关于南江县档案馆2023年部门预算编制说明
南江县档案馆2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
主要职能。一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。二是应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。三是统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。四是开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。五是积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。六是协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。七是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、2023年主要工作
（一）以更高站位把握档案工作。一是不断提高政治理论水平。把深入学习贯彻党的二十大精神作为头号政治任务，开展主题宣讲、主题党日、主题党课等活动，引导党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉用档案宣传党的历史伟绩，进行爱党爱国教育，为县委、县政府中心工作服务。二是深入开展干部职工能力提升活动。牢固树立“档案工作是一线工作”的理念，加强专业人才培养，多批次选派干部参加培训，培养更多具有创新性和现代化管理能力的高素质人才。三是深入开展党风廉政警示教育活动。认真贯彻各级党委政府对党风廉政建设的要求，及时传达中央、省、市、县纪委会议精神，在馆内常态化开展观看警示教育片、讲廉政党课、谈心谈话等活动，锻造干净担当的干部队伍，筑牢拒腐防变的思想防线。
（二）以更实举措服务中心大局。一是服务工作决策。立足于馆藏档案资源，加强对档案的利用开发，为县委、县政府在基层治理、县域经济发展、文化建设等方面提供历年相关的档案资料，及时为县委、县政府科学决策提供有价值的档案信息参考。二是提高服务效果。聚焦领导关注、群众关心的问题，加强工作的主动性，探索完善档案服务体制机制，延伸档案服务的覆盖面，增强档案服务的精准度和有效性，不断满足推动高质量发展的新需求。三是做好乡村振兴。多形式开展结对共建，筑牢乡村振兴基石，多渠道宣讲党恩国策，激发致富内生动力，多举措巩固脱贫成效，助推乡村振兴大局。
（三）以更强本领扛起管档责任。一是全力守护档案安全。持续完善“人防、物防、技防”三位一体的档案安全综合防控体系，对机房、消防、监控、查阅大厅、整体屋面防水、强弱电改造等六大块进行升级改造，确保馆藏档案实体绝对安全。二是推进资源体系建设。在做好机关和企事业单位档案工作的基础上，注重搜集社会珍贵档案、地方特色档案，着重抓好党的二十大、疫情防控等重大活动和突发事件档案的接收进馆工作，构建具有县域特色的档案资源体系。三是加快档案资源数字化转型。融入数字政府建设，加快推进数字档案馆建设工作，形成“强归档、优服务、广共享、保安全”的档案数字资源工作新格局，以档案资源赋能政府数字化转型，为数字政府建设提供支撑保障。部门机构设置及预算单位情况。
三、部门概况
南江县档案馆为县委办公室代管的县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股四个职能股室，下属其他二级事业单位1个，即南江县电子文件和数字档案备份中心。
南江县档案馆全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
四、收支预算情况
南江县档案馆收入主要是一般公共预算拨款收入，2023年档案馆预算总收入200.76万元，其中：一般公共财政预算191.60万元，上年结转9.16万元。2023年档案馆预算总支出200.76万元，支出包括：基本支出176.26万元，项目支出24.5万元。
（一）收入情况。收入预算总额200.76万元，比上年增加5.39万元，原因是含2022年结转资金。其中：一般公共预算拨款收入191.60万元，占总收入95%。
（二）支出情况。支出预算总额200.76万元，比上年增加5.39万元，其中按支出性质分类：基本支出176.26万元，占总支出88%，项目支出24.5万元，占总支出12%。按功能科目分类：一般公共服务支出171.36万元，占总支出86%，文化旅游体育与传媒支出3万元，占总支出1%，社会保障和就业支出16.69万元，占总支出8%，卫生健康支出9.71万元，占总支出5%。
五、财政拨款收支预算情况
（一）一般公共预算拨款情况
2023年财政拨款收支总预算200.76万元，比上年财政拨款收支总预算增加5.39万元，主要原因是含2022年结转资金。
收入包括：一般公共预算拨款收入200.76万元。
1.当年拨款变化情况（与上年比较）
2023年财政拨款一般公共预算200.76万元，比上年增加5.39万元，主要原因是含2022年结转资金。
2.支出结构情况（分功能占比）
2023年支出200.76万元，一般公共服务支出171.36万元，占总支出86%，文化旅游体育与传媒支出3万元，占总支出1%，社会保障和就业支出16.69万元，占总支出8%，卫生健康支出9.71万元，占总支出5%。 工资福利支出153.57万元，占总支出76%，商品和服务支出41.94万元，占总支出21%，对个人和家庭的补助5.25万元，占总支出3%。
3.具体使用情况说明
南江县档案馆2023年度财政拨款支出全部用于基本支出，主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、工资福利支出和商品和服务支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
政府性基金预算拨款收入0万元。
（三）国有资本经营预算拨款情况
国有资本经营预算补款拨款收入0万元。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出176.26万元，其中：
1.人员支出153.76万元，其中：基本工资42.03万元，绩效工资5.07万元，津贴补贴25.37万元，奖金38.85万元，机关事业单位养老保险16.69万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，公务员医疗补助缴费1.78万元，其他社会保障缴费3.42万元，住房公积金14.6万元，其他商品和服务支出0.18万元。
2.日常公用支出(运行经费)17.25万元，其中：办公费3万元，差旅费2.7万元，公务接待费0.35万元，其他商品和服务支出1.26万元，工会经费1.41万元，福利费1.77万元，公务交通补贴6.77万元。
3.对个人和家庭的补助支出5.25万元，其中：生活补助3.77万元，其他对个人和家庭的补助1.46万元，奖励金0.02万元。
（二）项目支出24.5万元，其中：行政运行类项目支出1.5万元，主要用于驻村工作队队员工作经费1.5万元；乡村人才振兴专项资金1.5万元，主要用于乡村人才到省上进行专业培训的专项资金；档案馆建设项目支出18.5万元，其中：档案保护抢救专项经费13.5万元，主要用于2023年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内16万卷馆藏档案安全；档案查阅与利用5万元，主要用于完成2023年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.35万元，比上年预算总额增加0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.35万元，较上年预算增加0.1万元，原因是上年有结转的公务接待费用。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我单位我单位不涉及此项；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，单位无公务用车，未预算公务用车费用。
八、其他重要事项说明情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的2个发展类项目及1个其他运转类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金20.8万元，其中：档案保护抢救专项经费13.5万元，为建设数字档案馆和对处于濒危状态的档案进行抢救并改善档案库房保护条件，以便档案达到永久保存。通过开展对库房纸质档案的安全保护，增加档案资源的保质期，以达到优化馆藏档案资源结构。资金主要用于档案修裱、仿真材料设备购置及聘请劳务派遣工档案消毒整理、档案保护设施设备购置、档案验收和监督指导等支出。档案查阅与利用5万元， 为满足群众、各单位日常查档需求，提供“五个一”人性化查档服务预计投入50000元/年，主要用于日常查档的办公耗材，配备应急药品、饮用水等便民物资，打造“标杆”大厅、群众满意度达到百分之百。其他运转类项目：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.5万元，为协助好侯家镇白珠村巩固脱贫攻坚成果，为全面实现乡村振兴奠定基础，预计投入15000元作为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费（驻村工作队员经费），以全面落实2023年各项惠民政策宣讲，带动农户致富增收。
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