南江县妇女联合会2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、人才分类储备。

2、创业方向引导。

3、助力弱势群体。

4、强化维护合法权益意识。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、意识形态和党建方面：一是强化理论学习，结合“不忘初心牢记使命”主题教育开展，以集中学习和自学方式，系统学习了中国共产党章程党规、十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央和省市县重要会议精神，夯实党员干部的理论功底，筑牢意识形态阵地；二是强化思想引领，以“巾帼心向党•建功新时代”为主题，在杨坝镇新坝村、下两瓦坪村、红光黑池村等妇女之家开展庆七一群众性宣传教育活动3场次。邀请省市家庭教育专家、县道德模范、部分本地优秀女性开展“讲最美家庭、传文明家风”巡讲15场次，同时充分发挥妇联微信公众号、QQ工作群、微信群的作用，线上线下广泛宣传党的路线方针政策和县妇联的工作动态，引导广大妇女和家庭感党恩、听党话、跟党走，争当智慧时尚、自信坚韧、创新发展的新女性；三是夯实党建及党风廉政建设，坚持民主集中制，按时召开“三会一课”，坚持把党风廉政建设与妇联业务工作同研究、同部署、同落实，党组书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，抓好领导班子成员“一岗双责”落实。按月召开党组（中心组）学习会议，组织党员干部集体学习，党组书记集中讲党课3次，观看各类警示教育片3人次，参观反腐倡廉教育基地1次，开展“主题党日”活动11次。开展了为期3个月“不忘初心、牢记使命”主题教育。年内顺利接受了县委第一巡察组对县妇联党组的常规巡察，完成巡察反馈问题的整改提高工作。

二、妇女就业发展方面：一是促进妇女创业就业，协同就业局等单位开展了电商培训、家政培训等巾帼创业就业技能培训350人次；联合“巴黎婚纱”开展“传递德孝美德•共建最美家庭”公益活动,向农村适龄青年提供100个为期3-6个月的学习培训名额和实习岗位；积极开展“回引”行动，为返乡妇女搭建创就业平台，回引黄梅等女能人回乡创业，鼓励她们在脱贫攻坚和乡村振兴中贡献巾帼智慧和力量。二是推动妇女素质能力提升。加强男女平等基本国策宣传，推动两个纲要贯彻实施，9月组织召开了落实“两纲”全面达标攻坚推进会，针对重难点指标中未完成的项开展检测评估和自查，研究拟定补短措施，加强整改推进，确保终期评估的顺利完成；三是开展了“最美家庭”“三八红旗手”“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵”“巾帼建功先进集体”评选活动，推荐了市级最美家庭9户，市级“三八红旗手”1个，市级“巾帼文明岗”3个，大力宣传了各类典型的先进事迹，营造了广大妇女群众学习先进、赶超先进的浓厚氛围。

三、妇女儿童维权和特殊群众救助方面：一是加强信访接待和普法宣传。“三八”期间开展“建设法治南江•巾帼在行动”活动，协同司法等部门开展维权服务和法治宣传活动5场次，发宣传资料12000余份。坚持妇联主席轮席制度，注重收集涉及妇女儿童方面的信访及相关信息，帮助信访妇女解决实际困难，接待来信来访23人次。牵头对赤溪镇西厢村刘清兰子女不履行赡养义务案例进行调解；会同政法委、司法、公安等部门到高塔乡参与化解梁亚飞（彭香华）案件矛盾；协同县政协、教科体同志组织心理医生对杨坝镇牡丹村3社自闭儿童患者杨奥林进行心理梳导。二是加强维权队伍和维权阵地建设。现有“春场坝家庭教育指导站”“南磷路心灵驿站”等阵地的基础上，积极主动协调相关部门，整合投入资金40万元，建成“城乡社区儿童之家”20个并投入使用。加强妇联维权干部的法律素养、维权技巧、调解能力培养，把奉献精神、热爱公益事业、具有一定法律知识的女性吸纳到巾帼志愿者队伍。三是统筹力量抓关爱。携手团县委举办了“搭建爱心桥梁˙情暖留守儿童”公益活动。为50名留守儿童送去了价值11800元文具，从生活上、精神上、学习上给予关怀和帮助。开展了“关爱家庭保障计划”，携手中国人寿南江支公司向30个环卫家庭捐赠了价值240万元的健康保险，此次捐赠活动被《中国网》、《人民日报-有品质新闻》深度追踪报道。开展了两癌救助，初核录入全国“两癌”救助系统对象35人次，获批救助16人次，协调开展农村妇女“宫颈癌”免费筛查4400余人次，“乳腺癌”免费筛查2200余人次。

四、脱贫成效巩固方面：一是围绕巩固脱贫成效和乡村振兴发展，持续推进“送、帮、创”活动，在三八、六一等重要节庆日到挂联百岁村开展法制宣讲1次，家风家教宣讲1次，留守儿童联谊活动1次。二是派驻2名干部当驻村工作队员，其中一名为第一书记；挂联2个贫困村，结对帮扶35户贫困户63户非贫困户，挂联的贫困村顺利通过省、国检验收。

