南江县残疾人联合会
2022年部门预算编制说明

南江县残疾人联合会2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；

5.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；

6.承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；

8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；

9.指导和管理各类残疾人社团组织；

10.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、2022年主要工作

2022年，全县残联工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于群团改革重要讲话、关于残疾人事业重要论述和对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好省、市、县各级全会及党代会的重大决策部署，立足残疾人事业发展新的历史方位，准确把握新发展阶段新特征和对残疾人事业的新要求，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，精准实施“量体裁衣”式残疾人服务，千方百计为残疾人办实事、解难题、谋福祉，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）建强“一支队伍”，夯实残联系统组织建设。一是加强残联自身建设。结合群团改革工作要求，推进残联机关建设，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神和省、市、县各级全会、党代会精神，把全县残联广大党员干部思想和行动统一到党中央、省、市、县委决策部署上来。进一步加强残联干部队伍的管理和教育，提高残联机关整体素质。二是加强基层残联组织建设。协同乡镇（街道）加强乡镇残联干部队伍建设。组织开展1期乡镇（街道）残联干部培训，轮回到各乡镇（街道）开展指导性工作，加强基层残疾人工作者队伍建设。三是加强残疾人协会建设。推进村（社区）残协规范化建设，继续推行村医进残协任专职委员试点工作，完成残疾人专职委员规范化建设要求和考评办法查漏补缺，选聘配齐每个村的专职委员，并举办专职委员培训班，进一步增强服务能力和水平。

（二）解决“两个难题”，发展残疾人教育就业。一是解决残疾人“入学难”问题。落实好《残疾人教育条例》，支持县教科体局通过特教学习就读、普通学校随班就读“送教上门”服务等形式，充分保障适龄残疾儿童少年受教育权益。要加大对辖区适龄儿童少年入学的排查，及时做好适龄残疾儿童入学工作，确保残疾儿童少年入学率保持在97%以上。认真做好应届残疾考生的招生录取工作，加强残疾人教育资助，积极实施残疾大学生“圆梦助学工程”，资助困难残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，开展好东西部协作扶残助学等，切实解决残疾人“入学难”问题，让更多的残疾学生和残疾人家庭子女接受更好的教育。二是解决残疾人“就业难”问题。积极对接东阳市残联，继续落实好南江县2022年东西部协作工作任务，争取继续开展扶残助学项目和“幸福蜗居”工程。并坚持以提升残疾人创业能力、增加残疾人收入为主线，加强对各类残疾人的就业培训，采取委托有培训资质的第三方培训机构等多种形式，继续实施残疾人职业技能培训，完成年度培训任务，确保完成600名有需求的残疾人掌握1-2项职业技能。同期，鼓励残疾人残疾自主创业，推进党政机关、用人单位依法按比例安排残疾人就业，积极协调人社部门优先落实困难残疾人公益性岗位，切实提升残疾人灵活就业和辅助性就业比率。

（三）聚焦“三项任务”，加强残疾预防和康复服务。一是聚焦“抢救性康复”任务。落实好《南江县残疾儿童康复救助制度的实施方案》，加强残疾儿童早期干预治疗，全面开展0-14岁残疾儿童排查，对有一定特殊残疾症状的儿童，及时上报、及时就诊、及时治疗，确保完成为60名残疾儿童提供康复救助任务，全力让残疾儿童“应救尽救”。二是聚焦“适应性康复”任务。加强困难重度残疾人社会保障，协助相关部门，落实重度残疾人托养，为符合条件的困难重度残疾人提供集中监护和日间照料、居家服务、邻里互助等社会化服务。加大残疾人辅具适配，不断加强残疾人辅具适配服务。督促各村（社区）摸排残疾人的有效需求，将已下发的辅具及时配发到残疾人手中。必要时提供上门服务，确保完成好市级下达我县为1000名残疾人适配辅具和安装大小腿假肢任务，确保2022年全县残疾人基本辅具适配服务率达85%以上。三是聚焦“基本性康复”任务。继续抓好残疾人疫情防控、康复训练、康复知识普及等工作，全面落实疫情防控措施，发挥残疾人工作者在疫情防控工作中的引领作用，扎实做好全县残联系统疫情防控工作。支持卫健系统指导开展残疾人家庭医生签约服务，鼓励签约医生为残疾人提供基本医疗、巩固和健康管理等个性化签约服务。协调乡镇卫生院，为群众提供基本性康复服务，全年为残疾人提供基本康复服务不得低于85%。同期要实施好“金拐杖”髋膝关节人工置换手术救助行动，白内障手术减补工作，逐步使有康复需求的残疾人得到相应的康复服务。

