南江县科协2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，南江县科协将深入学习贯彻落实党的十九大精神和全国“科技三会”会议精神，按照中央、省、市、县的工作要求，围绕“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”的战略部署，切实履行好“四服务一加强”的工作职能，团结带领广大科技工作者，牢固树立“项目化、品牌化、社会化”的工作理念，在服务群众、精准扶贫、创新创业、转型发展、自身建设等方面扎实工作,为加快绿色崛起、决战脱贫攻坚、建设富丽安康新南江建功立业。
（一）加强领导、深入学习，为认真贯彻落实会议精神服务
1、深入学习党的十九大精神。按照县委安排部署，结合科协自身实际，组织全县科协系统深入持久地学习贯彻党的十九大精神及省、市、县各级代会精神，深入协会、基地、企业、学校、帮扶村，通过宣讲报告、专题辅导、心得交流、组织评比等多种形式，使党的十九大精神和省、市、县各级代会精神成为广大科技工作者的精神引领和行动指南。
2、深入贯彻落实全国“科技三会”会议精神。按照全国“科技三会”的综合部署，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指引，按照“四服务一加强”的工作定位，围绕“抓科普，提高素质、抓队伍，健全体系、抓服务，强化保障、抓改革，服务大局、抓宣传，扩大影响”的工作要点。突出科普宣传、产业发展、扶贫攻坚、创新创业等重点内容，充分发挥科技工作者的桥梁纽带作用，努力开创科协工作新局面。
（二）围绕中心、服务大局，为县域经济社会发展服务
1、加快推进脱贫攻坚。认真贯彻落实中央、省、市、县委工作部署，调整脱贫工作领导小组，指派专人开展驻村帮扶工作，加快推进脱贫攻坚力度，按时完成石庙村的脱贫攻坚任务。一是扎实开展好科普惠农项目实施。围绕石庙村科普示范村建设及红梅种植科普示范基地建设，按照项目实施的规划、要求，结合石庙村产业发展实际认真组织实施，用好用活项目资金，做好产业发展规划，聘请市农业专家对红梅种植进行改造，开展技术指导，技术培训，促进红梅产业发展。二是发展红梅旅游产业。协助关门乡政府大力发展乡村旅游，打造一片红梅集中观赏区、集中采摘区、集中体验区，专供游客观光旅游，发展建设农家乐3户，打造关门红梅乡村旅游产业。三是扎实开展好建卡贫困户的帮扶工作。按照精准脱贫“四好”、“七有”标准，结合实际，制定脱贫帮扶措施，积极深入预脱贫户调查、走访，深入贫困户中开展产业扶贫、技能扶贫，帮助贫困户致富增收，助力脱贫攻坚。
2、扎实推进“双创”工作。积极搭建创新创业服务平台，引导科技工作者积极参与“大众创业、万众创新”的战略部署，继续建设和发挥企业科协在科技创新、成果转换、人才培养等方面的作用。组织专家深入企业进行指导，为企业发展提供技术支撑。深入开展巴中市第二届乡土人才创新创业大赛、四川省第二届农村乡土人才创新创业大赛、“讲理想、比贡献”、“金桥工程”等自主创新活动，引导科技工作者积极参加企业技术改造，推动各项产业创新发展。
3、深入开展银会合作。县科协与邮政储蓄银行南江分行共同搭建工作平台，资源信息共享平台，政策支撑平台，宣传培训合作平台，科普阵地共建共享平台“五位一体”合作平台，推动金融部门向农技协提供优惠贷款，优质服务，力争向农技协贷款2000万元,争取贴息资金10万元，解决企业融资难问题，帮助企业解决生产、生活中的实际问题。
4、大力实施惠农项目。主动与省、市科协对接，力争争取中国科协、财政部的支持，争取“基层科普行动计划”项目4个，力争获奖补资金达40万元以上。同时建立科普惠农兴村项目库，积极储备食用菌、畜禽养殖、中药材种植、渔业养殖等农村专业技术协会4个，科普示范基地2个，农村科普带头人1个。
（三）、突出主题、打造品牌，为提升全民科学素质服务
1、扎实推进《纲要》工作的实施。为认真履行《全民科学素质行动计划纲要》（以下简称《纲要》）工作职责，进一步完善“联合、协作”工作机制，建立完善协调联络、分工协作、监测评估和激励支持机制，制定“十三五”《纲要》实施方案，加强对各成员单位工作联络，围绕五类人群积极开展科普宣传活动，促进《纲要》工作全面实施。
2、深入开展科普宣传主题活动。以“三月科技之春、五月科技活动周、九月全国科普日”等品牌活动为契机，重点围绕未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五大人群，经常性的开展专题科普讲座、科普展览、科技咨询、实用技术培训、科技扶贫培训等科普宣传活动，积极为公众营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
3、扎实开展青少年科技教育活动。积极组织学校师生参加国家、省、市青少年科技创新大赛，选送260余件作品参加第32届四川省青少年科技创新大赛、第24届巴中市科技创新大赛，力争10件作品获省一等奖，8件作品获省二等奖，12件作品获省三等奖，积极开展科普大篷车进校园15场次、青少年科技夏令营1次，不断提升未成年人科学素质。
4、积极开展科普示范创建活动。扎实开展示范乡镇、示范社区、示范村、示范协会、示范基地评选表彰活动，力争一批科普教育基地和优秀农技协、基地、社区和科普带头人被命名表彰，充分发挥辐射、示范、带动作用。
（四）、深化改革、创新服务，为推进学会能力建设服务
1、提升建言献策的能力。紧紧围绕市、县发展战略和重大民生问题，重点针对“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”、“加快绿色崛起、决战脱贫攻坚”的重大战略的实际，组织相关学会、全县广大科技工作者和协会会员从产业、行业发展的战略高度，向县委、县政府提供一些有分量、有影响的对策建议，切实发挥决策咨询作用。
2、提升服务社会的能力。支持和帮助学会更加主动地承担政府转移的社会职能，并接受企业及有关部门委托，广泛开展科技奖励、成果评价、人才评价、专业技术资格认证、科技咨询等服务活动。鼓励支持广大科技工作者积极参与科普活动，把科研工作与科普工作有机结合起来，切实提高科学技术普及的质量和水平。
3、提升服务企业的能力。引导相关学会和科技工作者把服务经济发展方式转变和产业转型升级作为主攻方向，紧紧围绕矿业、农业、新材料等重点行业和领域提供技术服务,新建企业科协1个，院士专家工作站2个，力争获得市科协表彰奖励。
4、提升服务会员的能力。围绕建设富丽安康新南江、与全省同步实现小康社会的目标，重点针对促进特色产业发展、新品种引进、新技术推广等方面的问题，搭建不同规模、不同层次，形式多样、内容丰富的学术交流平台。通过举办讲座、科技咨询、技术培训等活动，帮助会员了解行业最新动态、新知识，提升会员的专业能力和业务水平。
（五）、固本强基、全面从严治党，为加强科协自身建设服务
1、加强党风廉政建设。严格落实党要管党、全面从严治党要求，钢性落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为科协转型发展护航。严明党的纪律规矩，把政治纪律和政治规矩放在首位，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，强化中国共产党章程意识、纪律意识和规矩意识，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定和县委县政府十项规定精神，建立健全预防制度，进一步营造科协系统团结奋进、真抓实干、风清气正的良好氛围。
