南江县残疾人联合会关于2023年部门预算编制说明

南江县残疾人联合会2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2023年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；

5.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；

6.承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；

8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

9.指导和管理各类残疾人社团组织；

10.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、2023年主要工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”残疾人保障和发展规划的关键一年。2023年全县残疾人工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示，全面对标对表“十四五”残疾人保障和发展规划各项目标任务，突出思想解放、举措创新，紧盯残疾人康复、就业、权益维护等重点环节和关键领域，着力完善残疾人社会保障和关爱服务体系，全年工作实现创新争优、争先进位，不断开创残疾人事业高质量发展新局面。

一、坚持抓学习谋发展，把牢残疾人事业正确政治方向

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（二）坚持以党的二十大精神推动残疾人工作蝶变跃升。全县残联系统要以高度的政治热情和政治责任感，深刻领会党的二十大的思想精髓、核心要义和实践要求，全面把握党的二十大对新时代新阶段促进残疾人事业全面发展作出的部署、提出的要求，深入落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，聚焦完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，强化残疾人事业的创新驱动、法治保障和风险防范，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，把学习效果转化为加强党的建设、推进工作、解决残疾人急难愁盼的能力水平。

（三）坚持以习近平法治思想防范化解残疾人工作风险挑战。深入学习贯彻《残疾人尊法学法守法用法专项行动计划（2023—2025年）》加强宪法、中华人民共和国民法典和残疾人事业法律法规规章学习，广泛开展法治宣传教育；做好全县残联系统和残疾人服务机构疫情防控等公共卫生、突发事件处置，最大限度保护残疾人生命安全和身体健康，做好因疫因灾等困难残疾人的保障和帮扶。着力增强防风险能力，主动防范化解残疾人工作领域意识形态风险、社会稳定风险，强化全县残联生产安全、网络安全、国家安全、保密安全等重大风险日常措施，确保残疾人事业健康发展、安全发展。

二、坚持重精准兜底线，努力提升残疾人康复水平

（一）精准实施残疾人精准康复服务。协调县政府残工委成员单位、相关部门贯彻落实《四川省〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施办法》《巴中市残疾预防行动计划（2022—2025年）》，协调纳入县政府常务会议学习内容，并建立残疾预防和残疾人康复工作部门协调联动机制。推动残疾人家庭医生签约“应签尽签”；做好低收入残疾人基本医疗保险参保和接受家庭医生签约情况核查落实工作。贯彻落实国家、省、市残疾预防行动计划，做好残疾预防中期评估工作，组织开展第七次残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动。

（二）扎实做好残疾人康复民生工程。对照省市任务指标，结合实际康复救助需求情况，积极争取财政资金，着力提高救助标准、扩大救助覆盖面，全力保障康复质量。为50名精神类残疾人做好困难精神残疾人药费补助，确保补助资金真正用于服药。配合有关部门做好肇事肇祸精神病人救治救助工作，助力平安南江建设。强化残疾儿童康复救助服务质量，巩固残疾儿童康复定点机构日常管理，救助0-6岁残疾儿童达60人以上。总结肢体残疾儿童早期干预试点工作经验，探索实施孤独症儿童早期干预服务项目，规范做好残疾儿童康复救助日常工作。

（三）有序推进残疾人辅助适配服务。贯彻落实《巴中市残联关于印发〈2023年残疾人康复工作安排〉的通知》精神，以重度残疾人和低收入残疾人为重点，做好持证残疾人基本状况和需求调查工作，进一步优化我县残疾人基本辅助器具保障制度，按照专业评估结果，组织提供功能训练、辅助器具适配等基本康复服务，实现残疾人基本康复服务覆盖率、基本辅助器具适配服务率稳定在85%以上，确保残疾人辅助器具适配服务满意度得到提升。

三、坚持稳就业促增收，着力推动残疾人自我发展

（一）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。将边缘易致贫残疾人户、脱贫不稳定残疾人户以及突发严重困难残疾人户，作为重点监测对象，及时了解其家庭基本生活、持续享受脱贫攻坚政策、存在返贫致贫风险等情况，针对存在的困难需求，协调配合属地党委、政府落实帮扶政策措施。强化残疾人社会保障政策落实，加强与民政部门配合，将符合条件的困难残疾人及其家庭按程序纳入最低生活保障范围，低保边缘家庭中的重度残疾人按照“单人户”纳入最低生活保障范围，实现应保尽保。将符合条件的困难残疾人纳入特困人员供养范围。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制，建立落实三、四级智力和精神残疾人护理补贴制度。落实《巴中市人民政府办公室关于开展困难重度残疾人集中托养照护服务工作的通知》（巴府办函〔2022〕7号），为50名残疾人提供多种形式的托养服务，切实解放家庭劳动力。

（二）深入推动按比例安排残疾人就业。贯彻落实中央组织部等五部门联合印发的《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，全面开展机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业大调研工作，协调组织、人社部门定向招录残疾人公务员、事业人员。严格按比例安置残疾人审核认定，严格落实残疾人就业保障金征收政策，组织召开用人单位安置残疾人就业政策宣讲会，认真落实用人单位安置残疾人就业义务和税费优惠奖励政策，进一步增加用人单位安排残疾人就业积极性。

