关于南江县归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

南江县归国华侨联合会2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

依法维护侨益、服务经济发展、参与社会建设、弘扬中华文化、积极参政议政、拓展海外联谊。负责联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，反映侨界的意见和建议；引导和教育归侨、侨眷和海外侨胞，遵守我国宪法和法律，爱国守法，服务和谐社会建设；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务；宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行为；配合有关部门推荐侨界 “两代表一委员”人选，为“两代表一委员”履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务；加强同港、澳、台侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛开展海外联谊活动；加强侨联组织的政治建设、思想建设、作风建设、组织建设和阵地建设；完成县委、县政府交办的其它任务。 

二、2023年主要工作

1、政治引领聚共识。一是深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中全会精神和习近平总书记关于群团工作和侨务工作重要论述等，团结带领全县侨界群众，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是深化“党建带侨建”活动。组织侨联干部和侨界党员开展形式多样的主题党日活动，始终做到党有号召、侨有行动。

2、做好服务暖侨心。一是走访慰问。在元旦、春节等重要节庆期间，搞好“送温暖、献爱心”活动，救助一批困难归侨侨眷，慰问一批归侨侨眷等特殊群体和老党员。二是侨法宣传。结合重大节假日活动和媒体平台，加大侨法宣传力度，创新宣传方式，组织干部职工对一些特殊对象实行上门零距离服务，为一些困难侨眷、老侨眷和偏远乡村侨眷开展送侨法维权到户活动。三是开展活动。深挖优势资源，开展更多促进归侨侨眷相知相交、互助互融的新颖活动，提升归侨侨眷幸福感、归属感。

3、普查侨情聚资源。一是利用宣传栏、微信群等载体，通过发放问卷调查、实地走访、重点抽样调查等形式，积极开展侨情普查工作。二是线上线下开展侨情普查工作；加强与相关部门信息共享，确保做到底数清、情况明、人员准，动态更新我县归侨侨眷、侨企信息底册。三是充分运用普查成果，逐步建立起留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军，让侨情数据和信息在提升为侨服务水平和能力，发挥现实意义和更大价值。

4、拓展联谊促开放。一是加强文化交流和宣传工作，拓宽侨联对外宣传渠道，拓展侨联对外宣传工作，大力宣传南江的投资资源和政策环境。二是以“乡情、亲情、友情”为纽带，充分发挥侨联“民间外交”独特优势，积极创造条件，进一步加强与政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、专业上有造诣海外侨胞的联系和沟通，引导加深对祖国、对家乡的了解和情感，投身家乡建设。三是充分融入国家、省、市侨联大型平台活动，推动南江走出去，借助西博会、海科会、名企入川等涉侨交流活动，积极开展“知名侨商南江行”“海外华文媒体采风南江”等活动，促进南江加强与世界的经贸文化交流合作。

5、参政议政聚侨智。一是紧紧围绕县委、县政府中心工作和经济社会发展中的重点工作，结合当前社会热点难点问题和工作需要，多形式集中侨界智慧，为推动南江经济社会发展发出侨界好声音。二是发扬民主监督，积极参加人大、政协各项活动，引导侨界群众有序参与社会治理和公共服务。三是认真推荐和热情服务归侨侨眷“两代表一委员”，为“两代表一委员”履职提供方便和保障，通过认真履行参政议政职能，使侨联成为沟通县委、县政府与全县侨界群众的一道“桥梁”。

6、强化招商促发展。一是高度重视，从创新方式、健全机制、压实责任、强化保障四个方面细化措施，推动招商引资高质量发展。二是以“侨”为“桥”，大力推介我县资源产业、投资环境、招商政策，广泛发挥侨界优势为招商引资牵线搭桥。三是创新举措参与招商引资，通过新媒体招商，以商招商，乡情招商，小分队招商，抓住东西部协作、成渝地区双城经济圈建设等契机，有针对性地走出去、请进来，搭建双招双引平台。 

7、巩固脱贫促振兴。一是继续投入力量抓好帮扶工作，积极争取侨捐项目和侨捐资金，加强侨界困难群众帮扶。二是汇聚侨界资源，继续实施好“京侨爱”助学基金、省华侨公益基金会等“侨爱心”项目。积极争取海内外侨界公益组织、慈善机构、爱心人士来南江开展帮扶活动，服务民生改善。

8、强化侨建增活力。一是建强队伍。通过培训建立一支素质高，能力强，业务精的侨联干部队伍。二是健全机制。建立健全访联服务机制和困难归侨侨眷帮扶机制，努力改善侨界困难群众生活状况。三是延伸臂膀。吸收侨界热心人士参与辖区建设，建言献策，为社会开展志愿服务。四是发挥侨胞之家阵地作用，积极开展形式多样的联谊活动，丰富归侨侨眷的精神文化生活。

