关于南江县粮食和物资储备中心2022年部门预算编制说明

南江县粮食和物资储备中心2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规，起草全县粮食流通（含食用植物油，下同）和物资储备管理的相关规范性文件并监督执行。

2.参与研究提出县级粮食储备规划、储备品种数量的建议，承担组织实施国家最低收购价粮、临时存储粮、一次性储备粮和省市县地方储备粮食的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划和指令。

3.参与研究提出县级物资储备规划、储备品种数量的建议。根据县级物资储备规划、储备品种数量，承担重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理等工作，落实有关动用计划的指令。

4.监测县内粮食和应急储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的日常工作，负责全县军粮供应和前运粮（运往前方军队的粮食）相关工作，参与全县粮食安全责任制考核日常工作。

5.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属国有粮食企业和物资储备承储单位的安全生产监管责任。

6.拟定全县粮食和物资储备基础设施、流通设施及现代物流体系、质量监测体系、粮库智能化管理体系建设规划并组织实施。指导所属粮食和物资储备企业基础设施、流通设施项目申报、建设和管理工作。负责国有粮食和物资仓储设施的备案和管理工作。

7.承担对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况的监督检查工作。承担粮食流通监督检查工作，承担国有粮食企业粮食收购、运输、储存环节的粮油质量和原粮卫生的监督管理工作，依规组织实施全县粮食库存检查工作。

8.负责推进国有粮食企业转型发展，指导粮食企业开展产销合作，推动粮食产业发展。组织实施全县粮食和物资储备统计工作。承担全县粮食财务挂账等债务管理工作。

9.负责粮食流通行业管理工作，承担职责范围内全系统对外合作与交流、行业和人才发展、职业健康、生态环境保护、信访稳定等工作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2022年主要工作

1.抓好粮食购销领域腐败问题专项整治。全面落实市委第四巡察组反馈粮储中心问题整改，全面落实市纪委交叉检查反馈问题整改，全面落实县纪委专项整治反馈问题整改，全面落实县级专项审计反馈问题整改，落实“以案为鉴 以案促改 以案促治”专题活动。

2.抓好行业党建和党风廉政建设工作。

3.加压加力夯实粮食安全根基。实现政策性粮油应储尽储，储存安全，大力发展优质粮油，强化疫情保供责任落实，健全县级粮食应急供应体系。

4.抓好系统内的新冠肺炎疫情防控工作。

5.矢志不移推进国有粮食企业改革。

6.抓好固定资产投资、项目储备、资金争取等年度目标考核任务工作。

7.争取中央预算内的粮食基础设施项目资金；完成“中国好粮油”四川行动示范县项目扫尾工作；按照南江县“天府菜油”产业融合发展暨产油大县示范县项目实施方案，着力延伸油脂产业链，努力提升油脂油料精深加工、存储、物流配送能力。

8.抓好扶贫、信访稳定、意识形态、工会等工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县粮食和物资储备中心是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，受县人民政府委托，由县发展和改革局代管，有下属二级单位1个（南江县粮食安全和质量监测监管中心），为公益一类事业单位。南江县粮食和物资储备中心内设综合股、粮食物资储备股、会统股、产业发展股，现有在职人员16人，长赡人员2人，退休人员47人。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，南江县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2022年收支预算总数406.41万元，比2021年收支预算总数增加125.86万元，增加主要原因是单位人员增加及国有粮食企业改革增加专项资金。

（一）收入预算情况

2022年收入预算406.41万元，一般公共预算拨款收入406.41万元，占100％。

（二）支出预算情况

2022年支出预算406.41万元，其中：基本支出332.02万元，占总支出的82%，项目支出74.39万元，占总支出18%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算总数406.41万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加125.86万元，主要原因是单位人员增加及国有粮食企业改革增加项目资金。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算当年拨款406.41万元，比2021年预算数增加125.86万元，主要原因是单位人员增加及国有粮食企业改革增加项目资金。

2.支出结构情况

社会保障和就业支出64.24万元，占15%；卫生健康支出22.6万元，占6%；农林水支出3万元，占1%；住房保障支出23.26万元，占6%；粮油物资储备支出293.31万元，占72%。

3.具体使用情况说明

（1）社会保障和就业支出64.24万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.01万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为24.94万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为3.62万元，主要用于：单位退休企事补差人员经费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.46万元，主要用于：单位退休企事补差人员经费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.21万元，主要用于：单位病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出。

（2）卫生健康支出22.60万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.5万元，主要用于：参公管理人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.05万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（3）农林水支出3万元。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴驻村支出。

（4）住房保障支出23.26万元

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）粮油物资储备支出293.31万元。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2022年预算数为180.52万元，主要用于：单位参公管理人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）2022年预算数为65.90万元，主要用于：单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2022年预算数为46.89万元，主要用于：国有粮食企业改革工作专项支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县粮食和物资储备中心2022年度无政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

南江县粮食和物资储备中心2022年度无国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出332.02万元

2022年一般公共预算基本支出332.02万元，其中：

人员经费305.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、企事补差人员补差、抚恤金、长赡人员生活补助、住房公积金等支出。

公用经费26.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、福利费、工会经费、维修费等支出。

（二）运转类项目支出

运转类项目3万元，为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）特定目标类支出

特定目标类支出71.39万元，主要包括：粮食安全和质量监测专项工作、救灾物资储备管理工作、国有粮食企业改革工作。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县粮食和物资储备中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）单位无公务用车，2022年度未预算公务用车购置及运行维护费。

（三）2022年度未预算因公出国（境）经费。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2022年，南江县粮食物资储备中心机关运行经费财政拨款预算为54.89万元，与 2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，南江县粮食和物资储备中心安排政府采购预算1.6万元，其中，政府采购货物预算1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，南江县粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门年初公用经费预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年南江县粮食和物资储备中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算101.21万元。其中：人员类项目2个，涉及预算26.82万元；运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目3个，涉及预算71.39万元。

附件：南江县粮食和物资储备中心2022年度预算公开表

南江县粮食和物资储备中心

2022年6月8日

南江县粮食和物资储备中心2022年度预算公开表.xlsx