南江县投资促进局关于2022年部门预算编制说明

南江县投资促进局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其他工作。

二、2022年主要工作

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，紧扣打造“生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地”战略定位和“1+1”产业布局，突出“四业”选资、紧盯“四上”选企、扭住“四标”选商，围绕“全面加强政治思想建设、全面提升对外开放水平、落实全面从严治党责任、全面加强机关效能建设”等工作重点，把握新时期投促工作新要求，以新时代投促人新担当在推动县域经济高质量发展中贡献投促力量。

第一，全面加强政治思想建设

（一）强化政治思想引领。始终坚持把政治思想建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、促进高质量发展，紧扣“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”招商方针，立足打造“生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地”战略定位和“1+1”产业布局，坚持协同协作、创新突破、提质增效，不断用新的思想推动工作，用新的举措促进开放合作，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定做政治上的明白人。

（二）抓实政治理论学习。持续抓好党史学习教育，巩固拓展 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果，保持“两学一做”学习教育常态化，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的各项方针政策，坚持学习第一议题制度，精心制定党组理论学习中心组、专题学习、集中学习计划，抓牢政治理论学习根本，全面推动形成政治理论统领新形势招商引资工作格局。

（三）抓好意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，完善意识形态工作机构，印发《2022年意识形态工作要点》；建立定期分析研判、情况通报、风险评估、教育引导、网络监测、应急处理等工作机制；围绕党的二十大、招商引资、疫情防控、乡村振兴等重点，加强外宣报道，积极传播投促声音，展示投促形象；管好用好 “学习强国”APP，建立定期通报制度，着力营造“比学赶超”浓厚氛围。

第二，全面提升投资促进水平

（一）瞄准“靶向点”发力。精准对标2022年市对县考核目标，紧盯“国内市外资金、国内省外资金、5+1产业资金、外资、重大产业项目引进、小分队招商”等重点环节。紧扣市“1+3”、县“1+1”产业定位，策划包装项目40个以上，力争年内实现新签约项目50个以上，到位资金50亿元以上，新注册外资企业2家，到位FDI资金100万美元以上。不断创新探索新方式、新方法、新措施，做到招商力度不减弱、项目落地不停滞、服务热情不降低，确保年度目标任务全面完成。

（二）找准“落脚点”出招。以成渝经济圈、长三角、珠三角等区域为重点，坚持“走出去”“请进来”并举，抓住川港、浙川、成巴、成渝合作等机遇，借力驻外办事机构、对外招商分中心、异地商协会等平台，大力开展以商招商、平台招商、驻点招商、委托招商、网络招商、小分队招商。积极筹备好县委县政府主要领导每月2次小分队招商活动，积极筹备参加西博会、渝洽会、中外知名企业四川行等平台活动，精心筹备重点产业专题招商活动，持续跟踪对接一批重点在谈项目，力争招引一批企业、落地一批项目。

（三）栽好“梧桐树”引凤。梧高凤必至，花香蝶自来。坚持“引得进、留得住、发展好”为目标，深入开展“进千企”活动和“我为群众办实事”实践活动，不断优化招商引资办事流程、重大项目报告、定期会商办理、县级领导挂联项目等机制。从严执行企业背景审查和项目准入制度、政商交往“双十条”，积极拓展服务广度，延伸服务深度，努力营造“全省最优、全国一流”的营商环境。

第三、全面落实管党治党责任

（一）坚持党建领航。基础不牢，地动山摇。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，牢牢牵住责任制“牛鼻子”，树牢“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作导向，从严执行党组工作运行规则、“三重一大”决策、双重组织生活等制度，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，不断提升投促系统凝聚力、执行力、战斗力、创新力。

（二）坚持支部示范。加强机关党支部规范化建设，切实把支部建成坚强战斗堡垒。学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员权利保障条例》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》；常态抓好党员发展、党费收缴、“三会一课”和主题党日活动；积极开展“五好党支部”创建、组织生活会、民主评议党员、支部结对共建、信息报送等工作。

（三）坚持廉政勤政。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化政治监督，坚持不懈抓好中央八项规定精神落实，聚焦重点领域、“关键少数”，加强党内监督，持续整治形式主义、官僚主义等“四风”问题，持续开展“机关病”整治等工作。抓实廉政风险防控和警示教育，从严规范公职人员政商交往行为，着力构建“亲”“清”新型政商关系，努力营造风清气正的良好政治生态。

第四，全面加强机关效能建设

（一）强化制度保障。修订完善机关内部管理制度，切实加强局机关和对外开放合作4个分中心的管理，持续转变工作作风，大力推行工作清单式管理，促进工作提质增效。推行层级管理，层层压实责任，做到人人有事做，事事有人做，着力构建权责明晰、分工协作的责任体系。

（二）坚持依法行权。严格落实法律顾问、信息公开、重大事项决策制度，及时依法公开公布国家和省市县新出台的招商政策；坚持会前学法，营造知法、守法、用法的良好氛围；严格保密规定，做好涉密计算机、涉密存储载体、信息发布和保密文件的保密管理工作。

（三）注重统筹兼顾。常态化开展新冠疫情防控、驻村帮扶、创文创卫、城乡环境综合治理等工作，协调推进民生、政工人事、统计、深化改革、依法治县、安全信访、扫黑除恶、应急管理、环境保护、综治维稳防邪、妇女儿童保护、工会群团等工作，着力打造组织满意、社会公认的模范机关。

三、部门机构设置及预算单位情况

（一）内设机构：南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；局内设办公室、财务股、项目股、投促股；

（二）下属事业单位情况：我局下辖南江县项目策划中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都、北京、重庆、西安四个分中心）两个事业单位，县成立重点区域招商工作队4个，资金预算到投资促进局。

（三）人员情况：截至目前我单位核定参公管理事业编制10名、机关工勤编制1名、事业编制20名，目前实有在职公务员9名、工勤2名、退休人员4名（其中：事业1名），在编在岗事业人员18名，2022年度财政预算在编在岗人数29人。

四、收支预算情况

2022年南江县投资促进局预算收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。2022年预算支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南江县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入658.33万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出554.96万元、社会保障和就业支出47.34万元、卫生健康支出19.73万元、农林水支出0.80万元、住房保障支出35.50万元。南江县投资促进局 2022 年收支预算总数658.33万元，比2021年收支预算总数增加56.26万元。

1.收入预算情况

南江县投资促进局 2022 年收入预算658.33万元，其中：一般公共预算拨款收入658.33万元，比上年增加56.26万元 ，其中：一般公共预算拨款收入658.33万元，占总收入的100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%，国有资本经营预算拨款收入0.00万元、占总收入的0.00%。

2.支出预算情况

南江县投资促进局 2022 年支出预算658.33万元，其中：基本支出439.23万元，占总支出的66.72% ；项目支出 219.10万元，占总支出的 33.28%。

五、财政拨款收支预算情况

南江县投资促进局2022年财政拨款收支总预算658.33万元，比上年财政拨款收支总预算增加56.26万元，增加的主要原因：一是2022年度基本支出439.23万元，同比去年基本支出325.57万元增加113.66万元（其中：2022年日常公用经费增加0.86万元，人员经费增加112.8万元），本年度把人员经费中的绩效工资纳入年初预算；二是项目支出减少57.4万元，本年度因工作原因减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入658.33 万元；支出包括：一般公共服务支出554.96 万元、 社会保障和就业支出47.34 万元、卫生健康支出19.73万元、农林水支出0.80万元、住房保障支出35.50万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县投资促进局2022 年一般公共预算当年拨款 658.33万元，比 2021 年预算数602.07万元增加56.26 万元，增加的主要原因增加的主要原因：一是2022年度基本支出439.23万元，同比去年基本支出325.57万元增加113.66万元（其中：2022年日常公用经费36.90万元同比2021年36.04万元增加0.86万元，2022年人员经费402.33万元同比2021年289.53万元人员经费增加112.8万元），本年度把人员经费中的绩效工资纳入年初预算；二是项目支出减少57.4万元，本年度因工作原因减少项目支出。

2.支出结构情况

一般公共服务支出 554.96 万元， 占总支出的84.30% ；社会保障和就业支出47.34万元，占总支出的7.19%；卫生健康支出19.73万元， 占总支出的3.0%；农林水支出0.80万元，占总支出的 0.12%。住房保障支出 35.50万元， 占总支出的 5. 39%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务支出（类201）商贸事务（款20113）行政运行（项2011301）2022年预算数为155.08万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（2）一般公共服务支出（类201）纪检监察事务（款20111）行政运行（项2011301）2022年预算数为1.50万元，主要用于：参公管理事业单位纪检监察方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类201）商贸事务（款20113）事业运行（项2011305）2022年预算数为180.08万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，保障部门正常运转。

（4）一般公共服务支出（类201）商贸事务（款20113）招商引资（项2011308）2022年预算数为218.30万元，主要用于：保障局机关及下属事业单位完成招商引资相关工作任务。

（5）农林水支出（类213）扶贫（款21305）其他扶贫支出（项2130599）2022年预算数为0.80万元，保障巩固脱贫衔接乡村振兴工作的支出。

（6）社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2022年预算数为47.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（7）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项2101101）2022年预算数为7.30万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（8）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2022年预算数为10.51万元，主要用于：主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（9）卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款21011）公务员医疗补助（项2101103）2022年预算数为1.92万元，主要用于：参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.50万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县投资促进局2022年政府性基金预算收入0.00万元，较上年预算收入无增减。

2.支出结构情况

南江县投资促进局2022年政府性基金预算支出0.00万元。较上年预算支出无增减。

3.具体使用情况说明

南江县投资促进局2022年政府性基金预算支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

南江县投资促进局2022年国有资本经营预算收入0.00万元，较上年预算收入无增减。

2.支出结构情况

南江县投资促进局2022年国有资本经营预算支出0.00万元，较上年预算支出无增减。

3.具体使用情况说明

南江县投资促进局2022年国有资本经营预算支出0.00万元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

南江县投资促进局2022年预算人员经费402.33 万元，主要包括：基本工资109.14万元、奖金42.79万元、其他社会保障缴费5.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.34万元、住房公积金35.50万元、绩效工资106.53万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、职工基本医疗保险缴费13.70万元、津贴补贴38.06万元，对个人和家庭的补助1.94万元（其中：奖励金0.02万元、生活补助1.92万元）。

（二）运转类项目支出

南江县投资促进局2022年预算公用经费 36.90万元，主要包括：维修（护）费0.80万元、其他交通费用14.82万元、福利费4.43万元、培训费1.50万元、其他商品和服务支出0.41万元、邮电费0.20万元、劳务费0.60万元、电费0.15万元、办公费4.00万元、差旅费6.00万元、公务接待费0.20万元、水费0.15万元、手续费0.10万元、工会经费3.54万元。

（三）特定目标类支出

南江县投资促进局2022年预算7个项目合计经费219.10万元，主要包括：

1.乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.80万元。主要用于驻村工作人员为完成驻村工作目标任务所产生的差旅费、办公费等日常支出。

2.招商引资工作经费35.00万元，主要用于招商引资相关工作所产生的费用。

3.重庆分中心8.30万元，主要用于该中心为完成招商引资及辖区内维权等相关工作所产生的费用。

4.北京分中心40.00万元，主要用于该中心为完成招商引资及信访维稳等相关工作所产生的费用。

5.成都分中心35.00万元，主要用于该中心为完成招商引资及信访维稳等相关工作所产生的费用。

6.驻点招商工作队经费100.00万元，主要用于重点区域驻点招商工作所产生的费用。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

南江县投资促进局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20万元， 其中：公务接待费 0.20万元、公务用车购置及运行费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元。

（一）公务接待费比 2021 年预算减少。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行费无预算

2022年公务用车购置及运行费预算0.00万元，较上年预算无增减。

（三）因公出国（境）费用与2021年均无预算

2022年因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年预算无增减。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产占有使用情况

我单位办公用房位于南江县党政中心一楼，办公用房权属南江县机关事务管理服务中心，公务用车改革后无公务用车。截至 2021 年底，我单位一般设备及家具用具等资产总额33.57万元。

（二）政府采购情况及政府购买服务情况

2022 年，南江县投资促进局安排政府采购预算2.45万元，其中，政府采购货物预算2.45万元，2022年未预算政府购买公共服务采购预算支出。

（三）预算绩效情况

按照全面实施预算绩效管理要求，我局对2022年一般公共预算安排的7个方面经常性项目科学完整地编制了绩效目标，经常性项目预算涉及财政资金658.33万元。

1.人员类项目 1个，涉及预算 402.33万元，主要用于单位人员工资支出及单位部分的各项保险缴费，确保单位工作正常运转；

2.运转类项目1个，涉及预算36.90万元，主要用于单位日常办公费用支出；

3.特定目标类项目5个，涉及预算219.10万元，主要用于开展投促活动费用支出：一是完成到位资金45亿元，其中：省外资金36亿元，境外（FDI）资金200万美金。二是按照市委、市政府要求，我县将派驻京津冀、成渝西、粤港澳、长三角四个驻点招商工作队，每个工作队不少于两名工作人员。三是随市委、市政府领导参加省、市举办的平台活动。四是我县独立举办5次专题招商活动。五是包装编制项目册、投资指南、PPT拍摄制作、宣传片的制作（平台、小分队一事一PPT）。六是完成县委、县政府主要领导参加的28次小分队招商活动。

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：我局无上年度结转资金。

（三）行政运行：（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011301）用于我局参公管理事业单位保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011350）指我局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：（类208）（款05）（项01）：用于单位参公管理退休人员（目标奖）生活补助。

（六）事业单位离退休：（类208）（款05）（项02）：用于单位事业退休人员（目标奖）生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）：指财政部门集中安排本单位参公管理人员的医疗保险、补充医疗、退休人员补充医疗经费。

（九）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：指财政部门集中安排本单位事业人员的医疗保险、补充医疗、退休人员补充医疗经费。

（十）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：指财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取作为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：是用于保障投资促进局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、邮电费、劳务费、培训费、咨询费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出等费用。

 

附：一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门预算项目绩效目标申报表

十六、部门整体支出绩效目标申报表

 南江县投资促进局2022年度部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

 

南江县投资促进局

2022年6月8日