南江县供销合作社联合社
2022年部门预算编制说明

南江县供销合作社联合社2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

县供销社是全县供销合作社的联合组织，是南江县农村合作经济组织联合会（简称农合联）的执行委员会，为县人民政府直属事业单位。其主要职能职责是：

（一）宣传贯彻各级党委政府有关农村经济工作的路线方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导深化供销合作社综合改革工作。

（二）指导全县供销合作社的业务经营管理活动，按照政府授权对重要农业生产资料、生活资料和农产品进行组织、协调和供应。

（三）构建县供销社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，指导供销合作社基层组织的恢复和发展。

（四）维护供销合作社的合法权益，依法享有所有者权益、重大决策和选择管理者的权利，监控基层供销社和直属企业以及参（控）股企业的资产运行状况，确保社有资产保值增值。

（五）承担县农村合作经济组织联合会日常工作，推动以帮民办事、帮村理财、帮社记账，代购代销、代耕代养为主要内容的“三帮两代”服务体系建设，指导乡（镇）农合联建设和农村合作经济组织的发展，促进农村经济多种形式的联合与合作。

（六）承接政府部门职能转换的部分职能，承担城乡部分重大民生事业的建设和管理，参与重大社会公共公益性服务。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作任务。   

二、2022年重点工作

（一）常态化推进党建和党风廉政建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合供销工作，立足新发展阶段，学好党史办实事，强化工作作风、提升服务水平、提高办事效率、抓牢廉洁自律，一以贯之、坚定不移全面从严治党。

（二）持续做好两项改革“后半篇”文章供销专项工作。结合乡镇行政区划和村级建制调整布局，致力县乡村三级供销体系建设完善，努力做到乡镇（街道）供销社全覆盖，村（居）社区供销社、综合服务社社会化服务功能向村居延伸、向田间覆盖；立足传统业务，拓展市场，开辟“互联网+”新业务，建立现代企业管理制度，整合资源，引进资本人才，做优做强供销农字号龙头企业。

（三）全方位实施东西部消费协作。积极组织供销企业职工互派互访、南江农特产品展示展销，拓展市场，实现自我改造提升。借智借力，领办农特产品基地，拓展农业产业生产社会化服务方式，提升为农服务能力，挖掘南江非物质文化遗产和品牌知识产权潜力，引资引企融合发展，努力实现品牌商品化、产业飞地化。

（四）做好项目储备稳步推进项目工程建设。进一步增强项目意识，深研细读国家宏观经济政策和产业政策，广泛利用自身资源和供销优势，结合县第十四次党代会宏伟蓝图，重点在产业园区建设、农产品精深加工、废旧物资回收、冷链物流体系建设等方面，立项储备项目，形成新的投资增长点。同时加大招商引资力度，努力把项目落地落实，形成固投实物量，推动经济发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县供销合作社联合社全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额220.12万元，比上年增加45.8758万元，其中：一般公共预算拨款收入220.12万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。一般公共服务支出195.39万元，社会保障与就业支出20.18万元、医疗卫生与计划生育支出14.07万元、住房保障支出15.44万元。

五、财政拨款收支情况

2022年财政拨款收支总预算220.12万元，比上年财政拨款收支总预算增加45.8758万元，主要原因是年初预算了2022年考核基础目标绩效奖。

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算拨款收入220.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出预算总额220.12万元，比上年增加45.8758万元，其中：基本支出216.12万元，占总支出98.18%，项目支出4万元，占总支出1.82%。

（二）政府性基金预算拨款情况

2022年政府性基金预算支出0万元。我单位只有一般性公共预算财政拨款，年初政府性基金无预算。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。我单位只有一般性公共预算财政拨款，年初国有资本经营无预算。

六、基本支出和项目支出情况

2022年一般公共预算财政拨款220.12万元，比上年增加37.9265万元，主要原因是年初预算了2022年考核基础目标绩效奖。

（一）基本支出216.12万元，其中：

1.人员支出194.99万元，其中：基本工资49.41万元，津贴补贴34.19万元，机关事业单位养老保险20.18万元，职工基本医疗保险缴费6.16万元，奖金43.26万元，住房公积金15.14万元等。

2.日常公用支出(运行经费)21.13万元，其中：办公费2.0万元，邮电费2.5万元，水费0.15万元，电费0.9万元，差旅费2.08万元，工会经费1.55万元，公务交通补贴9.25万元等。

3.对个人和家庭的补助支出18.27万元，其中：其他对个人和家庭的补助5.79万元，生活补助12.48万元。

（二）项目支出4万元，其中：行政运行类项目支出4万元，主要用于市场监测和信息管理等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.72万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。我单位年初预算无因公出国经费。

（二）公务接待费0.72万元，较上年预算持平。无变化

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。我单位无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

2022年政府采购预算支出0万元。政府购买公共服务预算支出0万元。

截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额10.6365万元。

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金4万元。

部门预算公开报表（供销社）.xlsx