南江县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

主要职能。一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。二是应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。三是统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。四是开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。五是积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。六是协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。七是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.为庆祝建党百年提供档案资源。积极围绕庆祝建党百年，加强与宣传、党史、党校等部门的合作，主动深入挖掘各类档案资源，在更大范围内推进馆藏红色档案文化传播，用档案展示好中国共产党人的理想信念、责任担当和家国情怀。

2.丰富馆藏档案资源。扎实开展档案接收工作，加大对疫情防控、党史学习教育等档案接收工作力度，建成脱贫攻坚、疫情防控两类档案专题数据库。不断拓宽征集渠道，做好地方特色文化、名人事迹等资料的收集，加大民间散存珍贵档案资源、口述史料等档案征集力度，鼓励社会组织和个人捐赠档案，丰富馆藏资源体系，优化馆藏资源结构。落实“三合一”制度，配合县档案局加强业务指导，提升档案资源质量。

3.持续推进依法治档。持续加强对《中华人民共和国档案法》等系列业务工作法律法规的学习，引导干部职工做业务法律法规的模范遵守者。落实会前学法、年终述法，引导干部职工依法决策、依法执政、依法管理，形成遵法守法用法的法治氛围，做依法治理的坚定捍卫者。利用“6·9”国际档案日、公众开放日、档案法治宣传月（周）等重要节点，结合普法工作，强化宣传教育，促进全社会档案意识。

4.增强档案社会教育功能。充分发挥档案在意识形态阵地建设中重要作用，利用好馆藏档案资源，进一步优化完善“南江县历史与发展档案文献展”展览大厅固定陈列展内容，组织社会各界人士和学生走进爱国主义教育基地——“南江县历史与发展档案文献展”展览大厅，弘扬传播档案文化主旋律、正能量，扩大档案部门影响力，发挥好档案育人作用。

5.筑牢档案安全防线。完善“人防、物防、技防”三位一体的档案安全综合防控体系，认真开展安全定期巡检工作，紧盯安全隐患风险点，加强馆内安全设施维修、维护建设，落实落细各项安全管理规章制度、操作细则和应急预案，强化日常监督和应急处置能力，确保档案实体在收、管、用等各个环节的绝对安全和馆藏档案实体绝对安全。完善档案信息化安全保密防护体系，提升基础设备安全水平。做好档案数字资源备份工作，按规定开展异地异质备份，确保档案数字资源安全。

6.优化服务利用水平。围绕惠民便民利民做文章，简化利用手续，全面推行电话预查、信函寄送、异地查档等多种便民服务方式为县内外的群众提供婚姻、参工、调动、土地确权、林权等民生档案查阅工作。继续做好疫情期间查档服务工作，落实专人值班值守，确保查档不断档。按时按质接入全国档案查询利用服务平台，提高工作效率，确保服务质量。依托四川省档案综合管理服务平台，探索档案查阅利用服务向乡镇（街道）、村（社区）延伸工作机制、档案开放目录体系，为全省范围内档案查询一网通办奠定基础。

7.推动数字档案馆建设。以查阅利用量大的档案、民生档案、珍贵档案优先数字化为原则，加快实施2021年度档案数字化工作，继续保持在全市区县档案馆数字化工作中的领先地位。有序推进数字档案馆建设省级试点工作，按照《全省档案信息化建设工作方案》《全市档案信息化建设任务和责任清单》《数字档案馆系统测试指标表》有关要求，争取相关职能部门资金保障和技术支撑，做到电子目录、全文数据与纸质档案“双套制”同步进馆，确保“十四五”末馆藏档案应数字化率达到80%以上。

二、部门概况

南江县档案馆为县委办公室代管的县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股四个职能股室，下属其他二级事业单位1个，即南江县电子文件和数字档案备份中心。

南江县档案馆全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

南江县档案馆收入主要是一般公共预算拨款收入，2022年档案馆预算总收入186.21万元，其中：一般公共财政预算186.21万元。2022年档案馆预算总支出186.21万元，支出包括：基本支出165.41万元，项目支出20.8万元。

（一）收入情况。收入预算总额186.21元，比上年减少93.72万元，原因是2022年无数字档案馆建设项目。其中：一般公共预算拨款收入186.21万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额186.21万元，比上年减少93.72万元，其中：基本支出165.41万元，占总支出88%，项目支出20.8万元，占总支出12%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算186.21万元，比上年财政拨款收支总预算减少93.72万元，主要原因是2022年无数字档案馆建设项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入186.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款186.21万元，比上年减少93.72万元，原因是2022年无数字档案馆建设项目。

（一）基本支出165.41万元，其中：

1.人员支出145.68万元，其中：基本工资39.84万元，绩效工资17.85万元，津贴补贴22.47万元，奖金27.37万元，机关事业单位养老保险17.09万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，公务员医疗补助缴费0.98万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金12.82万元。

2.日常公用支出(运行经费)16.11万元，其中：办公费3万元，差旅费3万元，公务接待费0.25万元，其他商品和服务支出1.12万元，工会经费1.28万元，福利费1.6万元，公务交通补贴5.86万元。

3.对个人和家庭的补助支出3.62万元，其中：生活补助2.88万元，其他对个人和家庭的补助0.73万元，奖励金0.01万元。

（二）项目支出20.8万元，其中：行政运行类项目支出0.8万元，主要用于驻村工作队队员工作经费0.8万元；档案馆建设项目支出20万元，其中：档案保护抢救专项经费15万元，主要用于2022年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内14万卷馆藏档案安全。

档案查阅与利用5万元，主要用于完成2022年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.25万元，比上年预算总额减少0.15万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.25万元，较上年预算减少0.15万元，原因是减少今年公务接待次数。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我单位不涉及此项；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，单位无公务用车，未预算公务用车费用。

七、政府性基金预算支出情况

2022年我单位无此项内容。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年我单位无此项内容。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年数字档案馆建设项目的实施。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1166.22万元，其中房屋总额1147.58万元，其他固定资产18.64万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公

共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金20.8万元其中：档案保护抢救专项经费15万元，主要用于2022年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内14万卷馆藏档案安全。

档案查阅与利用5万元，主要用于完成2022年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县档案馆

2022年财政拨款“三公”经费预算说明

一、因公出国（境）经费
　　2022年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
　　二、公务接待费
　　2022年预算安排0.25万元，主要用于接待上级及相关单位检查工作开支。
　　三、公务用车购置及运行维护费
　　单位无公务用车，未预算公务用车费用。

　　南江县档案馆2021年财政拨款“三公”经费预算情况表