9、抓好教育强队伍。一是始终把政治建设放在首位，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，从加强政治引领、思想引领、行动引领上全面加强党的领导。二是认真落实党风廉政建设责任制，持之以恒正风肃纪反腐，教育引导党员干部知敬畏、转作风、守底线，积极营造风清气正、干事创业的良好氛围。三是坚持“强三性、去四化”，切实加强对侨联系统干部队伍的教育培训，不断提高理论素养和政策水平，大力培养一支政治强、作风正、业务精的新时期侨联干部队伍。

10、发挥自身优势，围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的其他目标任务。

三、部门机构设置及预算单位情况

县侨联是经县委编办核定的正科级单位，内设1个职能机构：办公室。全部收入支出纳入预算管理，属一级预算单位。2023年财政预算全额拨款供给人员5人，其中：参公管理事业人员4人、机关工勤人员1人。退休人员2人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算财政拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数为102.3万元，比上年财政拨款收入总预算增加7.88万元，增加的主要原因是工资调标和2022年召开第三次归侨侨眷代表大会追加的相关费用结转到2023年。

五、财政拨款收支预算情况

南江县侨联2023 年财政拨款收支预算总数102.3万元，比2022年年初财政拨款收支预算总额增加7.88万元，增加的主要原因是工资调标和2022年召开第三次归侨侨眷代表大会追加的相关费用结转到2023年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.4万元；支出包括：一般公共服务支出79.96万元、社会保障和就业支出11.34万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出6.9万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款变化情况

财政拨款收入总预算比2022年增加7.88万元，增加的主要原因是工资调标和2022年召开第三次归侨侨眷代表大会追加的相关费用结转到2023年。其中：一般公共预算拨款收入102.3万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。

2. 一般公共预算当年拨款支出结构情况

2023年支出预算总额102.3万元。一般公共服务支出79.96万元，占总支出78.16%。社会保障与就业支出11.34万元，占总支出11.1%。卫生健康支出4.1万元占总支出4.0%。住房保障支出6.9万元，占总支出6.74%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运(项)2023年预算数为73.76万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、公务交通补贴、差旅费、邮电费、印刷费、水电等费日常公用经费，保障部门正常运转。

(2)一般公共服务(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务(项)上年结转2023年预算数为6.2万元，主要用于召开第三次归侨侨眷代表大会相关费用。

（3）一般公共服务（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员日常工作任务的支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为8.8万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休 (项)2022年预算数为2.38万元，主要用于离退休人员生活补助和补充医疗支出。

（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.11万元，主要用于单位缴纳的工伤保险的补助支出。

（7）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于单位缴纳的失业保险的补助支出。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.04万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.06万元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.9万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县归国华侨联合会2022年及2023年均无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县归国华侨联合会2022年及2023年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2023年一般公共预算基本支出102.3万元。

人员经费支出80.75万元，其中：基本工资21.92万元，津贴补贴16.2万元，奖金20.22万元，机关事业单位养老保险8.8万元，职工基本医疗保险缴费3.04万元，公务员医疗补助缴费1.06万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金6.9万元，其他商品和服务支出0.06，对个人和家庭的补助支出1.43万元。

公用经费支出9.65万元，其中：办公费1.2万元，印刷费0.3万元，电费0.3万元，邮电费0.6万元，差旅费0.57万元，会议费0.3万元，培训费0.1万元，劳务费0.15万元，工会经费0.75万元，福利费1.1万元，其他商品和服务支出0.21，其他交通费用4.07万元。

（二）运转类项目支出

2023年运转类项目支出2.00万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，主要用于第一书记办公费、差旅费补助等相关费用。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2023年特定目标类项目支出3.7万元，为侨务工作专项经费，主要用于侨情普查、联络联谊、维护侨益、参政议政、弘扬中华文化等方面的差旅费、印刷费、慰问费、办公用品、活动开展等费用。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县侨联2023年“三公”经费财政拨款预算总额0元，比上年预算总额增加（减少）0万元。

（一）出国（境）经费。2023年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。

（二）2023年单位无公务接待计划，未预算公务接待费。

（三）公务用车运行维护费。本单位无公务用车，未预算公务用车运行维护费。    

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，本部门未新增资产，固定资产总额1.01万元，占总资产的100%。其中：家具、用具、装具及动植物1.01元，占固定资产的100%。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购支出。  

（三）购买服务情况

2023年未安排政府购买服务支出。

（四）绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理要求，科学完整地编制了绩效目标。2023年我单位开展目标绩效管理的项目共2个，涉及预算资金共5.7万元。其中运转类项目1个系乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作，涉及预算资金2.00万元。特定目标类项目1个系侨务工作专项经费，涉及预算资金3.7万元。

附：南江县归国华侨联合会2023年部门预算公开表

南江县归国华侨联合会2023年预算公开表.xlsx