共青团南江县委2023年部门预算编制说明
共青团南江县委2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
中国共产主义青年团现阶段的基本任务是在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年，自力更生，艰苦创业，积极推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。
二、2023年主要工作
2023年，团县委坚定牢牢把握党团之间的特殊政治关系，始终坚持高举团旗跟党走，不断巩固党的青年群众基础，发挥好党联系青年的桥梁纽带作用，围绕县委、县政府的工作大局和全团的重点工作，找准工作的切入点、结合点和突破口，切实履行共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，创造性地开展青年工作。
（一）加强思想政治引领，做习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者和执行人
1.切实加强青少年思想政治建设。
2.大力培树青少年良好道德品质。
3.提升团属新媒体矩阵实效。
（二）动员青年建功新时代，做推动乡村振兴的奋斗者和追梦人
1.开展青春建功行动。
2.助力乡村振兴。
3.践行志愿活动。
（三）广泛联系服务青年，做抓实青年群众工作的推动者和服务人
1.助力青年创业就业。
2.巩固塑造品牌活动。
3.护航青少年健康成长。
（四）加强自身建设，做落实全面从严治团的遵从者和当事人
1.加强基层团组织建设。
2.加强团员先进性教育。
3.加强共青团系统党建和党风廉政建设。
三、部门机构设置及预算单位情况
团县委全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括团县委1个预算单位，下设青少年宫。2023年财政预算供给人员共9人，参照公务员管理编制6名，事业编制3名。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，共青团南江县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2023年收支预算总数434.91万元,比2022年收支预算总数增加192.6万元，主要原因是2023年度西部计划项目规模较大，西部计划志愿者保障经费专项资金增加。
（一）收入预算情况
2023年收入预算434.91万元，其中：上年结转21.24万元，占5%；一般公共预算拨款收入413.67万元，占95%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算434.91万元，其中：基本支出132.3万元，占总支出的30%，项目支出302.61万元，占总支出的70%。
五、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算434.91万元，比上年财政拨款收支总预算增加192.6万元，主要原因是2023年度西部计划项目规模较大，西部计划志愿者保障经费专项资金增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入434.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出228.08万元，社会保障和就业支出13.37万元、卫生健康支出6.85万元，农林水支出176.25万元，住房保障支出10.36万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况
2023年一般公共预算当年拨款434.91万元，比2022年预算数增加192.6万元，主要原因是2023年度西部计划项目规模较大，西部计划志愿者保障经费专项资金增加。一般公共服务支出228.08万元，占52%；社会保障和就业支出13.37万元，占3%，卫生健康支出6.85万元占2%；农林水支出176.25万元，占41%；住房保障支出10.36万元，占比2%。
2.支出结构情况
2023年一般公共预算基本支出434.91万元，其中：人员经费118.02万元，主要包括：基本工资30.28万元，津贴补贴18.84万元，绩效工资6.73万元，奖金31.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元，职工基本医疗保险缴费4.8万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会保险缴费1.53万元，住房公积金缴费10.36万元等。公用经费14.29万元，主要包括：办公费2.1万元，差旅费1万元，电费0.2万元，邮电费2.88万元，维修（护）费0.1万元，公务接待费0.15万元，培训费0.1万元，会议费0.2万元，劳务费0.12万元，工会经费1.1万元，福利费1.37万元，其他交通费4.97万元。
3.具体使用情况说明
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为76.24万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为25.47万元，主要用于青少年宫事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费，保障部门正常运转。
（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为126.37万元，主要为2023年度西部计划志愿者生活补助、“五险一金”保障经费、开展青少年工作差旅、办公等经费开支。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.1万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.1万元，主要用于单位缴纳的失业保险的补助支出。
（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.18万元，主要用于单位缴纳的工伤保险的补助支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.26万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.54万元，主要用于青少年宫事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.8万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定缴纳公务员医疗保险支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.25万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定缴纳补充医疗保险支出。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2023年预算数为174.74万元，主要用于西部计划项目实施保障经费支出。
（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1.54万元，主要用于驻村工作队员巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（13）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.36万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出118.02万元，其中：人员经费118.02万元，主要包括：基本工资30.28万元，津贴补贴18.84万元，绩效工资6.73万元，奖金31.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元，职工基本医疗保险缴费4.8万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会保险缴费1.53万元，住房公积金缴费10.36万元等。
（二）运转类项目支出15.79万元，其中：公用经费14.29万元：办公费2.1万元，差旅费1万元，电费0.2万元，邮电费2.88万元，维修（护）费0.1万元，公务接待费0.15万元，培训费0.1万元，会议费0.2万元，劳务费0.12万元，工会经费1.1万元，福利费1.37万元，其他交通费4.97万元；其他运转类1.54万元，其中：脱贫攻坚与乡村振兴衔接驻村经费1.54万元。
（三）部门项目支出301.07万元，包括大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金121.33万元，大学生服务西部计划全国项目县级配套资金117.57万元，大学生服务西部计划地方项目经费保障资金57.17万元，青少年工作经费5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.15万元，与上年度基本持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，无变动。
（二）公务接待费0.15万元，与上年度基本持平。
（三）公务用车购置费0万元，无变动。
八、其他重要事项的情况说明
（一）资产配置情况
截至2022年底，本部门固定资产总额17.32万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购支出预算为0万元。
（三）预算绩效情况
2023年开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算413.68万元。其中：人员类项目13个，涉及预算117.59万元；运转类项目3个，涉及预算15.65万元；特定目标类项目4个，涉及预算280.44万元。
附件：共青团南江县委预算公开报表
川公网安备51192202000102号