 二、机构设置

县妇联下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县妇联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县妇女儿童活动中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计110.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少16.09万元，下降12.69%。主要变动原因是办公经费压缩比例加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计110.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.73万元，占73.88%；社会保障和就业收入16.32万元，占14.75%；卫生健康收入6.58万元，占5.95%；住房保障收入5.98万元，占5.41%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计110.63万元，其中：基本支出81.73万元，占73.88%；社会保障和就业支出16.32万元，占14.75%；卫生健康支出6.58万元，占5.95%；住房保障支出5.98万元，占5.41%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计110.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少16.09万元，下降12.69%。主要变动原因是办公经费压缩比例加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.09万元，下降12.69%。主要变动原因是办公经费压缩比例加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出110.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出81.73万元，占73.88%；社会保障和就业（类）支出16.32万元，占14.75%；卫生健康支出6.58万元，占5.95%；住房保障支出5.98万元，占5.41%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为110.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（项）:支出决算为110.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各项工作任务。

2.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为16.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各类保障缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各项保障缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成各项保障缴费。

（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出110.63万元，其中：

人员经费96.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童帮扶救助基金、妇女儿童工作、妇女儿童活动中心项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看很好的完成了各项工作任务。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“妇女儿童帮扶救助基金”“妇女儿童工作”“ 妇女儿童活动中心”等3个项目绩效目标实际完成情况。

妇女儿童帮扶救助基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为患有癌症、白血病等重大疾病或者遭遇重大灾害的妇女儿童家庭送去了关心关爱，发现的主要问题：为需要帮助的家庭解决不了实际困难。

妇女儿童工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真履行“一手抓发展、一手抓维权”的基本职责，团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业，充分发挥了“半边天”作用。主要用于开展妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与经济、妇女儿童与社会保障、妇女儿童与环境和妇女儿童与法律等多项工作。发现的主要问题：没有更多的资金为妇女儿童办实事。

妇女儿童活动中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，1、服务大局工作。贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施《中国妇女儿童 发展纲要》。 2、服务妇女儿童工作。为全县妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。 3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。 4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展素质教育；组织开展少年儿童文化交流；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对化交流活动等。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			贫困妇女儿童帮扶救助基金
预算单位			南江县妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为促进全县妇女儿童事业的发展，有效保障全县妇女儿童健康正常生活，维护其合法权益，为全县贫困妇女儿童解决生活困难。			为400余名患有重大疾病的贫困妇女儿童送去慰问及关怀。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救助完成率	为促进全县妇女儿童事业的发展，有效保障全县妇女儿童健康正常生活，维护其合法权益，为全县贫困妇女儿童解决生活困难。	为400余名患有重大疾病的贫困妇女儿童送去慰问及关怀。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			妇女儿童发工作经费
预算单位			南江县妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		7.6	执行数:	7.6
	其中-财政拨款:		7.6	其中-财政拨款:	7.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我县共有妇女儿童49万人，县妇联围绕中心，服务大局，认真履行“一手抓发展、一手抓维权”的基本职责，团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业，充分发挥了“半边天”作用。			主要用于开展妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与经济、妇女儿童与社会保障、妇女儿童与环境和妇女儿童与法律等多项工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成率	我县共有妇女儿童49万人，县妇联围绕中心，服务大局，认真履行“一手抓发展、一手抓维权”的基本职责，团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业，充分发挥了“半边天”作用。	主要用于开展妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女儿童与经济、妇女儿童与社会保障、妇女儿童与环境和妇女儿童与法律等多项工作。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			妇女儿童活动中心工作经费
预算单位			南江县妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		2.85	执行数:	2.85
	其中-财政拨款:		2.85	其中-财政拨款:	2.85
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、服务大局工作。2、服务妇女儿童工作。为全县妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。 3、开展公益活动工作。4、开展素质教育工作。			贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女 儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施《中国妇女儿童 发展纲要》；围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动；加强未成年人思想道德建设，组织开展素质教育；组织开展少年儿童文化交流；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对化交流活动等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成率	1、服务大局工作。2、服务妇女儿童工作。为全县妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。 3、开展公益活动工作。4、开展素质教育工作。	贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女 儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施《中国妇女儿童 发展纲要》；围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动；加强未成年人思想道德建设，组织开展素质教育；组织开展少年儿童文化交流；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对化交流活动等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县妇联机关运行经费支出110.63万元，比2018年减少16.09万元，下降12.69%。主要变动原因是办公经费压缩比例加大。

（二）政府采购支出情况

2019年，县妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县妇联无车辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

南江县妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县妇女联合会为县属行政机关，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1、人才分类储备。

2、创业方向引导。

3、助力弱势群体。

4、强化维护合法权益意识。

（三）人员概况。

财政预算全额拨款供给人数7人，其中：参照公务员法管理人员4人，事业人员2人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计110.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.73万元，占73.88%；社会保障和就业收入16.32万元，占14.75%；卫生健康收入6.58万元，占5.95%；住房保障收入5.98万元，占5.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计110.63万元，其中：基本支出81.73万元，占73.88%；社会保障和就业支出16.32万元，占14.75%；卫生健康支出6.58万元，占5.95%；住房保障支出5.98万元，占5.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理。

2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况。

2019年度南江县妇联全面完成了预算执行工作，在严格执行过“紧日子”的财政政策下，合理安排支出、及时调整结构，确保机关正常运转及机关各类项目的有序实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度南江县人大办全面完成了预算执行工作。

（二）存在问题。

2019年预算妇女儿童工作经费7.6万元，实际开支15.4万元，经费缺口7.8万元。

（三）改进建议。

严格执行《预算法》，力争做到“无预算无资金支出，无预算无资金调度”。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表