关于南江县地方志办公室2023年部门预算编制说明

南江县地方志办公室2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
   一、部门职能职责
    1.负责制定地方志编纂方案及规划。组织指导全县各级各部门、乡镇、厂矿、学校、社会团体的各类志书编纂工作。
    2.负责协调各级各部门、各类志书编纂工作的重要事项。承担《南江县志》、《南江年鉴》的组稿、编纂、审定、出版等业务工作。
    3.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，为各级政府及社会各界提供地情咨询服务。
    4.协调各部门、各单位做好各类专业志及地情资料的出版发行工作。
    5.完成县委、县政府交办的其它工作。
    二、2023年主要工作
    1.认真抓好党建工作。持续开展党史学习教育；深入落实全面从严治党工作，规范领导班子和党员干部廉洁从政行为；认真传达学习党的二十大精神。
    2.守好疫情防控阵地。按照县委、县政府的统一部署，常态化开展疫情防护宣传工作；积极配合疫情防控工作，排查风险人员，统计更新配置疫情防控医疗物资。
    3.抓好驻村帮扶工作。派驻驻村第一书记1人，驻村开展脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴衔接工作。
     4.做好本职业务工作。2022年完成编纂出版乡镇（街道）志和村（社区）志（共6部，其中乡镇志3部、村（社区）志3部）；顺利完成《南江年鉴》（2021）《南江年鉴》（2022）出版发行工作；按时完成了《四川年鉴》、《巴中年鉴》南江篇的撰稿任务；地方志特色著作《南江老照片》完成出版；在32个乡镇（街道）设立了64个史志阅览室，并按规定配送了相关书籍2000余册；完成史志“七进”活动4次；在巴中市报刊发表史志文章1篇；撰写资政文章1篇，并获得主要领导批示。
    三、部门机构设置及预算单位情况
    南江县地方志办公室为参照公务员法管理的事业单位，没有下属二级预算单位，没有内设机构。纳入年初预算编制人数4人；退休人员4人。
    四、部门收支情况
    按照综合预算的原则，南江县地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。南江县地方志办公室2023年收支预算总数为83.39万元,比 2022年收支预算总数增加6.55万元，主要原因是新招录增加人员1人。
    五、财政拨款收支预算情况
    （一）一般公共预算拨款情况
    1.当年拨款变化情况
    南江县地方志办公室2023年一般公共预算拨款收入83.39万元，其中：一般公共预算拨款收入80.29万元，占96.3%；上年结转结余3.1万元，占3.7%。比2022年收支预算总数增加6.55万元，主要原因是新招录增加人员1人。
    2.支出结构情况
    南江县地方志办公室2023年支出预算83.39万元，其中：基本支出71.7万元，占86%；项目支出11.69万元，占比14%。
    3.具体使用情况说明
    南江县地方志办公室2023年财政拨款收支预算总数83.39万元, 支出包括：一般公共服务支出49.9万元，占60%；科学技术支出15.42万元，占18%；社会保障和就业支出7.26万元，占8.7%；卫生健康支出4.4万元，占5%；农林水支出2万元，占2%；住房保障支出5.22万元，占6.3%。
    （二）政府性基金预算拨款情况
    2023年没有政府性基金预算拨款。
    （三）国有资本经营预算拨款情况
    2023年没有国有资本经营预算拨款。
    六、基本支出和项目支出情况
   （一）基本支出
    南江县地方志办公室2023年人员类项目经费63.92万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗）、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。
    （二）运转类项目支出
    南江县地方志办公室2023年运转类项目预算9.78万元，其中公用经费7.78万元（主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出），乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2万元（主要用于驻村第一书记费用支出）。
    （三）特定目标类支出
    南江县地方志办公室2023年特定目标类项目预算9.69万元。其中 《南江年鉴》出版发行经费9万元，  第三轮《南江县志》编研经费0.69万元。
    七、三公经费财政拨款预算安排情况
    南江县地方志办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，主要用于公务接待费用。比2022年增加0.05万元，主要原因是上级主管部门公务接待活动增加。
    八、其他重要事项说明情况
   （一）机关运行经费情况
    2023年，南江县地方志办公室的行政经费财政拨款预算为49.09万元，比2022年预算增加28.65万元。主要原因是新招录增加人员1人。
   （二）政府采购情况
    2023年，南江县地方志办公室安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公电脑及桌椅。比2022年预算增加1万元，主要原因是新招录增加人员1人。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2022年底，南江县地方志办公室没有公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
   （四）预算绩效情况
    2023年南江县地方志办公室开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算80.29万元。其中：人员类项目14个，涉及预算6392万元；运转类项目3个，涉及预算9.78万元；特定目标类项目2个，涉及预算9.69万元。
附件：2023年南江县本级部门预算表
封面
1.部门收支总表
1-1部门收入情况表
1-2部门支出情况表
2.财政拨款支出总表
2-1一般公共预算支出表
2-2一般公共预算基本支出情况
2-3一般公共预算项目支出情况
2-4一般公共预算“三公”经费支出情况
2-5政府性基金预算支出情况
2-6政府性基金三公经费支出情况表
2-7国有资本经营预算支出表
2-8政府采购情况表
2-9社会购买服务情况表
3-1部门整体目标绩效表
3-2部门项目目标绩效表

2023年南江县本级部门预算表.xlsx