2、加强科协自身建设。一是加强科普站、栏、员建设。积极争取上级科协的大力支持，切实加强基层科普基础设施建设，新建科普惠农服务站5个、科普宣传栏15个，科普图书室5个，科普e站2个，配齐科普宣传员15名。二是加强群团服务中心建设。新建朝阳群团服务中心1个，建科普活动室、培训室1个、电子科普宣传栏1个，按照“一小五大”的工作思路，围绕政策咨询、培训提升、创业就业、矛盾化解、困难帮扶、心理疏导积极开展群团服务工作，切实解决群众最直接、最现实的困难。
3、加强科协党建工作。深入实施“协会建党建计划”，支持协会党组织开展有特色的支部共建、建言献策、服务会员等活动，不断调动激发协会党员的积极性主动性创造性。加强农技协及乡镇、社区、企业、园区等科协党组织建设。实施“精品农技协培育发展计划”，把推动实施科普惠农兴村计划和增强基层科普服务能力有机结合，引导、扶持一批适应市场需求、带动能力强、具有产业特色、农民欢迎的农技协，真正把科协组织建成“科技工作者之家”，为建设富丽安康新南江贡献力量。
二、机构设置
南江县科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
1、机构设置。南江县科学技术协会系参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室1个。
2、人员构成。现有正式编制5名，其中，公务员管理人员2人，参公管理人员3名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计110.2万元，支出总计63.37万元。与2018年相比，收入总计各减少137.57万元，下降55.5%。支出总计各减少184.4万元，下降74%。主要变动原因是人员变动、公用经费调减比例加大、科普活动经费、老科协活动经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计63.37万元，其中：基本支出38.97万元，占61.5%；项目支出24.4万元，占38.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计110.2万元，支出总计63.37万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少137.57万元，下降55.5%。支出总计各减少184.4万元，下降74%。主要变动原因是人员变动、公用经费调减比例加大、科普专项资金、老科协活动经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出63.37万元，占本年支出合计的57.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少支出总计各减少184.4万元，下降74%。主要变动原因是人员变动、公用经费调减比例加大、科普活动经费、老科协活动经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出63.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出34.05万元，占53.7%；科学技术（类）支出20万元，占31.6%；社会保障和就业（类）支出3.72万元，占5.9%；医疗卫生支出3.08万元，占4.8%；住房保障支出2.52万元，占4%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为63.37万元，完成预算57.55%。其中：
1. 一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）:支出决算为34.05万元，完成预算83.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，支出减少。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出决算为34.05万元。
2. 科学技术（类）20607（款）2060799（项）:支出决算为20万元，完成预算33.3%，决算数小于预算数的主要原因是省级科普项目资金未完工验收，资金未支付。
2060799科学技术普及-其他科学技术普及支出决算20万元。
3.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出3.72万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101101、2101103（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.11万元；
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.97万元；
5、住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.52万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出38.97万元，其中：
人员经费33.32万元，主要包括：基本工资12.24万元、津贴补贴9.5万元、奖金1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.56万元、其他社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出0.62万元、职工基本医疗费2.11万元、公务员医疗费0.97万元，奖励金0万元、住房公积金2.52万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.65万元，主要包括：办公费0.15万元，邮电费0.77万元、差旅费0.14万元、培训费0.08万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.46万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费2.48万元、其他商品和服务支出0.67万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费要求，减少公务接待次数和人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占45%；公务接待费支出决算0.25万元，占55%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.0595万元，增长29%。主要原因是公务出差时间次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专用车1辆（科普大篷）。
