转2022年度派驻纪检组专项业务经费纳入本年度年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1672.8万元；支出包括一般公共服务支出1459.25万元、社会保障和就业支出96.55万元、卫生健康支出47.38万元、农林水支出2万元，住房保障支出67.62万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1672.8万元，比2022年年初预算数增加103.87万元，主要原因是本年度财政供给人员和供给车辆增加以及结转2022年度派驻纪检组专项业务经费纳入本年度年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1459.25万元，占87.23%；社会保障和就业支出96.55万元，占5.77%；卫生健康支出47.38万元，占2.83%；农林水支出2万元，占比0.12%；住房保障支出67.62万元，占4.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2023年预算数为756.25万元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、水电费等日常公用经费，保障机关正常运转。

(2)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为109万元，主要用于：我单位开展行政管理事务相关活动等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

(3)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)2023年预算数为141.5万元，主要用于：我单位为保障部门正常运转，开展日常工作的支出。

(4)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)2023年预算数为200万元，主要用于：我单位为承办上级纪委监委指定管辖大要案的支出。

(5)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2023年预算数为252.5万元，主要用于：我单位为保障派驻（出）机构特定工作目标正常开展的支出。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为5.59万元，主要用于：行政单位退休人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为85.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(8)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为4万元，主要用于：财政对长赡人员的支出。

(9)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.26万元，主要用于：财政对失业保险的支出。

(10)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.86万元，主要用于：财政对工伤保险的支出。

(11)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)2023年预算数为43.34万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(12)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为4.04万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(13)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为2万元，主要用于：脱贫攻坚与乡村振兴衔接期间驻村工作支出。

(14)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为67.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算拨款情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)基本支出

2023年一般公共预算基本支出1402.3万元，其中：人员经费819.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费582.89万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、派驻纪检监察组专项业务费、纪检办案业务费等支出。

(二)运转类项目支出

2023年运转类项目支出2万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于驻村第一书记相关费用。

(三)特定目标类支出

2023年特定目标类支出268.5万元，全部为行政事业类项目支出，主要包含调研、干部考察、党务公开、特邀监察员、行政权力公开平台运行经费、纪律审查经费、党风廉政建设及社会满意度测评经费、宣传教育及干部培训经费、会议视频及纪检外网运行维护费、派出纪工委信访工作经费等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费22.5万元。2023年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费

2023年安排公务接待费4万元，计划用于上级及其他区县纪检监察机关来南开展考察、调研、检查指导等公务活动的接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

南江县纪委监委现有执法执勤用车5辆，较2022年增加2辆，2023年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于实物保障公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项说明情况

(一)机关运行经费情况

2023年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为106.92万元，与2022年预算基本持平。

(二)政府采购情况

2023年，暂未安排政府采购和购买服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，我单位执法执勤车5辆，较上年增加2辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年我单位开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算270.5万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2万元；特定目标类项目6个，涉及预算268.5万元。

2023年预算公开表.xlsx