南江县投资促进局2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府的坚强领导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省市县委各级全会精神，真抓实干、锐意进取，主动作为、攻坚克难，党的建设、脱贫摘帽、招商引资等各项工作实现了稳中有进的目标。
一、主题教育扎实有序推进。始终把主题教育作为重大政治任务，坚持精心谋划、周密组织，确保了主题教育高起点谋划、高标准推进、高质量落实。一是组织领导高效推进。及时制发方案，第一时间召开专题会、动员会，传达中央和省市县委会议精神，部署主题教育；成立领导小组，抽调1名党组成员及2名干部专门具体负责。二是学习教育贯彻始终。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，跟进学习习近平总书记的重要讲话精神，开展党组中心组学习会10次、集中学习7次；组织党的十九大精神知识测试，观看周永开同志先进事迹、巴中“最后的战役”，瞻仰李先念同志骨灰撒放地，参观博物馆、巴山游击队纪念馆，进一步增强了主题教育的时效性和感染力。三是调查研究务实深入。坚持把解决问题、推动工作作为调查研究的出发点和落脚点，围绕县域经济需求，创建一流营商环境，班子成员形成调研报告4篇，推动了义乌商品批发城、红塔运动场综合体等项目签约落地，先后牵头办理了巴中市万象农业、光雾山米业、万事康生物、巴中海螺请求兑现优惠政策等问题。四是问题查摆整改到位。通过自己找、上级点、相互帮、群众提，收集对班子意见建议5条，对班子成员意见建议5条；在检视问题中，班子检视问题10个，班子成员检视问题21个，普通党员检视问题56个，共制定整改措施172条；在“8+8+2+1”专项整治中，领导班子检视问题6个，制定整改措施17条；按照“四个对照”“四个找一找”，班子成员对照中国共产党章程党规找差距的问题20个，制定整改措施28条；在“整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为的问题”工作中，查找问题2个，制定整改措施5条，外来企业反映的问题5个。高质量召开民主生活会，班子成员开诚布公、聚焦问题、直奔主题，领导班子认领问题12个，班子成员共认领问题20个，制定整改措施共40条;扎实开展组织生活会、民主评议党员，明确支部班子整改事项8项，制定整改措施8条，评议党员16名，其中评定优秀等次5名。
二、招商引资工作稳中有进。全县招商引资到位资金95.01亿元，到位省外资金26.5亿元，到位境外资金0.45亿元。全县在建招商引资项目153个，竣工项目32个。一是招引基础更加夯实。围绕市委构建“三个四”，包装储备现产业项目58个，总投资达405.52亿元，其中：重大产业项目30个，5亿元以上项目20个，纳入全市项目储备库20个项目，转化为招商引资项目18个。完成2019年招商引资项目册、推介词和宣传片。二是区域合作日趋紧密。紧盯成渝西、长三角等重点经济区域，积极筹备了市委、市政府主要领导及分管领导赴北京、深圳、重庆、成都的小分队招商5批次，参加省市重大平台活动7次，签约项目52个，投资总额达104.35亿元，开工建设52个，项目履约率、开工率达100%，资金到位率39%。三是跟促招引成效凸显。坚持“县级领导牵头、部门协调联动、招商小分队主攻”的原则，落实县级领导挂联招商引资重大项目机制，实施“点对点”精准招商，各部门、乡镇累计外出招商50余批次，邀请和吸引企业来南考察150余批次，在谈跟踪项目44个，合同协议总额达257.3亿元；推动了义乌商品批发城等75个项目签约落地和开工建设，宏欣食用菌等32个项目实现竣工达产。四是投资环境持续优化。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合“走千企”“营商环境提升年”活动，协调化解金枝玉叶、宏欣食用菌、万事康、光雾山林业、光雾月琴等企业历史遗留问题；天蓝地绿公司背景审查工作。完成2013-2018年企业与县人民政府、乡镇以及部门签约256个项目、640.53亿元的招商引资项目合同承诺事项清理工作，清理出政府无法兑现，依法解除、兑现项目合同7个。积极争取省级财政招商引资重大项目激励奖补资金190.114万元。
三、脱贫攻坚工作成效凸显。一是减贫目标圆满完成。2019年15户38人预脱贫户按期推出，94户已脱贫户未发生返贫；圆满完成省、市脱贫验收、脱贫成效考核的迎检考核工作，“两不愁、三保障”大排查反馈问题均整改销号；金骡村二、三社、长坝村二、四社道路和过水堤坝工程建成并通车通行。二是帮扶力度不减不散。下派马东海、谢述思两位同志分别任长坝村第一书记、驻村工作队员，挤出办公经费2.5万元用于完善长坝村活动阵地、文化院坝硬化和厨房建设。三是产业协作成果丰硕。全面加强与丽水市缙云县开展产业合作，出台《南江县东西部扶贫协作产业招商优惠政策的若干措施（试行）》，储备产业招商项目20个，引进川陕物流集散中心、杨坝镇现代智慧茶园、红花山茶油综合开发等项目，带动贫困户89户325人，实现人均增收1700余元。
四、支部战斗堡垒更加牢固。一是建立健全专职机构。全面贯彻落实全面从严治党主体责任，按照责任明确、保障到位的原则，成立局党建工作领导小组，明确1名党组成员、2名干部具体负责党建工作；召开党建工作专题会4次，印发党建工作责任清单9次。二是建强支部战斗堡垒。圆满完成机关支部换届选举工作，1名党组成员担任支部书记，增补2名支部委员进入新一届支部班子；成立驻成都分中心党小组，1名预备党员按期转正，发展入党积极分子1名；规范建设基层党员活动室，做到党徽、入党誓词、规章制度。三是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”制度，开展“《中国共产党问责条例》解读”、“新时代民营企业如何强化责任担当”等党课5次，主题党日活动12次，谈心谈话18人次，走访慰问退休老党员2人次0.1万元，收缴党费5415.5元。四是常态开展支部结对共建。聚焦精准脱贫、精准帮扶，围绕稳定脱贫、政策宣讲、感恩教育，开展党员帮扶活动及党员志愿服务活动10次，