（三）精准落实残疾人就业扶持政策。深化东西部协作和对口支援残疾人帮扶工作，争取对口帮扶市残联在对口项目库外给予更大的支持。联合人力资源和社会保障部门开展“春风送岗”、就业援助月等残疾人专场招聘会，架起用人单位和残疾群众“双向共选”的桥梁，推动用人单位履行社会责任，帮助残疾人走出家门、融入社会。落实残疾人职业技能提升计划实施办法，继续推进将残疾人纳入人力资源社会保障等部门职业技能培训大局，为150名就业年龄段残疾人开展农村残疾人实用技术培训，提升残疾人技能，助力创收增收。为410名就业年龄段的残疾人开展灵活就业补贴，对10名产业发展大户的残疾人给予一次性残疾人创业就业补贴，建成残疾人就业创业示范培育基地1个。

四、坚持强素质促融合，不断优化残疾人社会发展环境

（一）健全残疾人权益保障机制。巩固提升残疾人法律救助工作站质效，充分发挥法律救助工作站作用，持续开展法律援助活动。贯彻落实好《信访工作条例》，畅通残疾人信访渠道，及时化解矛盾纠纷，依法维护残疾人合法权益；高度重视残疾人的群体性利益诉求，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置；建立无障碍督导员队伍。积极配合住建部门推进无障碍环境建设，为150户残疾人实施困难重度残疾人家庭无障碍改造；继续实施残疾人机动轮椅车燃油补贴项目；持续开展“温暖万家行”走访慰问工作。

（二）落实残疾学生教育资助政策。配合教育部门开展适龄残疾儿童少年接受义务教育情况核查和入学安置工作，提升残疾儿童接受教育普及水平；主动与教育招生考试机构对接，掌握残疾考生信息，帮助残疾考生及时准确了解招生制度和助学等政策，协调解决残疾考生合理诉求；继续实施高校残疾大学生和中职残疾学生“圆梦助学”资助项目；积极推广国家通用手语和国家通用盲文。

（三）丰富残疾群众文化体育生活。充分利用残联微信公众号以及各类主流媒体和新媒体，宣传好党的惠残政策、社会各界扶残助残事迹，挖掘、报道残疾人自强典型，弘扬自强和助残的社会文明风尚。落实《2023年巴中市残疾人宣传文化体育工作要点》，实施“体育复健进校园残疾人健身示范点建设”项目，组织开展“残疾人全民健身活动”“特奥日”“残疾人健身周”等群众性体育活动，推动基层残疾人体育活动阵地建设、残疾少年儿童文体活动平台建设和残疾人体育人才队伍建设。继续实施好残疾人文化进家庭、进社区等文化项目；组队参加全省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会。结合每年的全国助残日、国际残疾人日、残疾预防日、爱耳日、聋人节等重要节日，举办宣传活动，大力弘扬主旋律，讲好“两个格外”的感人故事，让残疾人事业发展进步、残疾人自强不息、全社会扶残助残的正能量充盈舆论场和网络空间，营造关爱残疾人的浓厚氛围，为提高全社会文明程度、完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系提供精神力量。

五、坚持强政治勇担当，着力提升残联组织能力水平

（一）深入推进残联组织改革。紧紧围绕“强三性”“去四化”目标，持续深化残联改革，落实《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》，加大对专门协会工作支持力度，推动协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。

（二）提升残疾人工作服务能力和水平。开展持证残疾人基本状况调查，深入了解残疾人生存状况与发展需求，推动服务与需求有效衔接，提升残疾人服务精准化。持续深化“放管服”服务，做好残疾人证“跨省通办”工作，推动残疾人工作管理方式和服务方式升级转变。持续推动残疾人证办理改革事项，落实“最多跑一次”要求，优化残疾人证申请程序，畅通残疾评定仲裁渠道，完善对行动不便残疾人开展上门办证机制，常态化开展残疾人证到期换证工作。

（三）建设高素质专业化残联干部队伍。贯彻落实新时代党的组织路线，做好干部“育选管用”工作，加强与地方党委组织部门沟通联系，按照协管职能，从严监督管理。深化教育培训，面向乡镇街道残联理事长、专干开展培训，不断提高残联系统广大干部的工作能力和水平。强化村（社区）残疾人协会规范化建设，推进村医进残协任专职委员，做到有制度、有场所、有专人、有考核办法。加大优秀年轻干部、残疾人干部培养力度，建设政治过硬、素质优良、担当作为的新时代残联干部队伍。

六、坚持严基调不动摇，推进全面从严治党向纵深发展

（一）坚持和加强党对残疾人工作的领导。把党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署贯彻落实到残疾人工作全过程各方面。落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，加强残联组织党的建设，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为推动残疾人事业全面发展提供政治保证。

