南江县投资促进局2021年部门预算编制说明

南江县投资促进局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其它工作。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党建党100周年和全面建成小康社会、 实现第一个百年奋斗目标并向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，也是进入新发展阶段、落实“十四五”规划的开局之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会和省委十一届八次全会、市委四届十一次全会、县委十三届二十一次全会精神，深化落实“四向拓展、全域开放”发展战略，紧扣县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”战略定位，坚持以“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”为新动能，明晰“谋好开放局、念好投促经、聚好招商力、做好筑凤人”工作思路，着力构建“大开放促大招商、大项目带大发展、大服务展大作为”工作格局，扩大招引规模、提升项目质量，为推动县域经济高质量发展贡献投促更大力量。

第一，凝心聚力加强政治思想建设。加强政治思想引领。始终坚持把政治思想建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、促进高质量发展，紧扣“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”招商方针，立足县委确立的“三区三地”目标定位，坚持协同协作、创新突破、提质增效，不断用新的思想推动工作，用新的举措促进开放合作，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强政治理论学习。巩固拓展 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果，保持“两学一做”学习教育常态化；深入开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，实现学有所思、学有所悟、学有所得目标；持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，坚持学习第一议题制度，精心制定中心组、专题学习、集中学习计划，抓牢政治理论学习根本，全面推动形成政治理论统领新形势招商引资工作格局。加强意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，完善意识形态工作机构，印发《2021年意识形态工作要点》；建立定期分析研判、情况通报、风险评估、教育引导、网络监测、应急处理等工作机制；围绕建党100周年、招商引资、疫情防控等重点，加强外宣报道，积极传播投促声音，展示投促形象；用好、用活 “学习强国”APP，建立定期通报制度，着力营造“比学赶超”浓厚氛围。

第二，乘势而为提升开放合作水平。坚持目标导向。精准对标2021年市对县考核目标，紧盯“国内省外资金、5+1产业资金、外资、重大产业项目引进、小分队招商、国内市外到位资金”等重点环节，力争包装储备招商引资项目30个以上，实现新签约项目30个以上，新引进重大产业项目6个以上，到位国内市外资金50亿元、其中到位国内省外资金32亿元；引进外资企业2家，实现到位省口径国外资金1600万元、其中完成商务部口径国外资金36万美元。坚持精准招引。坚持“线上+线下”相结合，充分借力“西博会”、“中外知名企业四川行”、秦巴农洽会、光雾山红叶节等重要开放平台，聚焦“四大特色农业”、“四大新型工业”、“四大现代服务业”，大力实施产业链精准招商。以创建国家现代农业园区为支撑，大力实施茶叶、金银花、核桃、南江黄羊特色农业产业招引行动计划，打响延链强链补链攻坚战；以推动“南深科技园”为载体，强力推动石材产业园、石墨新材料产业园、重型汽车产业园、金银花饮片加工等项目引进，大力开展“工业挑大梁”行动计划；以推动“光雾山国际文化驿站”为突破，擦亮“旅游、康养”金字招牌，大力实施关坝镇、红鱼洞康养旅游度假区、云顶茶乡等特色旅游产业招引行动，力争引进一批大企业、大集团投资现代服务业。坚持务实合作。坚持“走出去”与“请进来”并举，抓住川港、浙川、成巴、双城经济圈等合作机遇，积极融入“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局等国家战略，紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，重点做好市、县主要领导赴上海、成都、重庆、香港等地开展小分队招商活动不少于 5 次，策划推出重点招商专案10个以上，全年筹备小分队招商活动10次以上，筹备赴成都、浙江、深圳等地开展专题招商活动4场次以上，力争引进信业国际、天津亿联等一批大集团、大企业5家以上投资创富南江，力争签约一批重大产业项目落地南江。坚持服务为先。发挥县对外开放合作领导小组协调统筹职能，借力县绩效办目标“指挥棒”作用，完善考核工作机制，建立招商引资“红黑榜”制度和重大项目承包制，深入开展“进千企”活动，扎实做好营商环境“好差评”工作，继续推进“七个一”、重大项目县级领导挂联机制，建准建实招商引资项目“政策兑现”和“困难问题办理”两张清单，着力提升招商引资项目履约率、开工率、资金到位率和满意率，擦亮“最具营商价值县”金字招牌。

第三，坚定不移推进投促系统党的建设。压实主体责任抓党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，牢牢牵住责任制“牛鼻子”，全面做到明责、履责、尽责，确保“两手抓两手都要硬”。树牢“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作导向，从严执行党组工作运行规则、“三重一大”决策、双重组织生活等制度，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，不断提升投促系统凝聚力、执行力、战斗力、创新力。严实作风抓好党风廉政建设。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化政治监督，坚持不懈抓好中央八项规定精神落实，聚焦重点领域、“关键少数”，加强党内监督，持续整治形式主义、官僚主义等“四风”问题，持之以恒正风肃纪，狠抓“以案促改”工作。抓实廉政风险防控和警示教育，从严规范公职人员政商交往行为，着力构建“亲”“清”新型政商关系。全力支持配合派驻纪检组开展工作，切实保障纪检组顺利履行监督执纪问责职能，全力维护好投促系统风清气正的良好政治生态。建强堡垒抓机关支部建设。加强机关党支部规范化建设，切实把支部建成坚强战斗堡垒。学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》和《中国共产党党员权利保障条例》；常态抓好机关支部换届选举、党费收缴、党员发展、“三会一课”和主题党日活动；开展好“五好党支部”创建、组织生活会、民主评议党员、支部结对共建、信息报送等工作。

