中共南江县委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责。县委统战部内设办公室（研究室）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股、非公有制经济工作股、台侨民宗股。县民宗局与统战部合署办公，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要是：贯彻落实加强党对统战工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋助手作用；研究统一战线重大理论方针政策和法律法规在南江的细化落实；负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士的政治安排；贯彻落实党的民族宗教基本政策和方针；负责联系、培养民主党派人士、无党派人士和新的社会阶层代表人士；统一管理侨务和台湾事务工作和承办县委交办的其他任务。

(二）2022年重点工作

2022年，县委统战部将重点抓好以下五个方面工作：一要加强政治引导，夯实共同思想政治基础。组织全县广大统战成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和对四川工作的重要指示精神。深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，将《条例》纳入县委党校（行政学校）、巴中村政学院培训课程。二要围绕中心工作，服务南江“追赶超越”。引导民主党派成员（无党派人士）和工商联发挥独特优势作用，开展“喜迎二十大·携手新征程”“不忘合作初心、继续携手前进”等系列主题教育活动，深入开展调研，积极建言献策。促进非公企业加快转型升级，鼓励支持非公经济健康发展。三要积极协调关系，为构建和谐社会作出贡献。深交广交党外人士。巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。加强与宗教界代表人士的联系，依法管理宗教事务，引导宗教与中国特色社会主义社会相适应。四要抓住关键少数，做好党外代表人士培养。更加重视党外代表人士队伍建设，拓宽选人视野，加强教育培训，进一步储备涵养一批教育、医疗、农业等部门的党外代表人士。五要坚持齐抓共管，形成大统战工作格局。统战部将切实履行统战职能部门责任，积极主动抓好落实、依法依规抓好落实、联系实际抓好落实、立足成效抓好落实，不断推动形成大统战工作格局。

三、部门机构设置及预算单位情况

县委统战部全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共15人，无供给车辆。无下属二级预算单位。退休人员5人。

四、部门收支情况

（一）收入情况。2022年部门预算总收入259.23万元，其中本年收入259.23万元，上年结转结余收入0.00万元，比上年财政拨款收入总预算增加40.4084万元，主要原因是一般公共服务支出中目标绩效工资增加。

（二）支出情况。支出预算总额259.23万元，比上年增加40.4084万元，其中：基本支出231.68万元，占总支出89.37%，项目支出27.55万元，占总支出10.63%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算259.23万元，比上年财政拨款收支总预算增加40.4084万元，主要原因是一般公共服务支出中目标绩效工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入259.23万元，无政府性基金预算拨款收入。

支出包括： 其他统战事务支出50.64万元， 行政运行130.21万元，职工社保、公积金等支出50.83万元，项目支出27.55万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.收入变化情况。2022年一般公共预算财政拨款259.23万元，比上年增加40.4084万元，主要原因是增加2022年度目标绩效预算项目。

2.支出结构情况。一般公共服务支出208.4万元，占80.39%；社会保障和就业支出22.54万元，占8.7%；住房保障支出16.85万元，占6.5%； 卫生健康支出11.45，占4.41%。

3.拨款具体使用情况。一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为153.21 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2022 年预算数为55.19万元，主要用于：统战活动开展等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为22.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为11.51万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为16.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金无预算，我单位无政府性基金。

（三）国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营无预算，我单位无国有资本经营。

六、基本支出和项目支出情况

县委统战部 2022 年一般公共预算基本支出231.68万元，其中：人员经费203.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费27.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。   

2022 年县委统战部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算27.55万元。其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费涉及预算0.8万元；走基层送温暖活动项目预算3.75万元；台侨民宗新阶等统战特别经费预算20.00万元， 宗教团体管理经费3.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年我单位“三公”经费财政拨款预算1.00万元，其中公务接待费用1.00万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截止2021年底，本部门所属各预算单位资产总额43.77551万元。

（二）政府采购情况及购买服务情况

2022年因政府工作需要，拟采购OA无纸化办公室设备2套。

（三）绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的4个特定类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金27.55万元。

部门预算公开报表.xlsx