共青团南江县委2022年部门预算编制说明

共青团南江县委2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

中国共产主义青年团现阶段基本任务是在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年，自力更生，艰苦创业，积极推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。

二、2022年主要工作

2022年全县共青团工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委十一届十次全会、市第五次党代会、县第十四次党代会和共青团十八届六中全会、团省委十四届七次全会、团市委四届六次全会精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，突出迎接党的二十大胜利召开，以省第十二次党代会召开、建团100周年、川陕革命根据地创建90周年为契机，深入实施青春铸魂、青春建功、青春护航、青春强基“四大行动”，着力提升共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结动员全县广大团员青年为加快建设生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地，开启全面建设社会主义现代化南江新征程贡献青春智慧和力量。   

（一）实施青春铸魂行动，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年

1.开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。

2.持续深化党史学习教育。

3.做好庆祝建团100周年相关工作。

4.培育和践行社会主义核心价值观。

5.提升共青团网络新媒体工作水平。

6.落实意识形态工作责任制。

（二）实施青春建功行动，组织动员广大青年在全面建设社会主义现代化南江新征程中建功立业

7.开展青春建功行动。

8.投身乡村振兴生动实践。

9.深化青年志愿服务工作。

10.聚焦“双碳”目标助力生态文明建设。

（三）实施青春护航行动，提升服务青少年的专业化水准助力青少年成长成才

11.纵深推进青年发展规划实施。

12.做好青年创业就业服务工作。

13.做好困难青少年帮扶工作。

14.推进维护青少年合法权益工作。

（四）实施青春强基行动，以高质量团建引领青少年和共青团事业高质量发展    15.推进共青团深化改革工作。

16.狠抓基层组织建设。

17.扎实履行“全团带队”职责。

18.推进团员先进性建设。

19.严格团干部队伍教育管理。

20.加强共青团系统党建和党风廉政建设。

三、部门机构设置及预算单位情况

团县委全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括团县委1个预算单位，下设青少年宫。2022年财政预算供给人员共8人，参照公务员管理编制5名，事业编制3名。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，共青团南江县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。2022年收支预算总数242.31万元,比2021年收支预算总数增加120.1万元，主要原因是2022年度西部计划中央转移支付西部计划志愿者生活补助专项，以及职工绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算242.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入242.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算242.31万元，其中：基本支出121.06万元，占总支出49.96%，项目支出121.25万元，占总支出50.04%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算242.31万元，比上年财政拨款收支总预算增加120.1万元，主要原因是2022年度西部计划中央转移支付西部计划志愿者生活补助专项，以及职工绩效纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入242.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出232.18万元，社会保障和就业支出0.5万元、住房保障支出9.63万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

2022年一般公共预算当年拨款242.31万元，比2021年预算数增加120.1万元，主要原因是2022年度西部计划中央转移支付西部计划志愿者生活补助专项，以及职工绩效纳入年初预算。一般公共服务支出232.18万元，占95.8%；社会保障和就业支出支出0.5万元，占0.2%，住房保障支出9.63万元，占4%。

2.支出结构情况

2022年一般公共预算基本支出242.31万元，其中：人员经费108.89万元，主要包括：基本工资28.02万元，津贴补贴15.87万元，绩效工资17.73万元，奖金19.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.84，职工基本医疗保险缴费3.67万元，公务员医疗补助缴费0.63万元，其他社会保险缴费1.18万元，住房公积金9.63元等。公用经费12.17万元，主要包括：办公费2.7万元，差旅费0.35万元，电费0.2万元，邮电费2.1万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.15万元，培训费0.12万元，会议费0.16万元，工会经费0.94万元，福利费1.18万元，其他交通费4.07万元。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为232.18万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.63万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出108.89万元，其中：人员经费支出108.89万元，其中：基本工资28.02万元，津贴补贴15.87万元，绩效工资17.73万元，奖金19.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.84，职工基本医疗保险缴费3.67万元，公务员医疗补助缴费0.63万元，其他社会保险缴费1.18万元，住房公积金9.63元等。

（二）运转类项目支出15.17万元，其中：公用经费12.17万元：办公费2.7万元，差旅费0.35万元，电费0.2万元，邮电费2.1万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.15万元，培训费0.12万元，会议费0.16万元，工会经费0.94万元，福利费1.18万元，其他交通费4.07万元；其他运转类3万元，其中：脱贫攻坚与乡村振兴衔接驻村经费3万元。

（三）项目支出118.25万元，包括大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金118.25万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.15万元，与上年度基本持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，无变动。

（二）公务接待费0.15万元，与上年度基本持平。

（三）公务用车购置费0万元，无变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）资产配置情况

截至2021年底，本部门固定资产总额16.51万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购支出预算3.5万元，中，政府采购货物预算3.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况

2022年开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算72.47万元。其中：人员类项目2个，涉及预算12.17万元；运转类项目1个，涉及预算57.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

共青团南江县委2022年部门预算公开报表.xlsx