第四，全面加强投促干部队伍自身建设。强化制度保障。修订完善公务（商务）接待、考勤考核、档案管理、请销假、值班、督查考核等内部管理制度，切实加强局机关和对外开放合作四个分中心管理，持续转变工作作风，大力推行工作清单式管理，促进工作提质增效。推行层级管理，层层压实责任，做到人人有事做，事事有人做，着力构建权责明晰、分工协作的责任体系。坚持依法行权。严格落实法律顾问、信息公开、重大事项决策制度，及时依法公开公布国家和省市县新出台的招商政策；坚持会前学法，营造知法、守法、用法的良好氛围；严格保密规定，做好涉密计算机、涉密存储载体、信息发布和保密文件的保密管理工作。注重统筹兼顾。常态化开展新冠疫情防控、驻村帮扶、创文创卫、城乡环境综合治理等工作，协调推进民生、政工人事、统计、深化改革、依法治县、安全信访、扫黑除恶、应急管理、环境保护、综治维稳防邪、妇女儿童保护、工会群团等工作，着力打造组织满意、社会公认的模范机关。

二、部门概况

南江县投资促进局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共29人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

2021年南江县投资促进局收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额602.0661万元，比上年减少15.1941万元，其中：一般公共预算拨款收入602.0661万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额602.0661万元，比上年减少15.1941万元，其中：基本支出325.5661万元，占总支出54.07%，项目支出276.5000万元，占总支出45.93%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算602.0661万元，比上年财政拨款收支总预算减少15.1941万元，主要原因：2021年度基本支出增加27.1059万元，一是日常公用经费增加0.144万元，二是人员经费增加26.9619万元。项目支出减少42.3万元，本年度因工作原因减少项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入602.0661万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出531.1053万元，社会保障与就业支出31.4045万元、卫生健康支出17.8778万元、住房保障支出21.6787万元。 

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款602.0661万元，比上年减少15.1941万元，主要原因：因工作原因项目支出减少。

（一）基本支出325.5661万元，其中：

1.人员支出289.5301万元，其中：基本工资98.2416万元，津贴补贴35.6856万元，奖金37.7563万元，绩效工资44.4480万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.9045万元，职工基本医疗保险缴费12.6458万元，公务员医疗补助缴费1.7933万元，其他社会保障缴费5.8766万元，住房公积金21.6784万元，对个人和家庭生活补助支出2.5万元。

2.日常公用支出(运行经费)36.0360万元，其中：办公费4万元，水费0.15万元，电费0.2万元，差旅费6万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.2万元，公务接待费1.5万元，工会经费3.6131万元，福利费4.5164万元，其他交通费用14.1360万元，其他商品和服务支出1.2205万元。

3.项目支出276.5000万元，其中：行政运行类项目支出3.8万元，主要用于开展扶贫帮扶工作人员驻勤补助及办公等费用支出，招商引资项目支出272.7000万元，主要用于2021年度招商引资特定专项业务费用支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额83.3万元，比上年预算总额增加75.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减。

（二）公务接待费83.3000万元，较上年预算增加75.1万元，主要原因：一是上年度招商引资公务接待预算审批减少；二是本年度因单位工作需要增加公务接待预算支出，其中：机关公务接待预算支出1.5万元，招商引资公务接待81.8万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无增减。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。  

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。一是我局本年度未预算办公设备购置等采购支出；二是2021年无政府购买公共服务采购预算支出

十、国有资产占用情况说明

我单位办公用房位于南江县党政中心一楼，办公用房权属南江县机关事务管理服务中心，公务车改革后无公务用车。

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额32.79155万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，我局对2021年一般公共预算安排的5个方面经常性项目科学完整地编制了绩效目标，经常性项目预算涉及财政资金276.5万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：我局无上年度结转资金。

（三）行政运行：（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011301）用于我局参公管理事业单位保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：（类201）商贸事务（20113款）行政运行（项2011350）指我局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：（类208）（款05）（项01）:用于单位参公管理退休人员（目标奖）生活补助。

（六）事业单位离退休：（类208）（款05）（项02）：用于单位事业退休人员（目标奖）生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）:指财政部门集中安排本单位参公管理人员的医疗保险、补充医疗、退休人员补充医疗经费。

（九）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：指财政部门集中安排本单位事业人员的医疗保险、补充医疗、退休人员补充医疗经费。

（十）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：指财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类221）住房改革支出(款02)住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取作为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：是用于保障投资促进局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、邮电费、劳务费、培训费、咨询费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出等费用。

附：1、2021年收支预算总表

    2、2021年支出预算总表

    3、2021年收入预算总表

    4、2021年基本支出预算表

    5、2021年项目支出预算表

    6、2021年三公经费支出预算表

    7、2021年政府采购预算表

    8、2021年财政拨款收支总表

9、2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

    10、2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

    11、2021年国有资本经营预算支出表

    12、2021年政府性基金支出情况表

    13、2021年政府性基金三公经费支出情况表

    14、2021年部门绩效项目支出预算表

 投资促进局.xls