中国共产党南江县委员会党校2023年部门预算编制说明

中国共产党南江县委员会党校2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
    一、部门职能职责
    1.培训轮训副科级党员领导干部、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。
    2.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
    3.承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。
    4.开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务。
    5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
    6.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
    7.完成县委和政府交办的其他任务。
    二、2023年主要工作
    2023年，县委党校将以高度的责任感和使命感，扎实推进县级党校分类建设工作，深化办学体制改革，全力以赴迎接省市组织部门、党校办学质量终评，高质量做好县委党校分类建设“后半篇”文章。
   （一）以党的二十大精神为重点，深入扎实做好宣传宣讲。把学习贯彻落实党的二十大精神作为党校工作的首要任务和党员干部教育培训的主要内容。通过主题党日、结对共建等形式，深入部门、乡镇、企事业单位等地开展“党课直通车”活动，推动党的二十大精神落地生根。
    （二）持续规范干部教育培训工作。严格按要求制定年度培训计划，按时序进度举办培训，确保教学活动按计划有序进行。科学设置课程，充实教学内容，创新培训方法，培育高素质人才，为更好地服务于县域经济、社会发展，贡献党校智慧和力量。
    （三）继续加大科研咨政力度。围绕县域首位产业发展、社情民意及社会热点和难点问题，进行深入调查，开展应用性、对策性研究，撰写有内涵、有分量、有价值的理论文章，发挥好党校科研咨政作用。建立并完善科研激励机制，从而不断提高教师科研的积极性。
    （四）持续加强师资培养。通过培训进修、挂职锻炼、科研咨政等方式，加大对专兼职教师的培养力度，逐步形成学科门类多样、个人素质过硬、内外结合、专兼结合的师资队伍。
    （五）深入推进全面从严治党。始终坚持党校姓党，进一步落实全面从严治党要求，全面加强领导班子和干部队伍建设。强化党建引领，将党建工作同从严治校、从严治教、从严治学有机结合。强化党风廉政建设，落实监督考核机制，督促责任落实。
    （六）继续做好其他工作。统筹兼顾继续做好乡村振兴、疫情防控、信访维稳、生态环保、依法治县、扫黑除恶、统战群团等工作，积极主动，尽职尽责，争创一流县级党校。
    三、部门机构设置及预算单位情况
中共南江县委党校全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县委党校等1个预算单位。2023年财政预算供给人员共24人，供给车辆0辆。中国共产党南江县委员会党校设5个内设机构：办公室、干训室、教研室、总务室、信息室。
    四、部门收支情况
    按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、农林水支出等。党校2023 年收支预算总数398.58万元，比 2022 年收支预算总数增加36.03万元，主要原因是项目增加。
    （一）收入预算情况。
    收入预算总额398.58万元，比上年增加36.03万元，其中：一般公共预算拨款收入398.58万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
    （二）支出预算情况。
    支出预算总额398.58万元，比上年增加36.03万元，其中：基本支出361.58万元，占总支出的90.7%，项目支出37万元，占总支出的9.3%。
    五、财政拨款收支预算情况
    2023年财政拨款收支总预算398.58万元，比上年财政拨款收支总预算增加36.03万元，主要原因是项目增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入398.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出396.58万元、农林水支出2.00万元。
    （一）一般公共预算拨款情况
    1.当年拨款变化情况（与上年比较）2023年一般公共预算财政拨款398.58万元，比上年增加36.03万元，主要原因是项目增加。
    2.支出结构情况（分功能占比）教育支出396.58万元，占99.5%；农林水支出2.00万元，占0.5%。
    3.具体使用情况说明
   （1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为393.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
    （2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算数为3万元，主要用于：选派骨干教师到全国高校及省、市委党校进修，提升教师业务水平，实现党校教师全覆盖常态化轮训，建立适应新时代干部教育培训要求的党校教师队伍。
      （3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：驻村第一书记考察调研、日常工作运转及驻村工作期间的差旅费等，保证第一书记集中精力做好驻村工作，加快推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
   （二）政府性基金预算拨款情况
    县委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    （三）国有资本经营预算拨款情况
    县委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    六、基本支出和项目支出情况
    （一）基本支出（人员类项目）
    人员支出328.64万元，其中：工资福利支出316.4万元，其他商品和服务支出0.54万元，对个人和家庭的补助11.7万元。
    （二）运转类项目支出
    日常公用支出（公用经费）32.94万元，其中办公费4.05万元，印刷费1.0万元，水费1.0万元，电费1.7万元，邮电费2.41万元，差旅费2.0万元，维修（护）费1.5万元，会议费0.5万元，培训费1.0万元，公务接待费1.20万元，劳务费0.6万元，工会经费2.94万元，福利费3.68万元，其它交通费用9.36万元。
    （三）特定项目支出
    项目支出37万，其中乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.00万元，文庙维修及后勤服务7.00万元，教学科研咨政5.00万元，教师进修3.00万元，特色课程开发10.00万元，图书资料及信息化建设10万元。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    县委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，与上年预算总额持平。2023年公务接待费主要用于上级部门来校指导工作及兄弟党校来南交流办校经验和干部培训经验开支。
    八、其他重要事项说明情况
   （一）政府采购情况
    2023年，县委党校安排政府采购预算4.05万元，政府购买公共服务支出0万元。
   （二）国有资产占有使用情况
    截至2022年底，县委党校固定资产原值总额590.9万元，净值总额103.8万元。
      附：中共南江县委党校2023年预算公开附件

2023部门预算批复表（预算公开表）.xlsx