中共南江县委办公室2022年部门预算
编制说明

中共南江县委办公室2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）负责县委日常事务综合协调，管理县委和县委办印章。

（二）负责县委、县委办文件收发、校核、传送、整理、归档、查阅、保密等工作。

（三）承担部分县委文件及省、市委决策部署贯彻落实情况汇报、综合汇报材料等文稿的起草、修改和校核工作。

（四）承办县委全体（扩大）会议、县委常委（扩大）会议、县委办公会议、县委工作会议的会务工作；受县委领导委托，组织召开县级有关部门的负责人会议，协调处理落实有关问题；协助有关部门做好以县委名义召开的各种专题会议的会务工作。

（五）负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议决定事项贯彻落实情况的信息反馈；负责全县党委系统信息工作指导和考核；及时准确向省、市上报全县各条战线的重要信息，负责整理编报《今日要情》和县委、县委办大事记。

（六）负责国家、省、市、县相关法律法规、条例的解读；负责县委、县委办有关规范性文件的合法性审核。

（七）负责维护县委机关安全保卫工作，维护正常的工作和生活秩序；负责在会议中心召开的重要会议、活动的安全保卫工作。

（八）负责管理县委机关行政事务，做好日常服务，搞好县委领导、县委办机关后勤保障工作。

（九）协调县委各部门、县委四套班子办公室之间的工作；牵头组织对全县各级各部门办公室工作人员进行业务指导和培训。

（十）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，收集汇总有关方面提出的改革工作方案和措施及其他信息资料，起草全县全面深化改革的重要文件、领导讲话稿及综合性材料，编印会议纪要和简报，完成县委全面深化改革委员会交办的其他工作。

（十一）对南江经济、社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供咨询意见；承担或参与全县发展战略、中长期规划、重大问题、重点项目等咨询论证；受县级部门、乡镇（街道）党委（党工委）及有关单位的委托，提供政策咨询、规划编制、专题研究及重要问题论证服务工作。

（十二）负责全县党政网络建设、管理、维护；负责全县党政系统的机要工作，全县密码的使用、装备和管理；中央、省、市各级来文来电和县委文电的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作；负责各乡镇（街道）和部门机要通信设施的使用管理、技术培训和检查指导等工作；负责党政网高清晰视频会议系统管理。

（十三）负责全县保密事业发展规划的制定实施、保密法制宣传教育，对全县保密工作特别是重大活动涉密安全的监督、检查，指导涉密通信、办公自动化和涉密计算机信息系统的技术防范和监管。

（十四）负责督查落实市委、市政府下达的年度目标任务；牵头拟定全县年度主要目标任务，监测各目标责任单位目标运行情况；负责目标考核的组织工作，提出奖惩意见；负责上级决策部署和领导批办事项的督办落实；负责县委重要会议精神及县委决策部署贯彻落实情况的督查督办；负责书记信箱、信访事项落实情况的督查督办；负责县领导工作动态信息报送；负责乡镇（街道）、县级部门主要负责人请销假情况信息报送。

（十五）制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施；依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，开展全县档案业务培训工作。

（十六）协调全县重大外事工作和涉外活动，负责处理和协助处理重大的涉外事务；归口管理全县因公出国事务以及其他外事工作，审核、承办全县因公出国团（组）、人员的报批手续；对出国人员进行外事纪律教育，了解和检查因公出国团（组）和人员在国外的活动情况；管理并承办全县邀请除旅游、经贸外的外国相应人员来访的具体报批事宜。

（十七）认真贯彻落实上级国家安全部门的要求，安排部署全县国家安全人民防线建设工作；积极支持配合上级国家安全机关开展的相关专项工作。

（十八）负责县委机关、县委办党的建设和思想政治工作。

（十九）完成县委交办的其他任务。

（二十）县委办承担全县档案管理行政职能，县档案馆提供档案使用管理等公益服务。

二、2022年主要工作

2022年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省委、市委、县委重大决策部署。牢牢把握“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”工作要求，勇挑重担、砥砺前行，持之以恒践行“五个坚持”，全面提升“三服务”能力和水平，奋力推动党办工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）坚持优服务、强担当，进一步扛牢参谋辅政的职责使命

1.提升参谋服务水平。坚持“学习+工作+调研”模式，在吃透上情、把握下情上下功夫，紧紧围绕县委发展思路和中心工作谋大事、谋要事、谋实事，积极建言献策，充分发挥“参谋部”作用。认真做好《参阅》《决策参考》编写工作。严把政治关、法律观、政策关、文字关、格式关，不断提升文稿质量。

