中共南江县委巡察办2019年度部门决算编制说明

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委巡察办主要职责：

1、向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策和部署；

2、统筹协调、指导督导、服务保障县委巡察组开展工作；

3、承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；

4、对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；

5、对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作；

6、办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：

1、向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；

2、根据巡察工作计划开展巡察工作；

3、根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；

4、对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；

5、办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、聚焦政治建设，抓好贯彻落实。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，深入贯彻全国巡视工作会议和全国市县巡察工作推进会精神，坚持落实“巡察大讲堂”“巡察小课堂”制度，每月召开支委会和“主题党日”，扎实抓好党的方针政策和理论知识学习，进一步把准巡察方向和巡察重点，提高履职能力和实战水平，努力推动巡察工作高质量发展。

2、聚焦主责主业，抓好巡察监督。按照县委巡察工作领导小组的安排部署，采取“一拖四”“一托三”的方式，压茬推进巡察开展和整改回访，完成第六轮、第七轮40个乡镇、县级部门的常规巡察任务，年内对第五轮、第六轮44个被巡单位反馈了巡察意见。

3、聚焦整改落实，抓好回访督查。协助县委督促各责任单位，扎实抓好省委第二巡视组巡视巴中市委专项检查巡察工作反馈问题整改，做到条条改到位、件件有着落。通过问题整改，进一步完善规范相关制度，坚持和完善巡察领导小组定期听取巡察情况汇报，并点人点事点问题制度；修正细化了巡察工作程序，完善了问题底稿制度；建立了与县纪委监委、组织部、政法委、审计局、发改局、财政局等6个单位的协作配合机制，解决“抽人难”问题；建立了纪委监委、组织部对巡察整改的日常监督机制，探索建立巡察后评估制度，加强对巡察干部的监督管理。

4、聚焦脱贫攻坚，抓好精准帮扶。与挂联帮扶的关路乡云台村开展支部结对共建，派出1名同志到云台村担任驻村第一书记，吃住在村专抓脱贫攻坚，全体机关干部坚持每月至少1次深入帮扶户进行帮扶，走遍全村的贫困户、非贫困户，扎实做好政策宣讲、产业培育、信息核对、环境整治、感恩教育等各项帮扶工作，协调解决群众反映强烈的矛盾问题，协调县交通部门解决4社道路水毁恢复工程，抓实抓好“两不愁三保障”回头看大排查各项问题整改，全力做好国检和省验各项筹备工作。

5、聚焦主题教育，抓好自身建设。抓实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，班子成员深入结对共建的党支部讲主题党课10余次，形成《农村党支部部分党员长期外出无法参加组织生活》，《农村村级财务管理》等高质量的调研报告10份，征求意见建议127条，检视剖析问题102个，并认真整改落实，做到边学边查边改，见行见效见果，达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标和效果，让群众真切感受到主题教育成效。

二、机构设置

县委巡察办为财政一级预算单位，下属南江县巡察保障服务中心，为县委巡察办管理的公益一类事业单位。

单位实有编制18名，其中：巡察办及五个巡察组行政编制12名，巡察保障中心事业编制6名。在职人员16人，其中行政人员12人，事业人员4人。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计228.44万元，与2018年相比，收入总计减少25.95万元，下降10%。主要变动原因是未安排2019年县委巡察工作专项经费。

2019年度支出总计228.44万元，与2018年相比，支出总计减少25.95万元，下降10%。主要变动原因是未安排2019年县委巡察工作专项经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计228.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计228.44万元，其中：基本支出210.39万元，占92%；项目支出18.05万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计228.44万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少25.95万元，下降10%。主要变动原因是未安排2019年县委巡察工作专项经费。

2019年财政拨款支出总计228.44万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少25.95万元，下降10%。主要变动原因是未安排2019年县委巡察工作专项经费。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出228.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少25.95万元，下降10%。主要变动原因是未安排2019年县委巡察工作专项经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出228.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出228.44万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算拨款支出决算数为228.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务行政运行支出决算为210.39万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务一般行政管理事务:支出决算为18.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出210.39万元，其中：

人员经费165.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算0.4万元的20%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严审接待对象、标准及陪餐人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。2018及 2019年均未预算及实际发生公务用车及运行维护费。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降81%。主要原因是严格执行八项规定，严把接待对象、标准及陪餐人员。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：餐费0.08万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

本单位在年初预算编制阶段，组织对县委巡察机构经费开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制合规合理，保障了机构基本运转，很好的完成了本年巡察工作任务。

