关于南江县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

南江县供销合作社联合社2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

    一、部门职能职责

   县供销社是全县供销合作社的联合组织，是南江县农村合作经济组织联合会（简称农合联）的执行委员会，为县人民政府直属事业单位。其主要职能职责是：

   （一）宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作的路线方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导深化供销合作社综合改革工作。

   （二）指导全县供销合作社的业务经营管理活动，按照政府授权对重要农业生产资料、生活资料和农产品进行组织、协调和供应。

   （三）构建县供销社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，指导供销合作社基层组织的恢复和发展。

   （四）维护供销合作社的合法权益，依法享有所有者权益、重大决策和选择管理者的权利，监控基层供销社和直属企业以及参（控）股企业的资产运行状况，确保社有资产保值增值。

   （五）推动以帮民办事、帮村理财、帮社记账，代购代销、代耕代养为主要内容的“三帮两代”服务体系建设，指导农村合作经济组织的发展，促进农村经济多种形式的联合与合作。

   （六）承接政府部门职能转换的部分职能，承担城乡部分重大民生事业的建设和管理，参与重大社会公共公益性服务。

   （七）承办县委、县政府交办的其他工作任务。   

二、2023年重点工作

2023年，县供销社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神要义，紧紧围绕县委工作部署，持续在项目发展和为农服务能力提升上发狠发力，进一步展现合作经济组织优势，增强同农民群众的密切联系，助力我县建设生态经济发展新高地，提升“门户”能级。

（一）紧抓重点项目发展，增强供销企业内生发展动力。一是持续做好东西部消费协作项目，进一步加强东西部协作互助，指导社属企业加快对接东阳市企业，扩大合作范围，形成利益联结，筑牢长期合作关系，努力在农产品精深加工、线上销售和品牌研发上实现新突破。二是引导社属企业积极参与重大项目建设。加快推进县域农贸市场改建提升，确保沙河商贸综合体项目二期工程如期开工建设。三是积极谋划各类项目储备。聚焦高质量发展新主题。立足供销企业实际和县域经济发展需要，依托省市县供销社平台，结合县第十四次党代会宏伟蓝图，重点在农产品精深加工、冷链物流体系建设和为农社会化服务等方面立项建设，挖掘新的投资增长点。

（二）做强中心乡镇供销社，提升基层供销组织综合实力。一是盘活基层供销社资产，采取联合社帮扶、社有企业投资、财政扶持等多种方式，整合资源资金各要素，因地制宜改造升级，提升供销社对乡村经济带动能力，争取形成可持续发展、有稳定集体收入的新发展模式。二是以下两、长赤供销社为载体，持续加强区域为农服务中心建设，稳步提升涉农领域综合服务能力，着力在产销对接、农资供应、代耕代种、土地托管和农事服务等方面做文章，全面提升为农社会化服务综合能力，充分发挥供销社桥梁纽带作用。

（三）强化各方利益联结机制，全力推进“三社”融合试点示范。全面巩固提升天关村、箭杆村和东垭村等“三社”融合试点成果，强化村集体经济股份合作社、供销社和专合社在组织、经营、服务和金融方面的合作机制，理顺利益联结关系，努力在农业生产、农产品加工、农民生活服务和农村治理振兴中贡献力量，加快形成可复制、可推广的试点示范经验，进一步顺应潮流，创新发展。

   三、部门机构设置及预算单位情况

   南江县供销合作社联合社全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共13人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、商业服务等支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额332.87万元，其中：一般公共预算拨款收入249.73万元，占总收入75%，上年结转收入83.14万元，占总收入25%。

（二）支出情况。社会保障与就业支出25.54万元、卫生健康支出5.55万元、商业服务等支出301.11万元、住房保障支出0.67万元。

五、财政拨款收支情况

2023年财政拨款收支总预算332.87万元，一般公共预算拨款收入249.73万元、上年结转拨款收入83.14万元。

   （一）一般公共预算拨款情况

   1、收入包括：一般公共预算拨款收入249.73万元、上年结转拨款收入83.14万元。

   2、支出预算总额332.87万元，其中：基本支出247.87万元，占总支出74.46%，项目支出85万元，占总支出25.54%。

   （二）政府性基金预算拨款情况

2023年政府性基金预算支出0万元。我单位只有一般性公共预算财政拨款，年初政府性基金无预算。

   （三）国有资本经营预算拨款情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位只有一般性公共预算财政拨款，年初国有资本经营无预算。

六、基本支出和项目支出情况

2023年一般公共预算财政拨款332.87万元，比上年增加112.75万元，主要原因是上年结转、人员增加及工资调资。

（一）基本支出247.87万元，其中：

1.人员支出202.5万元，其中：基本工资55.13万元，津贴补贴39.46万元，奖金51.59万元，机关事业单位养老保险22.16万元，职工基本医疗保险缴费7.91万元，住房公积金17.29万元等。

2.日常公用支出(运行经费)25.30万元，其中：办公费4.62万元，水费0.4万元，电费1万元，差旅费3万元，工会经费1.88万元，公务交通补贴10.84万元等。

3.对个人和家庭的补助支出20.08万元，其中：其他对个人和家庭的补助6.04万元，生活补助14.04万元。

（二）项目支出85万元，其中：其他商品和服务支出41万元，主要用于市场监测和信息管理等支出，对企业补助金44万元，主要用于市场管理营运亏损兜底。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

   2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，比上年预算总额增加0.08万元。其中：

    （一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。我单位年初预算无因公出国经费。

（二）公务接待费0.8万元，比上年预算总额增加0.08万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。我单位无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

2023年政府采购预算支出0万元。政府购买公共服务预算支出0万元。

   截至2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额10.6365万元。

   按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金4万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县供销合作社联合社部门预算公开报表（部门公开）.xlsx