2.提升信息服务质量。坚持“工作常规信息‘随时’报、领导需求信息‘择时’报、重大事件信息‘及时’报”，做到反应迅速、适用对路。持续推行全员抓信息制度、月通报制度，严格执行紧急突发事件信息报送机制，全力推动党委信息工作程序化、规范化和制度化。高质量完成省市信息报送目标任务，努力争取省、市领导批示信息20条次。

3.提升督查督办力度。紧扣省市目标任务及决策部署，科学制定考核办法，优化完善目标框架体系。进一步规范精简考核事项，合并考核指标，突出考核关键和重点，用好目标绩效奖励制度，激发干事创业激情。坚持督查问效，整合力量、科学督办，助推工作落实质效。进一步落实中央和省市要求，持续整治形式主义、官僚主义，进一步清理规范督查检查及考核相关事宜，切实为基层减负减压。

（二）坚持强统筹、促规范，进一步发挥快速高效的中枢作用

4.做好统筹协调。坚持牵头抓总，充分沟通上下、联系左右、协调各方、服务全局，确保重要会议、重大活动、重要接待零失误、零差错，县委重大决策部署、重要工作落实零折扣、零变通。

5.做好办文办会。紧扣“精文”目标,严格落实发文要求，确保年度发文按要求同比例减少，逗硬县委（县委办）名义发文逐级逐步审核签批流程，切实提升发文质量。严格会务审批，精简会议数量，落实疫情防控要求，高质量完成会议承办任务。加强整合，推行会议套开制度，压缩流程，提高效率。扎实做好其他单位承办重要会议的衔接及会务指导工作。

6.做好值班值守。严格执行综合办公室、密码通信24小时值班值守制度，认真处置群众来电来访，快速高效处理紧急突发事件，优质高效做好上传下达、指挥调度等工作，牵头抓好乡镇（街道）、相关职能部门值班值守抽查，切实保障中央和省市县委重大决策和重要工作部署高速传达。

（三）坚持出实招、谋实效，进一步推动重点工作的不断突破

7.做好深化改革工作。紧紧围绕中央和省市委战略布局，深刻把握“十四五”开局发展形势，为县委决策部署提出富有建设性、针对性、操作性的参考意见。牵头抓好全县改革任务，力争推动一批事关南江发展的改革事项纳入省市规划“盘子”，助力全县各项改革工作进程提速增效,不断激发发展活力。用好“乡镇区划调整”“村级建制改革”红利，做好改革“后半篇”文章。

8.做好党内法规工作。认真落实党内法规在常委会、县委中心组学习会上常态化学习制度。进一步规范前置把关、合法审查等程序，高质量完成全县规范性文件报送备案工作。统筹推进县委党内法规制度立改废释，全面保障县委规范性文件权威性、有效性。

9.做好档案工作。认真落实依法治档要求，科学制定县“十四五”档案事业发展规划。坚持强弱项、补短板，加强基层档案人员教育培训和业务交流，不断提升档案队伍专业能力，加强监督指导，推动档案管理阵地建设标准化。认真做好“6.9国际档案日”宣传活动。持续抓好局馆分工合作的协调统筹，充分履行行政管理和保管利用职能，切实发挥资政利民作用。

10.做好挂联帮扶工作。定期对帮扶责任人和驻村人员考评检查，进一步压实责任，切实做好产业帮扶、就业帮扶、扶志扶智、动态监测、农村疫情防控等工作，持续巩固提升脱贫成果。加强与挂联村协同联动，创新帮扶举措，在发展特色产业、提升人居环境、提升治理效能、培育文明乡风上下功夫、出实招，助力推动乡村振兴。

（四）坚持强素质、作表率，进一步做好自身建设的巩固提升

11.加强机关党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治领悟力、政治判断力、政治执行力。逗硬落实“三会一课”等制度，定期邀请县委领导以普通党员身份参加支部组织生活会，进一步强化双重组织生活的严肃性和规范性。持续巩固党史学习教育成果，深化理论武装，扎实做好意识形态工作。

12.抓好干部队伍建设。以能力建设为重点，加强资源整合，切实抓好顶岗学习、培训晋升、轮岗交流等工作，打造培养一批素质高、业务强、作风硬、讲奉献的干部队伍。进一步完善人才评选推优、制度管理、奖励激励、容错纠错等机制，让有能力、有干劲的干部有平台、有空间，能作为、敢作为，全力营造“比、学、赶、超”良性竞争氛围，推动办公室工作高效运转。

13.深化党风廉政建设。坚持挺纪在前，将先进激励与反面警示相结合，时刻保持警钟长鸣，不断强化机关干部纪律规矩意识，筑牢思想防线。强化风险防控，认真落实“三重一大”集体决策、请示报告、末位表态等制度，进一步查找权力运行、资金监管漏洞，不断完善制度体系。坚持厉行节约，坚决制止餐饮浪费。持续加强“四风”积弊整治，不断深化作风建设和纪律约束，激浊扬清、巩固提升良好政治生态。

