政协南江县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

县政协紧紧围绕团结、民主两大主题，认真履行政协协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）2021年重点工作

2020年主要工作有： 1、听取并协商“一府一委两院”工作报告及其他报告。2、常委会专题议政协商4次。3、在县委重大决策部署实施前、重要人事安排决定前和其他需政协主席会议协商的其他事项中完成主席会重点协商。4、完成现代商贸物流业发展、农村环境综合治理、贫困家庭大学毕业生就业情况等18次专委会对口协商。5、开展专题调研13次。6、完成对基层医疗卫生服务体系建设等6项工作的专题视察。7、完成民主评议乡镇、部门工作。8、加强党的建设和党风廉政建设。9、开展政协委员、乡镇工委主任集中培训。10、编撰《南江文史（第21辑）》《南江历史文化丛书》和《南江书画报》。11、办好《南江政协》和《社情民意》简报。12、抓好扶贫挂联工作。13、开展贫困家庭优秀大学生助学活动、五送三下乡活动、农村留守儿童之家建设。14、政协委员“七个一”履职活动管理。15、“有事来协商”平台建设。16、组织开展各种学习教育专题等活动。

 二、部门概况

政协南江县委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。1个一级预算单位。2021年财政预算供给人员共32人，无供给车辆。行政单位1个，下属事业单位1个（经费未独立核算）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。（按实际情况说明）

（一）收入情况。收入预算总额748.85万元，比上年增加64.82万元，其中：一般公共预算拨款收入748.85万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额748.85万元，比上年增加64.82万元，其中：基本支出521.65万元，占总支出69.66%，项目支出227.2万元，占总支出30.34%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算748.85万元，比上年财政拨款收支总预算增加64.82万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入748.85万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出609.29万元，社会保障与就业支出66.57万元、卫生健康支出34.45万元、农林水支出3.8万元，住房保障支出32.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款748.85万元，比上年增加64.82万元，主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出521.65万元，其中：

1.人员支出425.71万元，其中：基本工资156.58万元，津贴补贴96.2万元，奖金50.32万元，绩效工资9.57万元，机关事业单位养老保险43.67万元，职工基本医疗保险缴费19.11万元，公务员医疗补助9.80万元，其他社会保障缴费7.73万元，住房公积金32.75万元。

2.日常公用支出(运行经费)70.1万元，其中：办公费8万元，水费0.7万元，电费2万元，邮电费9万元，差旅费2.83元，劳务费2.00万元，福利费7.03万元，工会经费5.46万元，其他交通费用（交通补贴）33.08万元，无公务用车维护费。

3.对个人和家庭的补助支出25.93万元，其中：行政单位离退休费用24.9万元，长赡人员生活补助0.94万元。

（二）项目支出227.2万元，其中：行政运行类项目支出227.2万元，主要用于政协全委会议支出，常委会视察调研支出，年鉴编写支出，公务接待支出，网络维护支出，专题协商民主评议支出，文史资料收集编印经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额10万元，比上年预算总额持平，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费10万元，较上年预算持平。

（三）无公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出122.42万元，主要是：采购计算机三台，计1.8万元；采购办公桌1张，计0.3万元，采购文件柜5个，计0.32万元，采购《南江历史文化丛书》，计120万元。无政府购买公共服务支出。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额88.98万元。其中：房屋1000平方米，原值23万元，2007年已移交县国资办，但未做账务处理；通用设备原值55.57万元，台式计算机45台，便携式计算机6台，复印机1台，打印机13台，空调28台，摄像机1台，单反相机3台；办公家具原值11.43万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金227.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

政协办2021年预算批复表公开 (2).xls