中共南江县委统战部2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结的职责；二是研究统一战线重大理论方针政策和法律法规在南江的细化落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出意见建议；三是负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.强化组织领导，着力压实统战责任。一是突出责任落实。县委做到“四个纳入”“三个带头”，县委书记和县委副书记每年定期或不定期听取统战工作专题汇报，按季度研判了统战工作存在的问题与短板，“清单式”督导相关党组织限时抓好整改。二是突出组织保障。县委对统战工作领导小组组成人员及时调整，统战部顺利完成机构改革任务并充实人员力量。三是突出体系建设。健全完善“县-乡（部门）-村（社区）”三级网络体系，各级党组织明确了统战工作分管领导和专（兼）职统战委员。

2.抓实宣传教育，着力凝聚思想共识。一是强化政治引领。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统一战线领域成员的思想作为全县统战工作的首要任务。在统战系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据统战对象特点和从业情况，分类别分层次举办不同主题的统战教育活动，不断强化“不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心”的思想共识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是培树统战意识。县委统战部举办统一战线“固定讲堂”和“流动讲堂”20余场次，印发宣传培训资料1.5万余份，累计培训科级以上领导干部1500余人、村（社区）干部1000余人，领导干部的统战意识有了明显提升，统战工作方法有了准确掌握，统战活动有了平台载体。三是扩大统战影响。建立完善统战宣传工作奖惩机制。今年以来，在中央、省、市级宣传刊物或微信公众平台刊载统战宣传稿件近60余件。

3.紧扣重点工作，着力展现统战活力。一是抓好非公经济领域统战工作。先后组织200多名非公经济人士深入巴中化成镇法纪教育基地开展警示教育，着力构建“亲”“清”政商关系。深入开展“进百企解千难”活动，打通服务非公企业发展“最后一公里”。建立了南江县南江亿联“非公经济示范园区”。二是抓好新阶人士统战工作。完成南江新联会班子换届工作，积极组织新阶代表人士举办“同心向党、欢庆七一”文艺汇演等活动，积极履行社会责任。三是抓好党外知识分子工作。召开教育系统党外知识分子统战工作会议，开展了“送知识、送文化、送医疗、送技术、送法律”等助贫活动18场次。四是抓好规范化建设工作。巩固完成了教育局、卫健局、县中医院、沙河镇、光雾山镇等20个乡镇、5个县级部门的统战工作规范化建设。五是助力脱贫攻坚工作。组织150余家民营企业参与48个乡镇156个村的精准帮扶。“香港各界扶贫促进会”首期1亿元扶贫资金落户南江，帮助南江县45个村1.95万人脱贫。

二、机构设置

统战部是财政一级预算单位单独预算，下设办公室、台侨民宗股、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股、非公有制经济工作股四个股室。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计179.9635万元。与2018年相比，收、支总计各减少21.8699万元，下降12.15%。主要变动原因是财政压缩和人员调出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计179.9635万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.9635万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计179.9635万元，其中：基本支出164.3835万元，占91.34%；项目支出15.58万元，占8.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计179.9635万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.8699万元，下降12.15%。主要变动原因是财政压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出148.861万元，占本年支出合计的82.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少52.97万元，下降35.56%。主要变动原因是财政按比例压缩以及人员调出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出179.9635万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出148.861万元，占82.7%；社会保障和就业支出13.76万元，占7.64%；医疗卫生支出8.0993万元，占4.5%；住房保障支出9.245万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为148.861万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）23（款）01（项）:支出决算为7.6万元，完成预算5.1%，201（类）34（款）01（项）:支出决算为141.261万元，完成预算94.89%。

2.社会保障和就业208（类）5（款）5（项）:支出决算为13.1037万元，完成预算95.23%，208（类）7（款）1（项）:支出决算为0.069万元，完成预算0.53%，208（类）7（款）2（项）:支出决算为0.046万元，完成预算0.33%，208（类）7（款）3（项）:支出决算为0.5393万元，完成预算3.91%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.5584万元，完成预算80.98%，210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.5408万元，完成预算19.02%。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.245万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出164.3835万元，完成预算100%。其中：

人员经费142.5176万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.8658万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。

1.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.5203万元，下降52%。主要用于执行公务、开展活动开支或商会、企业来南考察投资产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，189人（不包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我部无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年我部无国有资本经营预算。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“培训和流动现场经费”和“宗教台侨工作及统战特别经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过举办统一战线“固定讲堂”和“流动讲堂”20余场次，印发宣传培训资料1.5万余份，累计培训科级以上领导干部1500余人、村（社区）干部1000余人，领导干部的统战意识有了明显提升，统战工作方法有了准确掌握，统战活动有了平台载体。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“培训和流动现场经费”和“宗教台侨工作及统战特别经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

培训和流动现场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党外知识分子、党外干部等代表人士的统战意识。

宗教台侨工作及统战特别经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了宗教等领域的和谐和顺，非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统战部机关运行经费支出179.9635万元，比2018年减少21.8699万元，下降12.15%，主要变动原因是财政压缩和人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，统战部政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元。主要用于采购电脑和档案柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统战部无公务车辆各专用设备。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共南江县委统战部属财政一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）机构职能。统战部设办公室、台侨民宗股、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股、非公有制经济工作股四个股室，主要职能：一是落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结的职责；二是研究统一战线重大理论方针政策和法律法规在南江的细化落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出意见建议；三是负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排等工作。

（三）人员概况。截止2019年底，统战部在编在岗10人函行政编制8人，机关工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入179.9635万元。与2018年相比，减少21.8699万元，下降12.15%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出179.9635万元。与2018年相比，减少21.8699万元，下降12.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定，按进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终全面完成预算目标，无违规列支情况发生。

（二）专项预算管理。2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核，无违规列支情况发生。

（三）结果应用情况。

2019年度我部全面完成预算执行工作，在严格执行财政政策法规，及时调整结构，合理安排支出，保障机关正常运转和完成各项目任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2019年统战部培训和流动现场经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据年初安排，我部2019年成功举办统一战线“固定讲堂”和“流动讲堂”20余场次，印发宣传培训资料1.5万余份，累计培训科级以上领导干部1500余人、村（社区）干部1000余人，领导干部的统战意识有了明显提升，统战工作方法有了准确掌握，统战活动有了平台载体。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据年初既定工作目标，高质量完成各项目标工作。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《中国共产党统一战线工作条例（实行）》等法规要求，对全县党外干部、无党派、少数民族等统一战线代表人士加强培训教育，培树统战意识，提升统战影响力。

2.项目管理

根据每次培训情况，适时支付培训经费。

3.项目绩效

根据年初既定培训目标，高质量完成各项工作任务。

三、存在主要问题：经费压减后，党外代表人士培训全覆盖存在一定的困难。

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度部门决算公开表(统战部）.xls