三、部门机构设置及预算单位情况

内设常委办、秘书股、综合股、信息调研股、法规股、政策研究股、深化改革股、保密机要股、目标绩效管理股、档案管理股、外事和港澳事务股、国家安全事务股、行政管理股、政工人事股、安保股、机关党委办公室。年末财政供养人数54人，其中行政人员42人、工勤人员9人、事业人员3人，退休人员9人、长赡人员2人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，中共南江县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。中共南江县委办公室2022年收支预算总数1272.64万元,比 2021 年收支预算总数增加73.21万元，主要原因是新增预算干部职工目标绩效奖及住房公积金预算增加。

（一）收入预算情况

中共南江县委办公室2022年收入预算1272.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1272.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共南江县委办公室2022年支出预算1272.64万元，其中：基本支出949.34万元，占74.59%；项目支出323.3万元，占25.41%。

五、财政拨款收支预算情况

中共南江县委办公室2022年财政拨款收支预算总数1272.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加73.21万元，主要原因是新增预算干部职工目标绩效奖及住房公积金预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1272.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1054.82万元、社会保障和就业支出96.67万元、卫生健康支出45.37万元、住房保障支出71.98万元、农林水支出3.8万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

中共南江县委办公室2022年一般公共预算当年拨款1272.64万元，比2021年预算数增加73.21万元，主要原因是新增预算干部职工目标绩效奖及住房公积金预算增加。一般公共服务支出1054.82万元，占82.88%；教社会保障和就业支出96.67万元，占7.59%；卫生健康支出45.37万元，占3.56%；住房保障支出 71.98万元，占5.65%；农林水支出3.8万元，占0.32%。

2.支出结构情况

中共南江县委办公室2022年一般公共预算基本支出949.34 万元，其中：人员经费827.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费121.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为702.65万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为319.5万元，主要用于机关及参公管理事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性综合类工作的项目支出。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于机关工勤人员开展日常工作的基本支出。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为30.04万元，主要用于部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（5）一般公共服务（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3.8万元，主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员日常工作任务的支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为95.97万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.26 万元，主要用于单位缴纳的工伤保险的补助支出。

（8）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.44万元，主要用于单位缴纳的失业保险的补助支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为36.39万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.73万元，主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.26万元，主要用于机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为71.98万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

中共南江县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

中共南江县委办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出827.93万元，其中：人员经费827.93万元。  机关事业单位基本养老保险缴费95.97万元，补充医疗7.96万元，工伤保险0.26万元，失业保险0.44万元，公务员医疗补助缴费8.48万元，职工基本医疗保险缴费28.93万元，津贴补贴162.43万元，基本工资227.13万元，奖金199.66万元，住房公积金71.98万元，绩效工资18.06万元，其他商品服务支出0.18万元，对个人和家庭的补助6.45万元。

（二）运转类项目支出125.21万元，其中：公用经费121.41万元。其中：邮电费7万元，电费3万元，办公费8万元，差旅费21万元，培训费1.35万元，工会经费7.29万元，福利费9.11万元，其他交通费用45.36万元，公务用车运行维护费15.3万元，其他商品和服务支出4万元；其他运转类3.8万元，其中：脱贫攻坚与乡村振兴衔接驻村经费3.8万元。

（三）项目支出319.5万元。其中：党政网高清晰视频会议系统维护费8万元，决策委员会课题调研经费30万元，常委会、全委会、专题会议经费31万元，公务接待经费6万元，办公设施设备维修及耗材20万元，决策咨询委员会日常经费（含书报费）35万元，涉密计算机网络管理及涉密载体回收等经费7万元，资料编印经费（含月报）23万元，督查考核工作经费33万元，全面深化改革领导小组办公室经费15万元，异地交流领导及下派干部房租费8万元，涉密电子政务内网运行维护经费10万元，常委办工作经费12万元，传真、密码通讯及党政网租赁维护费通信费6万元，信息调研及督查督办经费41万元， OA办公系统运行经费10.5万元，调研工作经费24万元。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南江县委办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数 21.3万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费15.3万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比压缩50%。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比压缩10%。

中共南江县委办公室现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费15.3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、目标监督检查等工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截至2021年底，本部门固定资产总额473.99万元，无形资产82.1万元。

（二）政府采购情况

2022年，中共南江县委办公室安排政府采购预算19.5万元，其中，政府采购货物预算19.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况

2022 年中共南江县委办公室开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算444.71万元。其中：人员类项目3个，涉及预算121.41万元；运转类项目17个，涉及预算319.5万元；特定目标类项目1 个，涉及预算3.8万元。

中共南江县委办公室部门预算公开报表.xlsx