公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于科普宣传活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算83%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元，增长48%。主要原因是：一是我县承办2019年度全市青少年科技创新大赛在南江县举行。二是上级来县调研工作次数增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：一是我县承办2019年度全市青少年科技创新大赛在南江县举行。二是上级来县调研工作。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待
其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于一是我县承办的2019年度全市青少年科技创新大赛。二是上级来县调研工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段我单位没有项目预算，之所以事前没有绩效评估，没有编制绩效目标。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1、预算管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2019年宣传部重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。
2、资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行县财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。
3、预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。
（二）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，科协机关运行经费支出63.37万元，比2018年减少184.4万元，下降74%。主要原因是人员变动、科普活动经费、老科协活动经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，科协政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全县科普E站建设工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于单位行政运行方面的支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）
①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位事业开支的离退休经费。
②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
③社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单位对失业保险基金的补助支出。
④社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位对工伤保险基金的补助支出。
⑤社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指单位对生育保险基金的补助支出。
12.卫生健康（类）
①卫生健康（类）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费。
②卫生健康（类）（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费。
13、住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县科学技术协会属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，公务员编制3名，参照公务员法管理编制2名。内设1个职能机构：内设办公室1个。
（二）机构职能。
开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（三）人员概况。
南江县科学技术协会属一级预算单位。内设1个职能机构：行政综合办公室。南江县科学技术协会编制共计5人，现实有人员4人，（其中：人大1人）。退休人员5人。本单位财务由分管财务副主席负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计110.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（四）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计63.37万元，其中：基本支出38.97万元，占61.5%；项目支出24.4万元，占38.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是严格预算支出管理。编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化；二是严格执行财务制度。年初制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是2019年我单位党的建设、脱贫摘帽、科普宣传等各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。
（二）专项预算管理。
南江县科学技术协会严格按照文件规定对专项资金进行申报，所提交的文件、资料均符合相关要求，事前经过了单位内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本单位严格按照上级部门及县财政专项工作资金的相关规定进行经费管理，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。
（三）结果应用情况。
1.根据绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。
3.本单位经济效益评价方面：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。
（二）存在问题。
存在的主要问题：科普活动宣传工作任务繁重，在宣传各类科普知识、科技工作者方面投入不足，影响了科普宣传工作的成效。
（三）改进建议。
一是进一步从严控制“三公”经费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。三是积极争取相关政策和资金，加大对全县科普工作的投入力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
川公网安备51192202000102号