南江县人民防空办公室2019年度决算编制说明

2019年般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.99万元，完成预算81.73%，决算数小于预算数的原因是2018年度目标绩效奖励金未及时兑现，没有纳入2019年决算。

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.231万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为1.39万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出23.27万元，其中：

人员经费21.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位无项目预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县人民防空办公室机关运行经费支出2.09万元，比2018年减少14.14万元，下降87.12%。主要原因是人防机动指挥所2019年无预算和人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县人民防空办公室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于人民防空预警，单价50万元以上人防机动指挥所通用设备1套。

第三部分 附件

附件1

南江县人民防空办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县人民防空办公室为县政府办公室内设机构，属一级预算单位，无内设机构。2019年末在职人员1人，当年调出1人。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查;

2.编制人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划;

3.制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习;

4.负责人防工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为;

5.负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报;

6.制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育;

7.负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究;管理人民防空经费、物质和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费;

8.战时根据上级命令，负责鸣放空袭警报和组织实施灯火管制;组织人民群众疏散和隐蔽;配合要地防空和城市防卫作战;协助有关部门做好生活供应和其他保障工作;组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序;

9.领导全县防空业务工作;

10.承办县委、县政府、县人武部及市人防办交办的其他事项。

（三）人员概况。

我单位2019年末实有人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款全年收入26.62万元，比2018年减少26.58万元，降低49.96%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款全年支出23.27万元，比2018年减少29.93万元，降低56.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

我单位2019年无项目预算。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。
　　7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。

8.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
　　9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。；

10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
　　11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度人防办部门决算公开表.xls