中共南江县纪委2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共南江县纪律检查委员会与南江县监察委员会合署办公，履行纪检监察职能，在市纪委监委和县委的领导下，按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。
中共南江县纪律检查委员会主要职责：主管全县党的纪律检查工作。全面落实中国共产党章程赋予纪检机关职责任务。维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。
南江县监察委主要职责：维护宪法和法律规定；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1. 围绕中心、服务大局，改革发展保障有力。聚焦乡村振兴、减税降费、区划改革、六大突破等强化政治监督，严肃查处平岗乡特色农业产业发展、大河镇生猪保险弄虚作假等不作为、乱作为问题，党纪政务处分12人，推动上级决策部署在南江落地落实。
2. 精准施策、靶向施治，作风建设纵深推进。构建“逢节必查+常态督查”机制，组织开展正风肃纪“春雷行动”等明查暗访4批次，查纠典型问题214个，查处违反中央八项规定精神案件35件35人，一律点名道姓通报曝光。
3. 保持态势、高压惩处，政治生态不断净化。坚持“两个优先”，深化“双层协作”，全年共受理信访举报192件，同比下降17.24%；处置问题线索685件，立案245件，党纪政务处分244人，其中乡科级干部45人，同比分别增长6.3%、6.5%、6.1%、18.4%，移送司法机关4人，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
4. 问题导向、利剑高悬，政治巡察震慑常在。聚焦落实“两个维护”根本任务，以“四个意识”为政治标杆，有序开展对县发展改革局等40个单位的政治巡察，累计巡察目标单位82个，占十三届县委巡察总任务的68%。县委巡察工作领导小组专题听取第五、六轮巡察情况汇报、研究处理意见，共反馈问题1045个，移交问题线索90条，督促整改巡察反馈问题370个，已党纪政务处分（组织处理）42人，务实做好巡察“后半篇”文章。
5. 因地制宜、创新实践，治本抓源更加有效。深化“纪检+群众+舆论”监督模式，举办“阳光问廉”“群众来问廉”4期，现场揭短亮丑，倒逼问题整改，有效激发社会监督活力。
6.高立标杆、走在前列，铁军队伍持续锻造。健全完善“一体两翼多极”架构体系，配套建立纪法衔接、法法衔接运行机制，不断提升反腐败法治化水平。
二、机构设置
中共南江县纪委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。无纳入南江县纪委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1401.82万元。与2018年相比，收、支总计减少416.73万元，下降22.91%。主要变动原因是本级项目资金预算减少，以及公用经费预算压减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1401.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1401.82万元，其中：基本支出1308.26万元，占92.32%；项目支出93.56万元，占7.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1401.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少416.73万元，下降22.91%。主要变动原因是本级项目资金预算减少，以及公用经费预算压减。
（图4：财政拨款收、支出决算总计变动表）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1401.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少416.73万元，下降22.91%。主要变动原因是本级项目资金预算减少，以及公用经费预算压减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1401.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1192.18万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出114.67万元，占8.18%；医疗卫生支出（类）48.62万元，占3.47%；住房保障支出（类）46.35万元，占3.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1401.82，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）:支出决算为1055.65万元；一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理实务（项）:支出决算为45.6万元；一般公共服务（类）纪检监察（款）机关服务（项）:支出决算为47.96万元；一般公共服务（类）纪检监察（款）派驻派出机构（项）:支出决算为42.97万元，全部完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为112.47万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），支出决算为0.82万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出决算为0.1万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），支出决算为1.28万元，全部完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.69万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.00万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.92万元，全部完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：支出决算为46.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1308.27万元，其中：
人员经费1055.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费252.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.07万元，完成预算46.14%，决算数小于预算数的主要原因是降低了公务接待支出及公务用车运行维护费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.34万元，占84.37%；公务接待费支出决算1.73万元，占15.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无出国境计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.34万元,完成预算50.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.11万元，下降0.01%。主要原因是降低了公务用车运行维护费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年无新购置公务用车截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出9.34万元。主要用于纪律审查、监察调查、监督检查等执法执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.73万元，完成预算43.25%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元，增长7.32%。主要原因是本年度上级和其他县区纪委监委来南监察工作和考察次数增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：接待上级纪委监委来南调研和检查指导工作以及其他县区纪委监委来南考察交流工作的费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目经费全部执行完毕，项目目标全部完成，达到了绩效考核目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标完成很好，项目预算经费执行率达100%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“民生资金大数据平台建设”“执纪车辆运行维护费”“会议视频信息维护费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1.民生资金大数据平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县民生资金的公开透明，有力监督惠民资金的使用和管理。