（四）开展“四大活动”，繁荣残疾人文体事业。一是推进“学听跟”专项活动。把深化“学听跟”活动作为加强残联政治建设、思想建设的重要载体，组织残疾人工作者和广大残疾人系统学习党的历史，把学党史、讲党史、开新局贯彻“学听跟”专项活动全过程。充分考虑不同类别残疾人的特殊性，把握残疾人的接受能力、心理特点、交流方式，深入到残疾人中间，做强信心、聚民心、暖人心的工作，不断增强活动的针对性实效性。二是开展残疾人节日宣传活动。结合“全国助残日”、残疾预防宣传日等重要节点，采取多种多样的形式，组织开展系列活动，加大“南江县残联”微信公众号关注力度，大力宣传扶残助残政策、残疾预防知识等，从而不断提高群众预防的意识和知识水平，也让全社会更加理解、尊重、关心、帮助残疾人。三是实施扶残助残文明实践活动。认真学习贯彻《扶残助残文明实践活动行动方案》，结合一系列的宣传报道，充分展示社会助残新风尚和残疾人自强不息风采，弘扬人道主义精神和中华民族优良传统，进一步推动全社会形成扶残助残的浓厚氛围。积极开展残疾人文化进家庭“五个一”。通过开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览及参加一次文化活动）进一步丰富残疾人的精神文化生活，激发残疾人的生活热情，提升残疾人的幸福感。四是开展残疾人文化体育艺术人才筛查及培养活动。利用特殊教育学校资源，建好残疾人体育和艺术人才库，储备体育、艺术人才，做好优秀残疾人体育运动员和艺术人才选拔输送工作。组织优秀残疾人运动员参加省第十届残疾人运动会暨第五届特奥会，促进残疾人文化体育全面发展。

（五）抓好“五件实事”，保障残疾人合法权益。一是抓好残疾人证办理。进一步优化残疾人办事流程，提升政务服务效能，不断推进残疾人事务“一网通办”。加大残疾人证办管力度，继续实施“一线工作法”上门办证服务，对符合评残条件的疑似残疾人“应办尽办”。二是抓好残疾人兜底保障。认真落实好中央和省市出台的各项残疾人保障性政策，配合抓好重度残疾人生活补贴和困难残疾人生活补助“两项补贴”政策落实。精心精细做好残疾人领域帮扶的各项工作，积极开展“温暖万家行”等走访慰问志愿服务活动，加大残疾人困难临时救助实施力度，组织实施困难残疾人家庭生活救助、机动车燃油补贴发放等重点工作。三是抓好残疾人信访维权。进一步加强残疾人法律援助，联合县司法局，不断加强残疾人法律救助站规范化建设和管理，为符合条件的残疾人提供法律救助。继续宣传好、用好12345服务热线，拓宽残疾人诉求反映渠道，促进就近就便解决残疾人的合法合理诉求。四是抓好残疾人家庭无障碍改造。推动落实残疾人家庭无障碍改造，按照因人因户而异，因地制宜的原则，着重关注城乡困难重度残疾人，一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭，并根据各类别残疾人的特点、需求与居住环境，实行“量体裁衣”式个性化服务，认真落实好150户残疾人家庭无障碍改造工作。五是抓好扶残助残志愿服务。以新时代文明实践工作为契机，充分发挥全县助残社会组织和志愿者力量作用，积极开展扶残助残活动，为残疾人提供切实有效的帮助，切实打通引导、关心、服务残疾人的“最后一公里”路。

三、部门机构设置及预算单位情况

我会把全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2022年财政预算供给人员共13人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

四、部门收支情况

收入情况：2022年收入预算总额718.45万元，比上年增加了354.4万元，其中：一般公共预算拨款收入556.45万元，占总收入77.45%，政府性基金预算拨款收入162万元，占总收入22.55%。

支出情况：2081101-行政运行162.05万元（人员公用经费继续压减10%）；2081102-一般行政管理事务4.8万元；2081104-残疾人康复225万元；2081105-残疾人就业12万元；2081199-其他残疾人事业支出99.3万元；2080501-行政单位离退休3.36万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元；2101101-行政单位医疗3.68万元；2101102-事业单位医疗3.51万元 ；2101103-公务员医疗补助2.22万元；2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元；2210201-住房公积金16.08万元；2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出162万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算总额718.45万元，比上年财政拨款收支预算总额增加354.4万元，主要原因：一是2022年将2022年中央和省级安排残疾人事业发展补助资金398.3万元纳入到2022年预算批复及公开；二是县本级财政项目预算减少；三是2022年财政供养人员13人，较上年增加1人，所以人员经费相应增加；四是2022年度目标绩效纳入预算公开；五是公用经费继续压减10%。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022年一般公共预算财政拨款556.45万元，比上年增加了282.4万元，增长了50%，主要原因是将2022年中央和省级残疾人事业发展补助资金纳入预算公开。