五、党风廉政建设不断深入。一是抗牢压实廉政主责。始终坚持把党风廉政建设同全局业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，建立党组书记第一责任，分管领导直接责任，班子成员“一岗双责”的责任体系，全年召开党组会、专题会6次，“中梗阻”整治专题会1次。二是持续加强监督检查。持续深化正风肃纪，全面开展利用婚丧喜庆敛财、“赌博敛财”、利用地方名贵特产资源谋取私利问题专项清理整治，紧盯春节、国庆、元旦、中秋等重点节庆，签订“承诺书”1份，发送廉政短信120余条。三是切实加强廉政教育。年内班子成员讲廉政党课5次，开展集中廉政谈话60人次，举办廉政知识测试2次，观看《蒙尘的初心》《国有企业郭森违法违纪案件》和《阳光问廉》3期等警示教育片，前往巴中法纪教育基地进行了参观学习，开展王力学、谢述思违法违纪警示集中学习会2次，干部思想防线进一步筑牢。四是扎实推进巡察整改。坚持立行立改、全面整改原则，围绕县委第四巡察组巡察反馈的4个方面、14大类、29项具体问题，制定整改措施86条，集中约谈、问责47人次，出台文件7个，完善制度22项。
六、意识形态主阵地不断夯实。一是成立由党组书记任组长的意识形态工作领导小组，组建党组成员任组长的习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲队，印发《意识形态工作风险防控处突应急方案》，进一步规范舆情处置流程。二是制定《2019年党组中心组理论学习安排计划》，召开党组中心组学习会10次，举办 “落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全”为主题的党组中心组学习会；大力推广“学习强国”APP学习平台，全局31名干部职工编入学习组。三是围绕投资促进、脱贫攻坚、党的建设、新中国成立70周年等方面，积极向市投促局、县门户网站报送各类信息60余条，采用27条；严格落实县委、县政府关于新媒体管理办法，关停南江招商微信公众号、招商南江新浪微博号。
七、机关建设实现提质增效。一是强化依法行政。续聘律师全志平为法律顾问，开展以“依法招商”为主题的法律专题培训1次；成立专兼职法制宣传队伍，会前学法12次，法律进村13次、进企业20次；依法完成天蓝地绿等企业背景审查工作以及广西榕华、重庆魂力扬等公司的投资协议。二是强化队伍管理。坚持用制度管事、管人、管权，修订《机关内部管理制度》，完善细化学习、签到、考勤、采购等制度；推荐1名副科级干部任党政正职，3名中层干部（其中：党外干部1名）走上领导岗位，遴选、交流干部3名，依法依规处分干部2名。三是强化经费管理。加大执行落实中央八项规定精神和省市县各项规定的检查力度，全年“三公”经费同比下降67.83%；以巡察整改为契机，进一步规范机关内部管理制度。认真落实信访工作责任制，依法回复訾金玉信访件。同时，局党组坚持“两手抓、两手硬”，统筹有序推进了民生、政工、人事、统计、深改、妇女、安全维稳、扫黑除恶等工作。
二、机构设置
南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；局内设办公室（财务股）、政策法规股、统计股；下辖南江县项目策划中心、南江县投资服务中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都、北京、重庆、西安四个分中心）三个事业单位；2012年县编委核事业编制13名，2016、2018年度共增设事业编制11名于对外开放合作联络中心；截至目前投促局实有在职公务员6名，工勤2名，在编在岗事业人员23名，2019年度财政预算在编在岗人数31人；本单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计441.47万元。与2018年相比，收、支总计各减少254.64万元，下降36.58%。主要变动原因是：因单位工作需要，调减了单位业务经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计441.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.47万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计441.47万元，其中：基本支出429.95万元，占97.39%；项目支出11.52万元，占2.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计441.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少254.64万元，下降36.58%。主要变动原因是：因单位工作需要，调减了单位业务经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
年一般公共预算财政拨款支出441.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少254.64万元，下降36.58%。主要变动原因是：因单位工作需要，调减了单位专项业务经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出441.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出365.86万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出34.73万元，占7.87%；卫生健康支出18.00万元，占4.08%；住房保障支出22.88万元，占5.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为441.47万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为354.34万元，招商引资（项）支出决算11.52万元，共计完成预算100.00%，主要保障投促局机关运行和为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.01万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.56万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为22.88万元，完成预算100%。等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.95万元，其中：