2.执纪车辆运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为9.34万元，完成预算的50.76%。通过项目实施，保障监督检查、纪律审查和监察调查工作顺利开展，提高了我委监督质效。
3.会议视频信息维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为38.62万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障全县会议视频的正常运转，提高会议质效，减少了会议支出。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
民生资金大数据平台建设 |
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预算单位 |
中共南江县纪委 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
45.6 |
执行数: |
45.6 |
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其中-财政拨款: |
45.6 |
其中-财政拨款: |
45.6 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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充分发挥科技手段在党风廉政建设和反腐败工作中的积极作用，进一步提升工作效率和监督检查效能 |
完成建设任务，支出软件、购置专用触摸查询一体机29台并配送至相关单位，共计费用45.6万元，持续提升纪检监察监督质效。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
设备购置费 |
充分发挥科技手段在党风廉政建设和反腐败工作中的积极作用，进一步提升工作效率和监督检查效能 |
购置专用软件和29台专用触摸查询一体机。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政绩效目标 |
45.6万元 |
45.6万元 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
发挥科技监督作用，促进依法规范行政，推进不敢腐，不能腐，不想腐。 |
群众满意度和获得感提升 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县纪委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对民生资金大数据平台建设项目开展了绩效评价，《民生资金大数据平台建设项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南江县纪委机关运行经费支出252.29万元，比2018年减少174.9万元，下降40.94%。主要原因是项目预算经费减少，及压减公用相关经费预算标准。
（二）政府采购支出情况
2019年，南江县纪委政府采购支出总额45.6万元，其中：政府采购货物支出45.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南江县纪委共有车辆3辆，其中：其中：一般执法执勤用车2辆，主要用于开展监督执纪问责、党风廉政宣传教育、信访调查和案件查办等工作。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指纪检监察机关用于开展纪检监察事务等专项工作经费。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）:指纪检监察机关提供后勤服务的各类支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指纪检监察机关用于负担的派驻派出机构的纪检监察人员的专项业务支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:指纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共南江县纪委2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共南江县纪委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入南江县纪委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）机构职能。
中共南江县纪律检查委员会与南江县监察委员会合署办公，履行纪检监察职能，在市纪委监委和县委的领导下，按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。
中共南江县纪律检查委员会主要职责：主管全县党的纪律检查工作。全面落实中国共产党章程赋予纪检机关职责任务。维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。
南江县监察委主要职责：维护宪法和法律规定；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
（三）人员概况。
中共南江县纪委内设17个室、部、中心，26个派出（驻）机构。全年财政预算全额拨款供给人数143人，其中机关行政人员41人，机关工勤4人，事业人员6人，长赡人员1人，派出（驻）人员91人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度收入总计1401.82万元。与2018年相比，财政拨款收入全年减少416.73万元，下降22.91%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度支出总计1401.82万元。与2018年相比，财政拨款支出全年减少416.73万元，下降22.91%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。
（二）专项预算管理。
2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。
（三）结果应用情况。
2019年度在上级纪委监委和县委的领导下，南江县纪委监委全年资金预算执行到位，年终决算办理及时，全面保障了全县纪检监察的经费支出，在党风廉政建设及反腐败工作中得到充分保障，有力护航南江风清气正的政治生态，有效的遏制了腐败蔓延势头，维护了人民群众的根本利益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。无
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2
2019年民生大数据平台建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为充分发挥科技手段在党风廉政建设和反腐败工作中的积极作用，进一步提升工作效率和监督检查效能，根据中央、省、市相关要求，建立南江县民生大数据监督平台，根据合同签订，软件价格45.6万元，。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据工作安排，完成建设任务，按照合同支出45.6万元。
（二）绩效分析
1、项目决策
充分发挥科技手段在党风廉政建设和反腐败工作中的积极作用，大力提升群众获得感和满意度，持续提升监督质效。
2、项目管理
根据合同签订条款，执行合同金额。
3、项目绩效
项目目标完成情况：完成建设任务，支出软件费用和购置专用触摸查询一体机29台并配送至相关单位，支出费用共计45.6万元。
项目效益情况：持续提升纪检监察监督质效。
三、存在主要问题
由于乡镇行政区划改革、村级调整，数据更新存在一定程度滞后。
四、相关措施建议
会同财政局加大平台深度开发运用，发挥更大效能。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号