关于中共南江县委组织部2023年部门预算编制说明

中共南江县委组织部2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，指导基层党组织建设和党员队伍发展管理，深入开展党员教育培训工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放等工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

5.负责全县老干部管理工作。贯彻执行中央和省市县委关于老干部工作的方针、政策及有关规定，研究制定实施意见并组织实施。承担全县副县级及以上离退休干部的管理服务工作。

6.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，探索完善全县干部培训制度，指导干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责县委和县委组织部管理干部的日常管理和监督，健全完善干部选拔任用监督制约机制，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它工作。

二、2023年主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对四川系列重要指示精神为指导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻省市县委全会精神，全面落实全国、全省、全市组织部长暨老干部局长会议要求，坚定“三三五”工作思路，即围绕成功创建省级人才工作先行区、加快形成国企党建新格局、争当全市县（区）组织工作排头兵3大目标，扭住“政治统领”主导、“创新成势”主题、“服务中心”主线，实施人才工作“全面开放”、干部队伍“活力增效”、基层党建“提质扩面”、公务员工作“蓄势赋能”行动、自身建设“创优领航”5大行动，为“两地三县一城”建设提供坚强的组织保证。

三、部门机构设置及预算单位情况

县委组织部是独立核算行政单位，属一级预算单位，2023年财政预算供给人员共45人。其中：行政编制27人，机关工勤2人，事业编制15人，长赡人员1人。根据“三定方案”规定，县委组织部内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部培训股、公务员管理股、老干部管理股、干部监督股、人才股、机关党委。直属事业单位、挂靠或代管单位有县委组织部信息中心、县流动党员服务中心、县干部人事档案管理中心、县老干部活动中心、县委老干部局、县委党建办、县公务员局、县委党代表联络办、县委两新组织党工委、县委党员教育中心、县委城乡基层治理办、县关工委。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2023年收支预算总数1536.45万元，比2022年收支预算总数增加495.25万元，主要原因是基本支出和项目支出增加，2023年年初预算人数与上年相比有增加，在职人员工资正常晋升，长赡人员生活补助调标，增加公用经费及人员经费等。

（一）收入预算情况

县委组织部2023年收入预算1536.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1536.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委组织部2023年支出预算1536.45万元，其中：基本支出736.44万元，占47.93%；项目支出800.01万元，占52.07%。

五、财政拨款收支预算情况

县委组织部2023年财政拨款收支预算总数1536.45万元,与上年相比，收支预算总数增加495.25万元，主要原因是基本支出和项目支出增加，2023年年初预算人数与上年相比有增加，在职人员工资正常晋升，长赡人员生活补助调标，增加公用经费及人员经费等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1258.16万元，上年结转278.29万元；支出包括：一般公共服务支出1371.17万元、社会保障与就业支出73.01万元、卫生健康支出36.56万元、住房保障支出55.70万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1、当年拨款变化情况

县委组织部2023年收入总数1536.45万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1258.16万元，上年结转278.29万元。本年一般公共预算拨款收入比上年增加216.96万元，主要原因是财政预算供给人员增加，项目经费增加等。

2、支出结构情况

县委组织部2023年支出总数1536.45万元，其中：一般公共服务支出1371.17万元，占89.24%；社会保障和就业支出73.01万元，占4.75%；卫生健康支出36.56万元，占2.38%；住房保障支出55.70万元，占3.63%。

3、具体使用情况说明

(1) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算数为455.71万元，主要用于我部正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为736.31万元，主要用于我部开展未单独设置项级科目的项目支出。

(3) 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2023年预算数为107.56万元，主要用于我部事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，保障部门正常运转，开展日常工作的支出。

(4) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2023年预算数为71.60万元，主要用于组织部门的其他事务支出，如人才工作专项经费、帮扶干部风险保障金等。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为70.75万元，主要用于基本养老保险单位部门的缴纳支出。

(6) 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.66万元，主要用于失业保险单位部分的缴纳支出。

(7) 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为1.60万元，主要用于工伤保险的缴纳支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.56万元，主要用于行政人员医疗保险单位部分的缴纳支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.91万元，主要用于主要用于事业人员医疗保险单位部分的缴纳支出。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.08万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳支出。

(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为55.70万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

县委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

县委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出736.44万元。人员经费662.85万元，其中当年一般公共预算拨款654.66万元，上年结转8.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等支出。公用经费73.58万元，其中当年一般公共预算拨款73.45万元，上年结转0.13万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、机关工作人员公务交通补贴费、其他商品和服务等支出。

（二）运转类项目支出

2023年运转类项目为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，全年支出预算4.74万元，其中当年一般公共预算拨款4万元，上年结转0.74万元，主要用于驻村第一书记相关费用。

（三）特定目标类支出

2023年特定目标类支出795.27万元，其中当年一般公共预算拨款526.03万元，上年结转269.24万元，主要用于驻村“第一书记”保险费，引进人才安家补助，人才工作经费，建国初期参加工作部分干部困难补助、建国初期参加工作部分干部医疗照顾经费，干部教育培训经费，党建、干部考察、基层治理、关工委、档案管理、大组工网维护等工作经费，离退休干部和离休干部遗孀帮扶基金、老干部特需费和体检费、重大节日走访慰问老干部及离休干部遗孀经费等。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额2.13万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。

3.公务接待费2.13万元，其中当年一般公共预算拨款2万元，上年结转0.13万元。与上年相比增加0.13万元。计划主要用于接待上级及相关单位调研检查工作开支。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2022年，我单位配置固定资产原值373.97万元、无形资产原值2.09万元。

（二）政府采购情况

2023年年初预算未申报政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位无自有车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门年初公用经费预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年财政厅开展绩效目标管理的项目涉及预算1536.45万元。其中：人员类项目涉及预算662.85万元；公用经费项目涉及预算73.58万元；运转类项目涉及预算4.74万元；特定目标类项目涉及预算795.27万元。

中国共产党南江县委员会组织部预算公开报表（部门公开）.xlsx