人员经费395.30万元，主要包括：基本工资106.09万元、津贴补贴85.58万元、奖金125.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元、职工基本医疗保险缴费16.56万元、公务员医疗补助缴费1.44万元、其他社会保障缴费4.71万元、住房公积金22.88万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。
公用经费34.65万元，主要包括：办公费2.46万元、咨询费3.00万元、水费0.33万元、电费0.63万元、邮电费0.12万元、物业管理费1.04万元、差旅费4.87万元、因公出国（境）费用0.25万元、维修（护）费0.22万元、租赁费0.21万元、培训费1.01万元、劳务费0.40万元、工会经费3.85万元、福利费4.04万元、其他交通费用7.06万元、其他商品和服务支出5.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.01万元，完成预算109.2%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度招商引资公务接待人次增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.25万元，占2.77%；公务接待费支出决算8.76万元，占97.23%；无公务车运行维护费费用支出（公务车改革后，我局无公务车）；具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出境团组1次，出境1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.25万元，增长100%。主要原因是因招商引资工作需要需赴香港开展招商活动，主要开支是出境补助费。
2.公务接待费支出8.76万元，完成预算109.5%。招商引资接待费8.76万元，招商引资接待费支出决算比2018年招商引资接待费减少69.45万元，减少88.8%，减少的主要原因是因工作需要本年度专项业务经费调减。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。招商引资接待13批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出8.76万元，主要用于接待了北京川商代表团来南考察对接投资项目；遵义红色旅游（集团）有限公司一行来南考察红色文化旅游项目；深圳市鹏程建筑集团有限公司西安分公司一行来南考察基础建设项目；腾邦旅游集团有限公司一行来南考察旅游资源、业务及旅游商品；陕西大统生态产业开发有限公司一行来南考察核桃示范种植、精深加工项目等13家企业。
3、公务车改革后我局无公务车。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段,按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，今年投资促进工作在县委、县政府和上级主管部门领导下，在财政部门支持下，取得了较大成绩，为南江经济发展做出了应有的贡献。
（二）项目绩效目标完成情况。
投促局在2019年度部门决算中反映 2019年招商引资专项业务费用及脱贫攻坚2个项目绩效目标实际完成情况。
1.2019年招商引资专项业务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，接待来南考察客商13批次，实现全县招商引资到位资金95.1亿元，到位省外资金26.5亿元，到位境外资金0.45亿元。全县在建招商引资项目153个，竣工项目32个。项目支出产生的效益显著，达到了预期的资金使用效果，圆满完成了招商引资目标任务，得到了社会公众的一致好评。
2.2019脱贫攻坚专项经费预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了资金使用效益，促进了地方经济发展，巩固了脱贫成效，高质量完成了脱贫摘帽任务。
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招商引资项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
招商引资专项工作经费 |
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预算单位 |
南江县投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.00万元 |
执行数: |
10.00万元 |
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其中-财政拨款: |
10.00万元 |
其中-财政拨款: |
10.00万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县招商引资到位资金95.1亿元，到位省外资金26.5亿元，到位境外资金0.45亿元。全县在建招商引资项目153个，竣工项目32个。 |
全县招商引资到位资金95.1亿元，到位省外资金26.5亿元，到位境外资金0.45亿元。全县在建招商引资项目153个，竣工项目32个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
招商引资项目完成率 |
全县招商引资到位资金95.1亿元，到位省外资金26.5亿元，到位境外资金0.45亿元。全县在建招商引资项目153个，竣工项目32个，项目完成率100% |
全县招商引资到位资金95.1亿元，到位省外资金26.5亿元，到位境外资金0.45亿元。全县在建招商引资项目153个，竣工项目32个，项目完成率100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
服务质量等级优良率 |
深入了解投资商，引进真实可靠的投资人，并切实为做好服务 |
引进了真实可靠的投资人 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
本年度内 |
本年度内已完成招商引资目标任务 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
严格按预算执行 |
严格按预算执行 |
严格按预算执行 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济结构合理化 |
使我县经济结构合理化、多种化 |
