政协南江县委员会办公室关于2023年部门预算编制说明

政协南江县委员会办公室2023年部门收支预算已于南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县政协办职能简介。政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推南江发展。

二、2023年主要工作

2023年，是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，也是奋力谱写中国式现代化南江篇章的关键之年。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，坚决落实省委十二届二次全会、市委五届五次全会、县委十四届五次全会决策部署，深入践行全过程人民民主，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好发挥专门协商机构作用，为加快建设“两地三县一城”，奋力谱写全面建设社会主义现代化南江新篇章贡献政协力量。

(一)、把牢政治方向，巩固共同思想政治基础

1.始终坚持党的领导。坚定不移做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持重要工作和重大事项及时向县委请示报告，重要会议和活动邀请县委领导参加指导，把党对政协工作的全面领导贯穿政协工作全过程各方面。坚决贯彻落实中央和省市县委各项决策部署，做到“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”。

2.持续强化理论武装。把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，融会贯通学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记最新重要讲话精神，深入学习贯彻省市县党代会、全会精神。严格落实“第一议题”制度，抓好党组理论学习中心组学习，坚持党组会、主席会、常委会等会前学习。精心组织各类学习报告会、情况通报会、委员培训、参观考察等学习活动，努力提高学习成效，增强履职能力。

3.全面推进党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，压紧压实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任，严格执行“三会一课”等制度，创新形式开展主题党日活动，不断强化县政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。认真落实《县政协党组成员联系界别及无党派界和台侨民宗界委员、党员常委联系党外常委、党员委员联系党外委员制度》，推动党的组织对党员委员、党的工作对政协委员全覆盖。

(二)、聚焦主责主业，发挥专门协商机构作用

4.优化政治协商机制。全面落实《中国共产党政治协商工作条例》，完善“全委会整体协商、常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商”为基础的协商体系，建立健全政协协商组织、协商成果转化、协商计划落实、协商活动评价等制度机制。

5.丰富拓展协商平台。聚力“拼经济、搞建设、抓发展”和民生改善，聚力县委、县政府决策部署落地落实，拓展协商平台，丰富协商活动。围绕“‘一府两院’工作报告”“建设‘两地三县一城’推进落实情况”“‘项目投资突破跨越年’‘工业经济突破跨越年’推进落实情况”等课题开展协商议政；围绕“以‘金牌保姆式服务’优化提升营商环境”“挖掘米仓古道文化元素，助力米仓古道第一城建设”等课题开展专项调研；围绕“优化农村闲置房产管理使用，助力乡村振兴”“加强城市规范运行，提升城市精细化管理水平”等课题开展专题视察。

把“有事来协商”作为经常性、基础性工作，用好“巴事好商量”协商平台，围绕社会关切、群众关心的热点难点问题开展小微协商，提升委员参与度、扩大群众话语权、提高成果转化率。发挥委员工作室积极作用，推动“有事来协商”进村（社区）、进园区、进企业，在协商形式上探索新路径、在协商层次上实现多维度、在协商领域上做到全覆盖。

持续强化提案办理协商，把协商贯穿提案工作全过程，开展民主评议提案办理和重点提案办理情况“回头看”，开展重点提案办理第三方评估，探索提案工作绩效评价体系，推动提案高效办理。

6.有序实施民主监督。聚焦“在建工程生态环境保护落实情况”“加快实施安居工程，制定完善保障性住房建设、分配、管理、退出等制度，解决困难群众‘住房难’”等课题开展视察监督，聚焦“新材料新能源产业发展推进情况”“市县重点项目推进情况”“安全生产”“耕地保护”等课题开展评议监督。继续选派政协委员对执纪执法、社会事业和营商环境开展专项监督，为部门改进工作提供参考。组织政协委员适时开展专项监督，为推动县委、县政府决策部署落实落地添动力、增活力。

(三)、服务中心大局，全力助推经济社会发展

7.畅通社情民意渠道。鼓励引导广大政协委员和全体政协工作者，聚焦社会热点，对教育、医疗、养老、就业、特殊困难群体关爱等开展常态化社情民意信息监督，主动协助党委政府回应和满足人民群众对美好生活的向往。

8.提升“双助”“聚引帮”活动实效。以县政协主席会议成员、专委会为主体，动员全体政协委员积极参与“四访一帮”（走访“聚引帮”活动招引的企业、项目，走访民营企业家委员，走访挂联村（户）、企业、项目，走访县外委员和南江籍在外创业成功人士，帮助解决就业难等问题）活动，挖掘政协委员、商会会员和在外乡友潜能，多渠道、多途径调动、汇聚资源，推动“聚”出新成效、“引”来新成果、“帮”到关键处，为建设“两地三县一城”汇聚强大正能量。

9.服务发展改革大局。按照县委统一安排，扎实开展驻村帮扶工作，积极参与招商引资等重点工作，认真做好主席会成员联系重点项目建设、挂联乡镇及企业、巡河巡林巡路等工作，全力以赴助推南江高质量发展。

(四)、坚持双向发力，汇聚团结奋进共识合力

10.加强统战工作。加强与党政部门、政协各参加单位联系沟通，协助县委、县政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作。加强同民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，尊重和支持他们通过政协平台发表意见、参与协商讨论及其履职活动。健全完善同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，邀请参加政协重要视察、调研、协商活动，更加紧密地将社会各界群众团结在党的周围。

11.加强联谊交流。加大与全国政协、省市政协的汇报对接力度，聚焦“两地三县一城”建设，努力争取更多支持。持续加强政协组织横向联谊，广泛开展多层次、宽领域的交流合作，学习借鉴先进工作经验；围绕重点课题，有选择地赴外考察调研，开阔眼界，拓宽视野。持续抓好与南江籍知名人士、在外乡友的联络联系，积极争取更多正能量汇聚南江。

12.加强文史宣传。配合省、市政协完成文史资料征集编撰工作。编辑出版《红四方面军在南江——战斗篇》《南江文史（2023卷）》。加强南江美术馆、政协书画院宣传推介，创作高水平作品、举办高层次展览。持续加强《四川政协报》“走、转、改”实践南江基地建设，通过报地互动、典型宣传，展示南江形象、发出南江“好声音”。

(五)、夯实履职基础，不断提高政协工作质效

13.发挥委员主体作用。尊重和支持委员依照政协章程参政议政，积极搭建互动交流和知情民政平台，为委员行使权利、参政议政、担当责任提供保障。落实“六有”委员队伍建设要求，开展委员学习轮训、常务委员专题培训。拓展委员建言渠道，完善委员履职成果转化机制。建立健全委员履职正向激励机制、委员退出机制和纪律约束机制，完善县政协常委年度述职、委员履职“五个一”机制。

14.创新“一委一品”“一界一特”。突出专委会基础性作用，加强与对口部门的双向沟通、与界别的协同互动、与政协乡镇（街道）工委的联系指导；立足专业特长和职能优势，分类创建“一委一品”。突出界别特色，依托界别优势和委员资源，探索创建界别委员工作室、区域性委员工作室，鼓励支持企业家委员和在外委员自主建立委员工作室；强化界别工作开展，各界别每年至少召开1次集中学习会议、组织1次调研视察等履职活动，创新打造“一界一特”，更好联系、动员、服务界别群众。

15.提升机关工作水平。深入推进“六型”机关建设，压实机关党委和机关党支部主体责任，落实全面从严治党“一岗双责”，抓好政协机关党的建设。持续改进工作作风，深入学习贯彻中央八项规定精神，全力支持派驻纪检组工作。全面从严干部队伍管理，常态开展廉政警示教育。深化书香政协建设 “六个一”活动，促进机关干部思想大提升、健康大改善、兴趣大培养、能力大提高，大力营造和谐、团结、奋进的工作氛围。

三、部门机构设置及预算单位情况

政协南江县委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。1个一级预算单位。2023年财政预算供给人员共32人，无供给车辆。行政单位1个，下属事业单位1个（经费未独立核算）。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入预算总额1001.05万元，比上年增加223.91万元，其中：一般公共预算拨款收入900.5万元，占总收入89.96%，上年结转一般公共预算拨款收入82万元，占总收入8.19%，上年结转政府性基金预算拨款收入18.55万元，占总收入1.85%。

（二）支出情况。支出预算总额1001.05万元，比上年增加223.91万元，其中：基本支出724.5万元，占总支出72.37%，项目支出276.55万元，占总支出27.63%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算1001.05万元，比上年财政拨款收支总预算增加223.91万元，主要原因是基本支出增加，绩效纳入年初预算，上年结转资金剩余100.55万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2023年一般公共预算财政拨款982.5万元，比上年增加205.36万元。

2.支出结构情况。一般公共服务支出781.13万元，占79.5%；社会保障和就业支出101.43万元，占10.32%；卫生健康支出44.24万元，占4.5%；农林水支出2万元，占0.2%；住房保障支出53.7万元，占5.48%。

3.具体使用情况说明。一般公共服务支出781.13万元主要用于政协工委、政协会议、委员视察等开支；社会保障和就业支出101.43万元主要用于社会保障及单位离退休等开支；农林水支出2万元主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村支出；住房保障支出53.7万元主要用于住房公积金缴存开支；卫生健康支出44.24万元主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出和单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的用于体育事业的彩票公益金支出18.55万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。 人员支出617.4万元，其中：基本工资187.17万元，津贴补贴104.92万元，奖金149.88万元，绩效工资7.26万元，机关事业单位养老保险68.96万元，职工基本医疗保险缴费23.99万元，公务员医疗补助11.03万元，其他社会保障缴费10.47万元，住房公积金53.7万元。

（二）运转类项目支出。运转类支出106.88万元。其中：日常公用支出(运行经费)74.49万元，其中：办公费9万元，水费0.8万元，电费1.2万元，邮电费9.99万元，差旅费2万元，劳务费1万元，福利费7.45万元，工会经费5.95万元，印刷费0.68万元，其他交通费用（交通补贴）35.42万元，无公务用车维护费。对个人和家庭的补助支出32.39万元，其中：生活补助31.33万元，长赡人员生活补助1.06万元。

（三）项目支出。项目共支出276.55万元，其中：一般公共预算项目支出177万元，上年结余一般公共预算项目81万元，上年结余政府性基金预算项目18.55万元，主要用于 "一创二引三帮”活动经费支出，政协全委会换届会支出， 常委会视察调研经费支出， 政协常委会议经费支出，政协全委会经费支出， 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额6万元，比上年预算减少4万元，原因是年初预算减少。

八、其他重要事项说明情况

(一)政府采购情况

2021年政府采购支出预算6.5万元，主要是：采购计算机、办公家具和空调。无政府购买公共服务支出。

(二)国有资产占有使用情况

截至2022年底，我单位无实物保障车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(三)预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年本年一般公共预算安排的6个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金177万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件：1.部门收支总表

1-1.部门收入情况表

1-2.部门支出情况表）

2.财政拨款支出总表

    2-1.一般公共预算支出表

    3.一般公共预算基本支出情况

    4.一般公共预算项目支出情况

5.一般公共预算“三公”经费支出情况

6.政府性基金预算支出情况

7.政府性基金三公经费支出情况表

8.国有资本经营预算支出表

9.政府采购情况表

10.社会购买服务情况表

11.部门项目目标绩效表

12.部门整体目标绩效表

政协部门预算批复表（公开）.xlsx