2.支出结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算556.45万元，其中2081101-行政运行162.05万元，占一般公共预算财政拨款的29.12%；2081102-一般行政管理事务4.8万元，占一般公共预算财政拨款的0.8%；2081104-残疾人康复225万元，占一般公共预算财政拨款的40.43%；2081105-残疾人就业12万元，占一般公共预算财政拨款的2.2%；2081199-其他残疾人事业支出99.3万元，占一般公共预算财政拨款的17.84%；2080501-行政单位离退休3.36万元，占一般公共预算财政拨款的0.6%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元，占一般公共预算财政拨款的3.85%；2101101-行政单位医疗3.68万元，占一般公共预算财政拨款的0.7%；2101102-事业单位医疗3.51万元，占一般公共预算财政拨款的0.6% ；2101103-公务员医疗补助2.22万元，占一般公共预算财政拨款的0.4%；2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，占一般公共预算财政拨款的0.5%；2210201-住房公积金16.08万元，占一般公共预算财政拨款的2.96%。

3. 具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行162.05万元，主要用于单位职工工资等。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务4.8万元，主要用于第二代残疾人证工本费。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复225万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助万元、7岁以上残疾人康复、人工耳蜗安装及白内障治疗补助等。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业12万元，主要用于农村残疾人实用技术培训等。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出99.3万元，主要用于残疾人“智慧量服”经费、阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务、精神智力障碍者等重残人员居家托养补助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休3.36万元，主要用于退休人员生活补助支出等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元，主要用于单位职工养老保险缴费等。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗3.68万元，主要用于单位公务员医疗保险等。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗3.51万元，主要用于事业单位人员医疗保险等。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2.22万元，主要用于单位公务员医疗补助等。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，主要用于驻村第一书记驻村费用等。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金16.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出等。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022年政府性基金预算总额162万元，较上年增加了162万元，原因是将2022年中央和省级安排的彩票公益金纳入预算公开。

2. 支出结构情况

2022年政府性基金预算支出162万元，2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出162万元，占政府性基金预算支出的100%。

3. 具体使用情况说明

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出162万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾评定补贴等。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022年国有资本经营预算支出0万元，原因是我会无国有资本经营预算。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

2022年基本支出预算212.35万元，其中人员经费193.84万元，公用经费18.5万元。

1.人员支出193.84万元，其中：工资福利支出190.36万元（主要用于：基本工资55.64万元，津贴补贴19.24万元，绩效工资41.81万元，奖金23.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.36万元，职工基本医疗保险缴费6.63万元，公务员医疗补助缴费1.48万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金16.77万元）；商品和服务支出0.12万元（退休人员福利费0.12万元）；对个人和家庭的补助3.36万元（退休人员生活补助3.36万元）。

2.日常公用经费18.5万元，主要用于：办公费2.9万元，水费0.15万元，电费0.3万元元，邮电费0.5万元，差旅费3.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.75万元，福利费2.18万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用5.72万元。

（二）运转类项目支出

2022年运转类项目预算支出3万元（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元），主要用于驻村第一书记工作费用等。

（三）特定目标类支出

2022年项目支出预算503.1万元，其中：残疾人康复225万元（主要用于0-6岁残疾儿童康复救助26万元、7岁以上残疾人康复169万元、人工耳蜗安装及白内障治疗补助30万元）；残疾人就业12万元（主要用于农村困难残疾人实用技术培训12万元）；一般行政管理事务4.8万元（主要用于第二代残疾人证工本费4.8万元）；其他残疾人事业支出99.3万元（主要用于残疾人“智慧量服”经费20万元、阳光家园计划-智力精神和重度肢体残疾人托养服务6万元、精神智力障碍者等重残人员居家托养补助10万元、特殊教育及残疾大中专学生补助10万元、临时困难救助资金30万元、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴0.3万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造23万元）；用于残疾人事业的彩票公益金支出162万元（主要用于0-6岁残疾儿童康复救助85万元、困难残疾人家庭无障碍改造76万元、困难智力精神和重度残疾评定补贴1万元）。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元，比上年预算总额增加1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0.5万元，较上年预算持平，原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。公务用车运行维护费1万元，较上年年预算增加0.8万元，原因是2021年无专职驾驶员只预算了车辆保险，2022年有专职驾驶员，所以预算车辆运行维护费1万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况：截至2021年底本部门固定资产总额61.41万元，2022年无资产配置。

（二）政府采购情况：2022年计划采购预算2.8万元，

（三）购买服务情况：2022年无购买服务计划。

（四）绩效目标情况：按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的11个项目和政府性基金预算安排的3个项目科学完整地编制了绩效目标，2022年项目预算涉及财政资金506.1万元。

南江县残疾人联合会2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx