中共南江县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.负责县委日常事务综合协调，管理县委和县委办印章。

2.负责县委、县委办文件收发、校核、传送、整理、归档、查阅、保密等工作。

3.承担部分县委文件及省、市委决策部署贯彻落实情况汇报、综合汇报材料等文稿的起草、修改和校核工作。

4.承办县委全体（扩大）会议、县委常委（扩大）会议、县委办公会议、县委工作会议的会务工作；受县委领导委托，组织召开县级有关部门的负责人会议，协调处理落实有关问题；协助有关部门做好以县委名义召开的各种专题会议的会务工作。

5.负责中央、省、市委和县委工作部署、会议决定事项贯彻落实情况的信息反馈；负责全县党委系统信息工作指导和考核；及时准确向省、市上报全县各条战线的重要信息，负责整理编报《今日要情》和县委、县委办大事记。

6.负责国家、省、市、县相关法律法规、条例的解读；负责县委、县委办有关规范性文件的合法性审核。

7.负责维护县委机关安全保卫工作，维护正常的工作和生活秩序；负责在会议中心召开的重要会议、活动的安全保卫工作。

8.负责管理县委机关行政事务，做好日常服务，搞好县委领导、县委办机关后勤保障工作。

9.协调县委各部门、县级几大班子办公室之间的工作关系，搞好综合平衡；牵头组织对全县各级各部门办公室工作人员进行业务指导和培训。

10.负责组织开展我县全面深化改革重大问题的政策研究，收集汇总有关方面提出的改革工作方案和措施及其他信息资料，起草全县全面深化改革的重要文件、领导讲话稿及综合性材料，编印会议纪要和简报，完成县委全面深化改革委员会交办的其他工作。

11.对南江经济、社会发展中的热点、难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供咨询意见；承担或参与全县发展战略、中长期规划、重大问题、重点项目等咨询论证；受县级部门、乡镇党委政府及有关单位的委托，提供政策咨询、规划编制、专题研究及重要问题论证服务工作。

12.负责全县党政网络建设、管理、维护；负责全县党政系统的机要工作，全县密码的使用、装备和管理；中央、省、市各级来文来电和县委文电的收发、登记、办理、保管、清退、销毁及归档工作；负责各乡镇和部门机要通信设施的使用管理、技术培训和检查指导等工作；负责党政网高清晰视频会议系统管理。

13.负责全县保密事业发展规划的制定实施、保密法制宣传教育，对全县保密工作特别是重大活动涉密安全的监督、检查，指导涉密通信、办公自动化和涉密计算机信息系统的技术防范和监管。

14.负责督查落实市委、市政府下达的年度目标任务；牵头拟定全县年度主要目标任务，监测各目标责任单位目标运行情况；负责目标考核的组织工作，提出奖惩意见；负责上级决策部署和领导批办事项的督办落实；负责县委重要会议精神及县委决策部署贯彻落实情况的督查督办；负责书记信箱、信访事项落实情况的督查督办；负责常委动态、副县长动态及部门、乡镇主要负责人请假情况的信息报送。

15.制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施；依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，开展全县档案业务培训工作。

16.协调全县重大外事工作和涉外活动，负责处理和协助处理重大的涉外事务；归口管理全县因公出国事务以及其他外事工作，审核、承办全县因公出国团（组）、人员的报批手续；对出国人员进行外事纪律教育，了解和检查因公出国团（组）和人员在国外的活动情况；管理并承办全县邀请除旅游、经贸外的外国相应人员来访的具体报批事宜。

17.认真贯彻落实上级国家安全部门的指示，安排部署全县国家安全人民防线建设工作；积极支持配合上级国家安全机关开展的相关专项工作。

18.负责县委机关、县委办党的建设和思想政治工作。

19.完成县委交办的其他任务。

20.县委办承担全县档案管理行政职能，县档案馆提供档案使用管理等公益服务。

（二）2021年重点工作

2021年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、省市县委全会精神，紧紧围绕“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展路径，勇挑重担、拼搏奋进，持之以恒做到“五个坚持”，紧扣“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”工作要求，全面提升“三服务”能力和水平，为推动建设生态经济强县贡献力量。

1.深化思想、凝聚共识，进一步扛牢服务大局的职责使命

提升参谋辅政水平。坚持“学习+工作+调研”工作模式，在吃透上情、把握下情上下功夫，紧紧围绕县委发展思路和中心工作谋大事、谋要事、谋实事，为县委决策部署积极建言献策，充分发挥“参谋部”、“智囊团”作用。认真编好《参阅》《决策参考》。严把起草文稿质量关，在领会领导意图、反复琢磨观点、精心锤炼文字上下功夫，扎实做好“以文辅政”工作。

提升信息服务质量。坚持“工作常规信息‘随时’报、领导需求信息‘择时’报、重大事件信息‘及时’报”，做到反应迅速、适用对路。持续推行全员抓信息制度、月通报制度，逗硬执行紧急突发事件信息报送机制，全力推动党委信息工作程序化、规范化和制度化。力争全年向省委办公厅信息处上报信息不低于150条、向市委办公室上报信息不低于1500条，努力争取省、市领导批示信息20条次。

抓好督查督办及目标考核。紧扣省市目标任务及决策部署，科学制定县内考核办法，常态检测预警，优化完善目标框架体系。围绕全县中心工作及年度目标任务精准发力，整合督查力量，科学开展督查督办，及时反馈通报工作推进落实情况。进一步规范精简考核事项，合并考核指标，突出考核关键和重点。用好用活目标绩效奖励制度，不断激发干事创业激情。严格落实省市整治形式主义、官僚主义工作要求，整治督查检查考核过多过频问题，清理规范不得纳入考核的情形，切实为基层减负减压。

2.围绕中心、善于作为，进一步发挥运转中枢的高效作用

做好统筹协调。坚持牵头抓总，充分发挥沟通上下、联系左右、协调各方、服务全局的枢纽作用。坚持大胆统筹，发挥在工作落实中的协调、推动、反馈、监督作用，做到重要会议、重大活动、重要接待零失误、零差错，确保县委重要工作落实、重大决策部署贯彻零折扣、零变通。

做好办文办会。严把发文质量关，逗硬县委（县委办）名义发文逐级逐步审核签批流程，突出“精文”内核,确保年度发文按要求同比例减少。严格会务审批，精简会议数量，落实疫情防控要求，高质量完成会议承办。加强统筹，整合可以套开会议，提高效率。扎实做好全县重要会议牵头衔接及会务指导工作。

做好值班值守。严格执行综合办公室、密码通信24小时值班值守制度，优质高效做好上传下达、会议服务、公务接洽等工作，切实保障中央、省、市重大决策和重要工作部署迅速传递。认真处置群众来电来访，快速处理紧急突发事件，充分发挥枢纽和指挥调度中心作用，全力做好疫情防控、重大节庆期间值守应急，确保县委政令畅通。

做好保密和网络管理工作。扎实推进涉密网络建设、办公设施国产化替代工程等工作，确保全面完成任务。认真做好重要会议、重大活动保密工作开展的服务保障。加强管理，确保全县党政网络公文交换系统和政务内网运行通畅。进一步提升涉密载体业务管理，确保传递、回收、存储、销毁等环节安全保密。持续做好机要文件、密码、印章管理，严格落实责任，确保不泄密、不传密、不失密。

3.务求实效、持续发力，进一步抓好重点工作的推动落实

做好深化改革工作。紧紧围绕省市县委战略部署提出富有建设性、针对性、操作性的参考意见，充分发挥参谋作用。深刻把握“十四五”开局发展形势，认真牵头抓好全县改革任务，力争推动一批事关南江发展的改革事项纳入省市规划“盘子”。用好“乡镇区划调整”“村级建制改革”红利，做好改革“后半篇”文章，持续助力推动全县各项改革工作,不断激发发展活力。

做好党内法规相关工作。认真落实党内法规在常委会、县委中心组学习会上常态化学习制度。进一步规范前置审核把关，抓好规范性文件合法性审查，牵头负责，高质量完成全县规范性文件报送备案工作。统筹推进县委党内法规制度立改废释，确保县委规范性文件权威性、有效性。

做好档案管理工作。认真做好全县档案业务工作的监督指导，检查验收。统筹抓好精准扶贫档案规范存档、新冠疫情防控期间文件管理、换届档案移交等工作。认真做好“6.9国际档案日”档案宣传活动，持续抓好局馆分设的协调统筹，着力推动档案工作职能转变，提升服务能力。

做好安全和外事工作。加强国安防控体系和防控网络建设，打造“四个绝对”国安工作队伍，推动国安工作在基层落地见效。精细化开展风险排查，务实问题整改，做到源头防控。严格落实疫情防控要求，加强党政中心进入人员管理工作。认真做好全县民间对外交流合作工作的指导、跨境流动人员疫情防控及疫苗接种工作。统筹抓好公职人员外事活动及因公出国和赴香港澳门上报审核、全县公民境外领事保护事宜、涉外案（事）件、来南国境外人员核查等工作，严厉打击南江籍境外人员非法入境。

做好挂联帮扶工作。在全省调整轮换政策出台前保持帮扶力量稳定，敬终如始开展驻村帮扶，进一步做好监督管理，确保派出驻村人员阵型不乱、干劲不松，配合抓好结对帮带、村“两委”换届、疫情防控等工作。压实帮扶责任，切实做好产业帮扶、就业帮扶、扶志扶智等防返贫工作，进一步做好特殊群体脱贫监测，持续巩固提升脱贫成果。

4.千锤百炼、驰而不息，进一步做好自身建设的巩固提升

加强机关党的建设。坚持围绕中心工作抓机关党建，进一步严格组织生活会制度，全面加强机关党支部建设，扎实推动“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等党组织生活制度规范化，切实增强机关党组织凝聚力、战斗力。抓好传统教育、红色革命教育等课堂教学与现场研学结合，持续加强党性教育，深化理论武装，扎实做好意识形态工作，教育引导机关党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

抓好干部队伍建设。以能力建设为重点，整合资源，着重抓好年轻干部顶岗学习、挂职锻炼，轮岗交流，打造培养一批素质高、业务强、作风硬、讲奉献的干部队伍。进一步完善人才选拔制度和管理办法，健全奖励激励、评选推优、容错纠错机制，让有抱负、有干劲的干部有平台、有空间，能作为、敢作为，全力营造“比、学、赶、超”良性竞争氛围，推动办公室工作高效运转。

深化党风廉政建设。认真做好“喊醒教育”“警示教育”，长鸣警钟，挺纪在前，不断强化机关干部纪律规距意识，筑牢思想防线。强化风险防控，认真落实“三重一大”集体决策、请示报告、末位表态等制度，进一步查找权力运行、资金监管漏洞，建立完善制度体系。坚决制止餐饮浪费，持续加强“四风”积弊整治，不断深化作风建设和纪律约束，全力维护风清气正换届环境。

二、部门概况

中共南江县委办公室全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2021年财政预算供给人员共52人，供给车辆2辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额1199.43万元，比上年增加157.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1199.43万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额1199.43万元，比上年增加157.16万元，其中：基本支出690.23万元，占总支出57.55%，项目支出509.2万元，占总支出42.45%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1199.43万元，比上年财政拨款收支总预算增加157.16万元，主要原因是新增2021年安可替代工程项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1199.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1043.64万元、社会保障与就业支出63.34万元、卫生健康支出39.99万元、农林水支出8.4万元、住房保障支出44.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1199.43万元，比上年增加157.16万元，主要原因是新增2021年安可替代工程项目经费。

（一）基本支出690.23万元，其中：

1.人员支出581.51万元，其中：基本工资196.59万元，绩效工资7.59万元，津贴补贴153.66万元，机关事业单位养老保险58.74万元，职工基本医疗保险缴费25.7万元，公务员医疗补助缴费8.02万元，其他社会保障缴费9.16万元，奖金77.99万元，住房公积金44.06万元等。

2.日常公用支出(运行经费)102.52万元，其中：办公费5万元，电费3万元，邮电费6万元，差旅费16万元，培训费1.5万元，工会经费7.34万元，福利费9.33万元，其他交通费用43.78万元，其他商品和服务支出10.57万元。

3.对个人和家庭的补助支出6.2万元，其中：生活补助6.2万元。

（二）项目支出509.2万元，其中：行政运行类项目支出509.2万元，主要用于信息调研及督查督办经费、安可替代工程项目经费、决策咨询委员会课题调研经费、异地交流领导及下派干部房租费、公务用车运行维护费、公务接待经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额29万元，比上年预算总额减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算不变。

（二）公务接待费12万元，较上年预算减少1.1万元，原因是贯彻落实中央“过紧日子”要求。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算不变；公务用车运行维护费17万元，主要用于实物保障车及密码通信车保险费、加油费、维修费、过路费等支出。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出29.1万元，主要是购买办公设备及耗材等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额559.59万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的21个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金509.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十四）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

中共南江县委办公室2021年预算批复表.xls