政协南江县委员会办公室
关于2022年部门预算编制说明

政协南江县委员会办公室2022年部门收支预算已于南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

县政协紧紧围绕团结、民主两大主题，认真履行政协协商、民主监督、参政议政三大职能。

二、2022年主要工作

2022年主要工作有： 1、听取并协商“一府一委两院”工作报告及其他报告。2、常委会专题议政协商4次。3、在县委重大决策部署实施前、重要人事安排决定前和其他需政协主席会议协商的其他事项中完成主席会议重点协商。4、生态品牌开发利用、农村环境综合治理、贫困家庭大学毕业生就业情况等专委会对口协商。5、开展专题调研13次。6、完成对生态品牌开发利用等6项工作的专题视察。7、完成民主评议乡镇、部门工作。8、加强党的建设和党风廉政建设。9、开展政协委员、乡镇工委主任集中培训。10、编纂和发行《南江政协志》编写《南江文史》（2022卷）。11、办好《南江政协》和《社情民意》简报。12、抓好扶贫挂联工作。13、开展贫困家庭优秀大学生助学活动、五送三下乡活动、农村留守儿童之家建设。14、政协委员“七个一”履职活动管理。15、开展“双助”“聚引帮”活动。16、开展书香政协“一个读书兴趣小组、一个书画兴趣小组、一个摄影兴趣小组、一个太极兴趣小组、一个球类兴趣小组、一个合唱兴趣小组”“六个一”活动，激发履职热情，提升履职水平，展现新时代政协干部履职新风采。

三、部门机构设置及预算单位情况

政协南江县委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。1个一级预算单位。2022年财政预算供给人员共33人，无供给车辆。行政单位1个，下属事业单位1个（经费未独立核算）。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入预算总额777.14万元，比上年增加28.29万元，其中：一般公共预算拨款收入777.14万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额777.14万元，比上年增加28.29万元，其中：基本支出676.66万元，占总支出87.07%，项目支出100.48万元，占总支出12.93%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算777.14万元，比上年财政拨款收支总预算增加28.29万元，主要原因是基本支出增加，绩效纳入年初预算。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年一般公共预算财政拨款777.14万元，比上年增加28.29万元，。

2.支出结构情况。一般公共服务支出600.84万元，占77.31%；社会保障和就业支出85.15万元，占10.96%；卫生健康支出37.24万元，占4.79%；农林水支出3万元，占0.39%；住房保障支出50.9万元，占6.55%。

3.具体使用情况说明。一般公共服务支出600.84万元主要用于政协工委、政协会议、委员视察等开支；社会保障和就业支出85.15万元主要用于社会保障及单位离退休等开支；农林水支出3万元主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村支出；住房保障支出50.9万元主要用于住房公积金缴存开支；卫生健康支出37.24万元主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出和单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。 人员支出604.57万元，其中：基本工资184.14万元，津贴补贴100.88万元，奖金116.93万元，绩效工资23.97万元，机关事业单位养老保险67.87万元，职工基本医疗保险缴费21.69万元，公务员医疗补助10.57万元，其他社会保障缴费9.15万元，住房公积金50.9万元。

（二）运转类项目支出。运转类支出90.34万元。其中：日常公用支出(运行经费)72.09万元，其中：办公费9万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费9万元，物业管理费2.31万元，劳务费2.00万元，福利费6.82万元，工会经费5.46万元，印刷费0.2万元，其他交通费用（交通补贴）34.2万元，无公务用车维护费。对个人和家庭的补助支出18.25万元，其中：生活补助17.28万元，长赡人员生活补助0.97万元。

（三）项目支出。项目共支出100.48万元，其中：行政运行类项目支出100.48万元，主要用于 "一创二引三帮”活动经费支出，政协全委会换届会支出， 常委会视察调研经费支出， 政协常委会议经费支出，政协全委会经费支出， 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算减少10万元，原因是年初预算减少。

八、其他重要事项说明情况

(一)政府采购情况

2021年政府采购支出预算6.4万元，主要是：采购计算机、办公家具和空调。无政府购买公共服务支出。

(二)国有资产占有使用情况

截至2021年底，我单位无实物保障车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(三)预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的6个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金100.48万元。

南江县政协办预算公开报表.xlsx