南江县粮食和物资储备中心关于2023年部门预算编制说明

南江县粮食和物资储备中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规，起草全县粮食流通（含食用植物油，下同）和物资储备管理的相关规范性文件并监督执行。

2.参与研究提出县级粮食储备规划、储备品种数量的建议，承担组织实施国家最低收购价粮、临时存储粮、一次性储备粮和省市县地方储备粮食的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划和指令。

3.参与研究提出县级物资储备规划、储备品种数量的建议。根据县级物资储备规划、储备品种数量，承担重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划的指令。

4.监测县内粮食和应急储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的日常工作，负责全县军粮供应和前运粮（运往前方军队的粮食）相关工作，参与全县粮食安全责任制考核日常工作。

5.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属国有粮食企业和物资储备承储单位的安全生产监管责任。

6.拟订全县粮食和物资储备基础设施、流通设施及现代物流体系、质量监测体系、粮库智能化管理体系建设规划并组织实施。指导所属粮食和物资储备企业基础设施、流通设施项目申报、建设和管理工作。负责国有粮食和物资仓储设施的备案和管理工作。

7.承担对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况的监督检查工作。承担粮食流通监督检查工作，承担国有粮食企业粮食收购、运输、储存环节的粮油质量和原粮卫生的监督管理工作，依规组织实施全县粮食库存检查工作。

8.负责推进国有粮食企业转型发展，指导粮食企业开展产销合作，推动粮食产业发展。组织实施全县粮食和物资储备统计工作。承担全县粮食财务挂账等债务管理工作。

9.负责粮食流通行业管理工作，承担职责范围内全系统对外合作与交流、行业和人才发展、职业健康、生态环境保护、信访稳定等工作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

1.抓好行业党建和党风廉政建设工作，加强行业党建工作，扎实做好廉政风险预防和惩治工作，全面落实省市县反馈问题整改，推进粮食购销领域腐败问题专项整治深入开展。

2.常态抓好粮食安全党政同责考核工作，实现政策性粮油应储尽储、保管良好，大力发展优质粮油，推进县粮食安全和质量监测监管中心机构资质认证，夯实县域粮食安全根基。

3.规范做好现有救灾物资保管发放，保障救灾应急所需。

4.完成固定资产投资、项目储备、招商引资等年度任务，协助完成省级粮油现代农业产业园---翡翠米精深加工中心项目建设；完成粮食品种品质品牌提升项目建设。

5.处置闲置资产，盘活优良资产，偿还历史债务，推动公司不断完善法人治理结构，推进国有粮食企业改革。

6.抓好意识形态、挂联帮扶、信访稳定、工会等日常工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县粮食和物资储备中心是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，受县人民政府委托，由县发展和改革局代管，有下属二级单位1个（南江县粮食安全和质量监测监管中心），为公益一类事业单位。南江县粮食和物资储备中心内设综合股、粮食物资储备股、会统股、产业发展股，现有在职人员17人，长赡人员2人，退休人员44人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2023年收支预算总数1719.17万元，比2022年收支预算总数增加1312.76万元，主要原因是项目资金增加、国有粮食企业改革专项资金增加及单位人员增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1719.17万元，一般公共预算拨款收入1719.17万元，占100％。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1719.17万元，其中：基本支出350.39万元，占总支出的20%，项目支出1368.78万元，占总支出80%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算总数1719.17万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1312.76万元，主要原因是项目资金增加、国有粮食企业改革专项资金增加及单位人员增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算当年拨款1719.17万元，比2022年预算数增加1312.76万元，主要原因是项目资金增加、国有粮食企业改革专项资金增加及单位人员增加。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出66.13万元，占3.9%；卫生健康支出24.63万元，占1.4%；农林水支出2万元，占0.1%；住房保障支出24.71万元，占1.4%；粮油物资储备支出1601.70万元，占93.2%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出66.13万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.59万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为31.01万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.74万元，主要用于：单位退休企事补差人员经费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.79万元，主要用于：单位退休企事补差人员经费支出。

（2）卫生健康支出24.63万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.83万元，主要用于：参公管理人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.62万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.18万元，主要用于：参公管理人员缴纳公务员医疗补助支出。

（3）农林水支出2万元。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴驻村支出。

（4）住房保障支出24.71万元

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）粮油物资储备支出1601.70万元。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2023年预算数为253.92万元，主要用于：单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为1347.78万元，主要用于：项目支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县粮食和物资储备中心2023年度无政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县粮食和物资储备中心2023年度无国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出350.39万元

2023年一般公共预算基本支出350.39万元，其中：

人员经费322.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、企事补差人员补差、抚恤金、长赡人员生活补助、住房公积金等支出。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、福利费、工会经费、维修费等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目2万元，为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）特定目标类支出

特定目标类支出1366.78万元，主要包括：粮食安全和质量监测专项工作、救灾物资储备管理工作、国有粮食企业退休人员补充医疗保险、县级储备粮油利费补贴等。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县粮食和物资储备中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）单位无公务用车，2023年度未预算公务用车购置及运行维护费。

（三）2023年度未预算因公出国（境）经费。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年底，南江县粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门年初公用经费预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2023年，南江县粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。

（三）购买服务情况

2023年，南江县粮食和物资储备中心未安排购买服务预算。

（四）预算绩效情况

2023年南江县粮食和物资储备中心开展绩效目标管理的项目  25个，涉及预算439.84万元。其中：人员类项目19个，涉及预算 322.34万元；基本公用经费项目2个，涉及预算27.72万元（含机关工作人员公务交通补贴10.62万元），运转类项目1 个，涉及预算 2万元；特定目标类项目3个，涉及预算87.78万元。

附：南江县粮食和物资储备中心2023年度部门预算公开表

 南江县粮食和物资储备中心2023年度部门预算公开表.xlsx