（二）严格落实全面从严治党主体责任。履行全面从严治党主体责任和监督责任，推进党建与业务工作融合发展，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督工作，自觉接受县纪委监委驻县政协机关纪检监察组监督和各方面监督，锲而不舍贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树新风，坚决杜绝形式主义、官僚主义，深入开展干部作风大整顿、纪律教育和警示教育，强化干部队伍纪律规矩意识，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（三）加强作风建设强化工作落实。坚持对干部职工严格要求、严格教育、严格管理和严格监督，教育引导干部职工筑牢思想防线，自觉做到不违规、不越线、不出格。持续树立讲担当、重担当的鲜明导向，把敢不敢扛事、愿不愿做事、能不能干事作为识别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标准，推动残联干部职工在为民办实事、解难题中践行初心使命，切实办好群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。

三、部门机构设置及预算单位情况

我会全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2023年财政预算供给人员共13人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入情况：2023年收入预算总额838.73万元，比上年增加了120.28万元，其中：一般公共预算拨款收入569.91万元，占总收入的67.95%，上年结转268.82万元，占总收入的32.05%。

支出情况：2081101-行政运行215.41万元（人员公用经费继续压减10%）；2081102-一般行政管理事务2万元；2081104-残疾人康复321.82万元；2081199-其他残疾人事业支出254.5万元；2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出45万元。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算总额838.73万元，比上年财政拨款收支预算总额增加120.28万元，主要原因：一是2023年将2023年中央和省级安排残疾人事业发展补助资金纳入到2023年预算批复及公开；二是将上年结转资金纳入预算批复及公开；三是2023年度目标绩效纳入预算公开；四是公用经费继续压减10%。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2023年一般公共预算财政拨款793.73万元，比上年增加了237.28万元，增长了42.64%，其中当年财政拨款安排569.91万元，上年结转安排223.82万元，主要原因是将2022年结转资金纳入预算公开。

2.支出结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算793.73万元，其中2081101-行政运行215.41万元，占一般公共预算财政拨款的27.14%；2081102-一般行政管理事务2万元，占一般公共预算财政拨款的0.25%；2081104-残疾人康复321.82万元，占一般公共预算财政拨款的40.55%；2081199-其他残疾人事业支出254.5万元，占一般公共预算财政拨款的32.06%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行215.41万元，主要用于单位职工工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险、失业保险等。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务2万元，主要用于驻村第一书记驻村差旅、办公费等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复321.82万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、7岁以上残疾人康复、人工耳蜗安装及白内障治疗补助等。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出254.5万元，主要用于第二代残疾人证工本费、残疾人“智慧量服”经费、阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务等重残人员居家托养补助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

上年结转政府性基金预算总额45万元，将2022年省级安排的彩票公益金结转纳入预算公开。

2.支出结构情况

上年结转政府性基金预算支出45万元，2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出45万元，占政府性基金预算支出的100%。

3.具体使用情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出45万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，原因是我会无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出预算215.41万元，其中人员经费196.78万元，公用经费18.63万元。

1.人员支出196.78万元，其中：工资福利支出192.1万元（主要用于：基本工资56.67万元，津贴补贴19.68万元，绩效工资17.17万元，奖金47.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.43万元，职工基本医疗保险缴费7.71万元，公务员医疗补助缴费1.6万元，其他社会保障缴费3.39万元，住房公积金16.85万元）；对个人和家庭的补助4.68万元（退休人员生活补助4.68万元）。

2.日常公用经费18.62万元，主要用于：办公费3.12万元，邮电费0.6万元，差旅费3.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.89万元，福利费2.37万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用5.72万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（二）运转类项目支出

2023年运转类项目预算支出2万元（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2万元），主要用于驻村第一书记差旅、办公等费用。

（三）特定目标类支出

2023年项目支出预算578.32万元，其中：残疾人康复321.82万元（主要用于0-6岁残疾儿童康复救助22万元、7岁以上残疾人康复269.82万元、人工耳蜗安装及白内障治疗补助30万元）；其他残疾人事业支出254.5万元（主要用于第二代残疾人证工本费5万元、残疾人“智慧量服”经费40万元、残疾人工作经费10万元、阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务17万元等重残人员居家托养补助20万元、特殊教育及残疾大中专学生补助20万元、临时困难救助资金50万元、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴0.2万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造41万元、农村困难残疾人实用技术培训13万元）；用于残疾人事业的彩票公益金支出45万元（主要用于困难残疾人家庭无障碍改造45万元）。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.3万元，比上年预算总额减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0.3万元，较上年预算较少0.2万元，原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。公务用车运行维护费1万元，与上年持平，主要用于单位特种车辆运行维护。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况：截至2022年底本部门固定资产总额266733.86万元，2023年无资产配置。

（二）政府采购情况：2023年计划采购预算0.9万元，

（三）购买服务情况：2023年无购买服务计划。

（四）绩效目标情况：按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算安排的16个项目和政府性基金预算安排的1个项目科学完整地编制了绩效目标，2023年项目预算涉及财政资金578.32万元。

附件：1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

121-残联2023年度部门整体目标填报表 (1).xlsx

部门预算公开报表（南江县残联）.xlsx

南江县残疾人联合会

2023年4月10日