南江县红十字会
2022年部门预算编制说明

南江县红十字会2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2、开展救灾的准备工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。　　　　　　　

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、2022年主要工作

1、加强党建和党风廉政建设。履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重要要求在南江红十字会系统得到全面落实，以实际行动做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。以党的政治建设为统揽，巩固党史学习教育成果，持续开展党史学习，严格落实“三会一课”制度，加强机关支部建设，完成“五好支部“建设。认真落实中央八项规定和省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定、市委作风建设“18字”要求、县委、县政府九项规定及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。主动接受县委巡察、派驻纪检监察组监督，不断完善廉政风险防控，规范权力运行机制，常态化开展警示教育活动，为南江红十字工作再上新台阶提供坚强纪律保证。

2、深化交流合作。一是深化东西部协作和交流合作，主动加强与东西部协作对口帮扶单位衔接，与东阳市红十字会建立长效合作机制 ，积极争取物资和项目，助力我县乡村振兴工作。二是与周边红会联系，建立友好合作关系，开展互学互鉴互帮互助活动。

3、关注易受损群体的生命健康。一是紧抓“小天使”“天使阳光”“大病救助”“等人道救助项目，力争完成申报15例。确保对因病致贫致困群众“应助尽助”，持续提高社会救助水平。二是将“博爱家园”生计发展项目与党委政府民生工程相结合，加强对桃园社区、石庙村生计项目的监督，切实巩固项目村脱贫攻坚成效，确保生计项目取得实效。三是积极争取省市红会支持，开展博爱助医、助学、扶贫帮困等人道救助工作，持续开展“博爱送万家”活动，协助党和政府保民生、兜底线、补短板。

4、扩宽筹资渠道，创新筹资手段。充分运用“99公益日”网络平台、手机短信、微博微信等，积极参与“博爱巴山、大病有援”活动，精心设计子项目，构建方便、快捷的捐赠服务平台。

5、健全救护培训体系。一是建立应急救护培训长效机制，将应急救护培训工作纳入全县民生工程和“健康南江”同安排同部署同考核，打造“救在身边”品牌。二是普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，持续实施应急救护培训“五进”(进农村、进社区、进学校、进企业、进机关)活动，把红十字救护员培训纳入干部培训、职业技能安全培训和专业技术人员继续教育内容。三是将红十字应急救护普及培训纳入学校教育内容，在教师队伍中广泛开展红十字救护员培训，并完成全县中小学校园自助体外除颤仪（AED）配备。

6、强化“三献”宣传力度。积极参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作，充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”全国防灾减灾日、世界急救日、“12.1”世界艾滋病等纪念日广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、器官遗体捐献，加大艾滋病防治宣传力度，做好遗体和人体器官捐献者家庭的关爱工作。

7、积极开展志愿服务。一是组织红十字志愿者参与城市文明创建、重大体育赛事、其他重大活动等服务，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，服务全市应急救援工作大局。二是做好志愿者的跟踪服务工作，定期邀请参加重要工作，重大活动，通报工作开展情况。三是建立“三献”志愿者人道关怀机制，定期走访慰问“三献”志愿者，对“三献”志愿者困难家庭实施人道救助。四是举办志愿者能力提升培训班，增强红十字会对志愿者的向心力、凝聚力。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县红十字会2021年财政预算供给人员共5人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

四、部门收支情况

南江县红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支预算总数860775.44元,比2021年财政拨款收支预算总数增加169258.44元，主要原因是基础绩效增加。

（一）收入预算情况 

南江县红十字会2022年收入预算860775.44元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入860775.44元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 

（二）支出预算情况 

南江县红十字会2022年支出预算860775.44元，其中：基本支出830775.44元，占96.51%；项目支出30000.00元，占3.49%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算总数860775.44元,比2021年财政拨款收支预算总数增加169258.44元，主要原因是基础绩效增加。

一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022年一般公共预算当年拨款860775.44元，比2021年收支预算总数增加169258.44元，主要原因是基础绩效增加。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出727220.68元，占84.48%；卫生健康支出37994.00元，占4.41%；农林水支出30000.00元，占3.49%；住房保障支出65560.76元，占7.62%。

3.具体使用情况说明

（1） 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算数为639156.00元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为87413.68元，主要用于: 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为355.00元，主要用于: 单位职工失业保险支出。

（4） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为296.00元，主要用于: 单位职工工伤保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26568.00元，主要用于: 机关在职职工医疗保险缴费及补充医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5744.00元，主要用于: 下属事业单位在职职工医疗保险缴费及补充医疗保险缴费。

（7） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5682.00元，主要用于: 机关在职职工公务员医疗补助缴费。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为30000.00元，主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为65560.76元，主要用于: 单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员经费744735.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等支出。

运转类项目支出

1.公用经费86040元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等支出。

2.乡村振兴与脱贫攻坚项目经费30000元，主要用于脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村相关经费等支出。

特定目标类支出（部门项目）

南江县红十字会2022年特定目标类支出0元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额4500元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费4500元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0元，与上年持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费支出86040元，比2021年增加/减少0元，增长/下降0%。

（二）政府采购情况

2022年，南江县红十字会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2022年开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算860775.44元，其中：人员类项目6个，涉及预算744735.44.元；运转类项目3个，涉及预算116040元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

南江县红十字会2022年部门预算表.xlsx