使我县经济结构合理化、多种化 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进经济健康持续发展 |
促进县域经济健康持续发展 |
促进了县域经济健康持续发展 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
生活条件和环境健康发展 |
生活条件越来越好，生活环境越来越美 |
生活条件越来越好，生活环境越来越美 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进经济健康持续发展 |
促进县域经济健康持续发展 |
促进县域经济健康持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
招引企业对服务质量和投资环境满意度达90% |
招引企业对服务质量和投资环境满意度达90% |
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脱贫攻坚项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
脱贫攻坚专项工作经费 |
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预算单位 |
南江县投资促进局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.52万元 |
执行数: |
1.52万元 |
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其中-财政拨款: |
1.52万元 |
其中-财政拨款: |
1.52万元 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年15户38人预脱贫户按期推出，94户已脱贫户不发生返贫；圆满完成省、市脱贫验收脱贫成效考核的迎检考核工作。 |
2019年15户38人预脱贫户按期推出94户已脱贫户未发生返贫；圆满完成省、市脱贫验收脱贫成效考核的迎检考核工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
15户38人预脱贫户按期推出，94户已脱贫户不发生返贫； |
15户38人预脱贫户按期推出，94户已脱贫户不发生返贫； |
全面完成目标任务 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
高质量完成脱贫攻坚工作 |
达到贫困户不返贫 |
达到贫困户不返贫，幸福指数越来越高 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年完成 |
圆满完成省、市脱贫验收，贫困户达到两不愁，三保障 |
圆满完成省、市脱贫验收，贫困户达到两不愁，三保障 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
减少支出，圆满完成工作任务 |
减少支出，圆满完成工作任务 |
减少支出，圆满完成工作任务 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
引进川陕物流集散中心、杨坝镇现代智慧茶园、红花山茶油综合开发等项目
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带动贫困户89户325人，实现人均增收1700余元。
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带动贫困户89户325人，实现人均增收1700余元。
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进经济健康持续发展 |
贫困户收益不断增加，生活水平不断提高 |
贫困户收益不断增加，生活水平不断提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
满意度达100% |
满意度达100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
投促局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我局机关运行经费支出34.65万元，比2018年增加2.14万元，增长6.58%，主要原因是差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，南江县投资促进局政府采购支出总额0万元。
其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，投促局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）及招商引资（项）:指行政单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取作为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、项目支出：是用于保障投资促进局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
第四部分 附件
附件1
南江县投资促进局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位。局内设办公室（财务股）、政策法规股、统计股；下辖南江县项目策划中心、南江县投资服务中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都、北京、重庆、西安四个分中心）三个事业单位。
（二）机构职能。
南江县投资促进局（原南江县招商局）成立于1999年，主要职能职责：负责全县对外开放和招商引资工作的统筹协调，研究拟定总体规划、年度目标任务的分解；监督、检查、考核招商引资工作；招商项目的收集、包装、策划、制作南江县投资指南和宣传资料等工作；承办县委、县政府和县对外开放领导小组交办的其它工作。
（三）人员概况。
