南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策。

2.负责编制云顶茶乡旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3.负责云顶茶乡旅游区内招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传、经营管理等工作。

4.负责云顶茶乡旅游区内企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核云顶茶乡旅游区的投资项目。

5.协助有关部门、乡镇做好云顶茶乡旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。

6.负责云顶茶乡旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。

7.负责云顶茶乡旅游区内旅游资源的保护和开发工作。

8.负责云顶茶乡旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。

9.承担风景区内投资开发业主的协调服务与管理工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2023年主要工作

1.突出工作重点，加快推进项目建设。一是加快推进元顶子社区的饮水工程建设进度，力争年底解决好景区缺水根本问题；二是完善云顶茶乡旅游接待功能，增强景区的吸引力、承载力；三是积极配合云顶镇做好大地坪康养基地的开发建设和招商引资工作。

2.加大景区外宣，强化内部管理。一是充分利用各类宣传媒体和宣传手段，景区将结合自身实际，整理资源精心制作系列招商宣传片和宣传手册，积极在电视台、融媒体等媒介进行宣传，将景区丰富的旅游资源和开发的潜力向外界传送，提高云顶茶乡景区的美誉度和知名度；二是完善景区考核奖惩制度，狠抓管理和从业人员的培训，坚持“请进来”与“送出去”相结合，针对性的对景区全体管理和从业人员进行服务技能和理论培训，同时组织提升服务质量评比竞赛，从而达到提高人员业务素质。 

3.加强景区日常管理，切实维护景区稳定。一是积极开展消防安全隐患排查，定期开展消防安全检查工作，消除火灾等安全隐患；二是开展矛盾纠纷排查调处工作，争取第一时间化解矛盾纠纷；三是督促完善安全管理制度，及时消除各种安全隐患，严防安全事故发生；四是加强队伍建设，健全管委会各项职能，加大云顶茶乡旅游区生态资源及各类旅游资源保护和管理力度，认真做好景区安全工作，推进旅游景区持续健康发展。

4.促进文旅农融合。充分利用各种招商平台，全力推介旅游区。完善旅游服务体系建设，加快推进开发云顶茶乡旅游休闲体验参与性项目如特色玻璃栈道、自驾车营地、森林木屋、养生基地、山地徒步赛道等项目。

5.统筹兼顾展开各项工作。继续抓好党史学习教育，加强党风廉政建设，树立廉政勤政风范，强化作风建设，营造干事创业良好氛围，加强服务标准化建设，加快景区智慧化建设，提高游客满意度。积极及时调解矛盾纠纷维护稳定，全面推进旅游区各项事业稳步进展。

三、部门机构设置及预算单位情况

（一）内设机构

根据职责，县云顶茶乡管委会设4个内设机构。设办公室、管理宣传股、环境保护股和安全监督股、规划建设股。

（二）人员情况

县云顶茶乡管委会核定人员编制控制数5名，核定编制控制数5名，设主任1名（正科级）、副主任2名（按副科级配备），事业管理干部职数2名，在职3名。

（三）下属预算单位情况

实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共4人，供给车辆0辆。无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

2023年云顶管委会收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额104.25万元，其中：一般公共预算拨款收入74.72万元，占总收入71.67%，上年结转收入29.53万元，占总收入28.33%。

（二）支出情况。支出预算总额104.25万元，其中：基本支出44.88万元，占总支出43.05%，项目支出59.37万元，占总支出56.95%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算104.25万元，比上年财政拨款收支总预算增加46.52万元，主要原因是上年结转收入增加和项目增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入74.72万元，上年结转收入29.53万元。

支出包括：文化体育与传媒支出93.43万元、社会保障与就业支出5万元、卫生健康支出2.08万元、住房保障支出3.74万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款情况说明

2023年一般公共预算财政拨款74.72万元，比上年增加16.99万元，主要原因是项目增加。

2.支出结构情况

文化体育与传媒支出93.43万元，占89.62%；社会保障与就业支出5万元，占4.80%；卫生健康支出2.08万元，占2%;住房保障支出3.74万元，占3.59%。

3.具体使用情况说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为59.37万元。主要用于项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为34.06万元。主要用于基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.75万元。主要用于养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.12万元。主要用于失业保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.12万元。主要用于工伤保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.08万元。主要用于基本医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.74万元。主要用于职工的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年政府性基金预算拨款与上年相比无变化。

    2.支出结构情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

    3.具体使用情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年国有资本经营预算拨款与上年相比无变化。

    2.支出结构情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

    3.具体使用情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

2023年基本支出44.88万元，其中：

1.人员支出42.01万元，其中：基本工资12.11万元，津贴补贴1.07万元，奖金10.42万元，绩效工资7.59万元，机关事业单位养老保险4.75万元，职工基本医疗保险缴费1.67万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金3.74万元等。

2.日常公用支出(运行经费)2.87万元，其中：办公费0.31万元，电费0.3万元，差旅费1万元，公务接待费0.32万元，工会经费0.42万元，福利费0.52万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）运转类项目支出

2023年云顶茶乡旅游景区运行维护经费59.37万元，主要用于云顶茶乡旅游景区运行维护支出。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2023年未安排特定目标类支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.32万元，其中：本年拨款0.16万元，财政拨款结转结余0.16万元。

1.因公出国（境）经费0万元。较上年预算无变动，原因：无因公出国（境）。

2.公务用车购置费及公务用车运行维护费0万元。较上年预算无变动，原因：无公务用车。

3.公务接待费0.32万元，比上年增加0.16万元，原因：上年未拨付该经费。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额3.59万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购支出无预算。

（三）购买服务情况

2023年无政府购买公共服务。

（四）绩效目标情况说明

2023年云顶茶乡管委会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算59.37万元。其中：运转类项目1个，涉及预算59.37万元，用于云顶茶乡旅游景区运行维护支出。

附件：2023年部门预算公开报表（部门公开）

                         2023年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

                                 南江县云顶茶乡旅游区管理委员会

                          2023年4月12日