县委巡察机构工作经费项目预算数18.05万元，执行数为18.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巡察办及五个巡察组顺利开展巡察工作，还完成了县委县政府安排的脱贫攻坚等工作任务，提升了巡察干部政治素质及巡察能力水平，促进了全县党风廉政建设质效，推动了构建风清气正和谐美丽生态南江。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			县委巡察机构工作经费
预算单位			县委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		18.05	执行数:	18.05
	其中-财政拨款:		18.05	其中-财政拨款:	18.05
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障巡察机构运行，组织召开领导小组及巡察干部培训等会议，提升巡察队伍整体能力水平，发挥巡察利剑作用。			机构运行有序高效，组织五个巡察组开展了两轮巡察，召开巡察工作领导小组会议3次，巡察干部培训会14次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障机构运行，顺利开展巡察工作，组织协调召开领导小组会议	召开领导小组会议3次，组织培训10次，组织协调指导五个巡察组对40个单位开展巡察工作	召开巡察工作领导小组会议3次，巡察干部培训会14次，完成驿40个单位及乡镇的巡察工作
	项目完成指标	时效指标	使用范围	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	财政绩效目标	18.05万元	18.05万元
	效益指标	社会效益指标	依法依规为民办实事	发挥巡察政治监督作用，促进依法规范行政，推进不敢腐，不能腐，不想腐。	党员干部严于律己依法依规行政，真心真诚为民服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委巡察办机关运行经费支出210.39万元，比2018年增加56.2万元，增长36%。主要原因是人员增加及2018年度绩效奖金纳入。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委巡察办政府采购支出总额8.9万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购巡察组工作人员电脑。授予中小企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委巡察办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务：纪检监察事务行政运行，指反映纪检监察行政单位的基本支出；一般运行管理事务，指反映纪检监察行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；中央巡察视：指反映中央纪检监察巡视机构的专项业务支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   附件

附件1

县委巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。巡察机构由县委巡察办及五个巡察组组成，巡察办下设综合股、巡察股及事业单位南江县巡察保障服务中心。

（二）机构职能。

县委巡察办主要职责：

1、向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策和部署；

2、统筹协调、指导督导、服务保障县委巡察组开展工作；

3、承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；

4、对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；

5、对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作；

6、办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：

1、向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；

2、根据巡察工作计划开展巡察工作；

3、根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；

4、对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；

5、办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

（三）人员概况。单位实有编制18名，其中：行政编制12名，事业编制6名。在职人员16人，其中行政人员12人，事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年一般公共预算财政拨款收入228.44万元，占收入100%

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出228.44万元，占支出100%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。县委巡察办在年初申请预算时，严格按照上级要求，详细准确的编制了基本收入和项目收入，包括部门绩效目标制定、目标完成，在全年执行过程中严格有预算才支出的原则，严格控制支出，年度内很好的完成了县委县政府安排的各项工作，全年未出现无预算支出及超预算支出等违规情况。

（二）专项预算管理。县委巡察机构运行工作经费根据预算严格部署、科学合理规划使用专项经费，2019年县委巡察办统筹协调巡察组完成了巡察工作计划，促进了党风廉政建设，推动了构建“三不”体系，营造了党员干部严于律己依法依规行政的干事创业氛围。

（三）结果应用情况。继续发扬厉行节约，艰苦奋斗的优良传统，进一步优化支出结构，控制三公经费，压缩一般性支出，合理使用各项资金，发挥财政资金最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。确保了巡察机构正常有序运行，各项工作顺利完成目标任务。

（二）存在问题。预算编制合理性及细化不够。

（三）改进建议。开展调查研究，科学分析，广泛征求意见，编制合理、科学的预算。

 

附件2

2019年县委巡察机构工作经费项目支出

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．为确保巡察机构中巡察工作领导小组办公室及五个常设巡察组有序运行，完成县委安排的工作任务，我单位根据2018年情况，年初按规定申报了2019年县委巡察机构工作经费项目，财政局申批后执行。

2．此项资金主要用于保障巡察机构的正常运行，巡察领导小组会议的召开，巡察干部的培训，完成县委巡察工作领导小组及县委县政府交办的各项工作任务。

（二）项目绩效目标

项目主要保障巡察机构的正常运行，组织召开巡察工作领导小组会议，对全体巡察干部进行能力提升培训，发挥巡察利剑作用，确保完成县委巡察工作领导小组及县委县政府交办的各项工作任务。

二、项目资金申报及使用情况

年初我单位申报巡察机构工作经费18.05万元资金后，财政局按规定进行了批复并及时拨付了资金18.05万无，我单位严格执行财务管理制度，按资金开支范围及标准全额兑现支付了该项目资金，未出现资金滞留及挪用等情况并及时进行了账务处理。

三、目标完成及效益情况

截止2019年12月底我单位组织五个巡察组开展了两轮巡察工作，对40个部门及乡镇开展了常规巡察，召开巡察工作领导小组会议3次及巡察培训会14次等，全面完成了该项目的实施，并充分发挥了巡察政治监督作用，促进了全县党员干部依法规范行政，严于律己，推进构建不敢腐，不能腐，不想腐的拒腐反腐氛围。

四、评价结论

该项目为我单位常规性项目，主要用于保障整个巡察机构的运行及能力提升。2019年在县委的支持下，新调入工作人员6人，配强了巡察队伍，每月定期对巡察干部进行培训，进一步提升了干部政治素养及巡察能力。

五、存在的问题及建议

预算编制的合理性还有待提高，细化科目不够科学。在今后的工作中我们将进一步认真调查研究科学合理细化科目，确保刚性支出，同时控制和压缩其它支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：县委巡察办2019年度部门决算公开表.xlsx