南江县投资促进局属参公管理事业单位，县财政一级预算管理单位；南编发[2012]9号核我单位公务员编制10名，工勤编制1名；截至目前实有在职公务员6名，工勤2名，退休人员4名（其中：事业1名）。局内设办公室（财务股）、政策法规股、统计股；下辖南江县项目策划中心、南江县投资服务中心、南江县对外开放合作联络中心（其中：联络中心下设成都、北京、重庆、西安四个分中心）三个事业单位；2012年县编委核事业编制13名，2016、2018年度共增设事业编制11名于对外开放合作联络中心；截至目前投促局实有在职公务员6名，工勤2名，在编在岗事业人员23名，2019年度财政预算在编在岗人数31人；本单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计441.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.47万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计441.47万元，其中：基本支出429.95万元，占97.39%；项目支出11.52万元，占2.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
一是严格预算支出管理。在编制支出预算上，人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费，资产配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化；二是严格执行财务制度。制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，在日常管理中单位所有资金使用严格执行财务制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是2019年我单位党的建设、脱贫摘帽、招商引资等各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。
（二）专项预算管理。
本单位严格按照文件规定对专项资金进行申报，所提交的文件、资料均符合相关要求，事前经过了单位内控领导小组审核，分管财务领导审批，并达到预期效果。同时，我单位建立了财务管理制度及单位内部控制制度，在招商引资专项工作经费管理上严格按照专项资金管理办法进行管理，在项目实施上严格按照预算进行项目实施，在资金支付上严格执行财务相关制度，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。
（三）结果应用情况。
1. 根据绩效指标评价，本单位部门整体支出绩效评价结果为“好”。
2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。
3.针对评价报告中反馈的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。
4.本单位经济效益评价方面：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。
（二）存在问题。
项目绩效的预算编制还有待进一步细化。
（三）改进建议。
一是希望财政举办项目绩效预算编制专题培训；二是加强对项目支出绩效评价相关知识的学习，不断增强单位业务人员的业务水平。
附件2
2019年南江县投资促进局
项目支出绩效评价报告
一、 评价工作开展及项目情况
为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理招商引资专项工作经费，确保经费安全高效使用，将招商引资工作经费按公业务费管理办法进行按月申报。制定了《财务管理制度》及《内部控制制度》，加强对招商引资专项工作经费的使用进行监督管理，确保专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规行为。2019年招商引资专项工作经费主要用于赴外开展招商活动、召开专题招商活动、接待来南考察客商等招商引资相关的费用开支。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
一是根据绩效指评评价，本单位项目支出绩效评价结论为“好”。
二是通过自评，从整体情况来看，高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。
三是项目支出产生的效益显著，达到了预期的资金使用效果。在宣传推介南江的同时，促进了南江地方经济发展。
（二）绩效分析
1、项目决策
一是《县财政局关于2019年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔2019〕7号），批复我单位招商引资专项工作经费10万元。
二是《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预[2019]11号），预算我单位脱贫攻坚专项工作经费1.52万元。
2、项目管理
招商引资专项工作经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县党政机关会议费管理办法>的通知》(南财发〔2014〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部 南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发<南江县县级机关培训费管理办法>的通知》（南财发〔2014〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局 南江县机关事务管理局 南江县招商局关于印发<进一步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定>的通知》（南财发〔2017〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（南府办函〔2018〕20号）执行。
3、项目绩效
2019年财政预算招商引资专项工作经费10万元，脱贫攻坚专项资金1.52万元，共计财政预算项目资金11.52万元，该资金下达后，我单位严格按照项目工作开展情况按月申报资金，资金到位率100%。通过评价结果来看项目支出产生的效益显著，达到了预期的资金使用效果，圆满完成了招商引资项目及脱贫攻坚工作的目标任务。
三、存在主要问题
项目绩效的预算编制还有待进一步细化。
四、相关措施建议
一是希望财政举办项目绩效预算编制专题培训；二是加强对项目支出绩效评价相关知识的学习，不断增强单位业务人员的业务水平。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号