南江县接待工作办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责。一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府 、政协重大接待活动的组织安排和服务工作;三是根据需要承办或协办县委召开的会议和有关活动的接待工作；四是指导、督办并协助好以县委、县政府名义安排由部门负责具体承办的接待工作及其他相关工作;五是县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作。2020年，我办将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费为基本原则，以深化拓展接待职能为重要抓手，努力提升接待服务全县工作大局的能力和水平，力争为建设富丽安康新南江提供更多助力。

1.坚持学思践悟，在从严履职中守住清正廉洁高线

采取集中学习与自主学习相结合的方式，组织全办深刻领会马克思主义经典著作、习近平总书记系列重要讲话精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；通过增加学习中国共产党章程党规、《准则》和《条例》等的深度，将纪律规矩融入血液、注入灵魂，切实扫除思想灰尘，守住思想清廉的关卡；坚持把严格执行中央八项规定精神、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省机关公务接待管理制度》及市县相关纪律规定贯穿到接待工作的各个环节，切实将所有的接待行为都纳入制度监督的范畴，严格控制接待经费，减少行政成本支出，守住廉洁接待的底线，营造清正、清廉、清韵的接待大环境。

2.突出政务属性，在整合资源中提升服务大局水平

积极适应接待新形势、新常态，自觉提高政治站位，主动融入全县中心工作，聚焦如何最大程度化发挥团体作用、如何进一步构建领导有力、协调高效、运转快速的大接待格局，如何进一步延伸接待工作领域等探索新举措，更加突出接待工作的政务服务和综合协调属性；抓住组织、参与重大会议、重要活动、重大接待的契机，在高强度锤炼现有接待队伍的同时，努力发现各条战线上的接待人才，争取做到发现一批、培训一批、整合一批，让他们都成长为业务精湛、政治过硬、作风正派的“宣传员”、“联络员”和“参谋员”，进一步壮大全县接待系统实力，不断提高服务全县工作大局的整体质效。

3.激活动力源泉，在拉动引擎中铺筑乡村振兴路基

2020年，我办将按照摘帽不摘责任的要求，协同乡党委政府、村两委一起切准挂联村、帮扶户的实际需求，对他们进行“量体裁衣”式帮扶。积极争取资金管护集体产业、扩大产业规模、延伸产业链条，维护道路设施、改良灌溉系统、引进优质企业、稳固利益联结机制，努力增加在“家门口”就业的机会，结合采用借鉴、探索新型农业经营模式，大力培育和引进微商、电商，支持在县城设立门店、专柜等，进一步拓宽销售渠道和拉动产业发展的引擎；通过谈变化、看发展、算对比和强化感召教育力度，持续激活内生动力，彻底转变“等、靠、要”的思想，增强群众的获得感、认可度，为即将起航铺开的乡村振兴战略进一步坚实了基础。

二、部门概况

南江县接待工作办公室全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2020年财政预算供给人员共3人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入，一般公共预算支出176.2902万元，包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额176.2902万元，比上年增加49.02万元，其中：一般公共预算拨款收入176.2902万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额176.2902万元，比上年增加49.02万元，其中：基本支出26.2902万元，占总支出14.91%，项目支出150.0万元，占总支出85.09%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算176.2902万元，比上年财政拨款收支总预算增加49.02万元，主要原因是项目支出预算增加77.2万元，因人员调出1人基本支出预算减少28.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入176.2902万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出170.0211万元、社会保障与就业支出2.7224万元、医疗卫生与计划生育支出1.505万元、住房保障支出2.0418万元。   

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款176.2902万元，比上年增加49.02万元，主要原因是项目支出预算增加77.2万元，因人员调出1人基本支出预算减少28.18万元。

（一）基本支出26.2902万元，其中：

1.人员支出26.2902万元，其中：基本工资8.952万元，绩效工资7.056万元，津贴补贴1.0068万元，其他社会保障缴费0.6202万元，住房公积金2.0418万元，办公费0.1万元，水费0.2万元，电费0.3343万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，工会经费0.3403万元，福利费0.4254万元，公务用车维护费1.0万元，机关事业单位养老保险2.7224万元，职工基本医疗保险缴费1.191万元。

2.日常公用支出(运行经费)2.7万元，其中：办公费0.1万元，水费0.2万元，电费0.3343万元，邮电费0.2万元，差旅费0.1万元，工会经费0.3403万元，福利费0.4254万元，公务用车维护费1.0万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出150.0万元，其中：行政运行类项目支出150.0万元，商品和服务支出150.0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额83.0万元，比上年预算总额增加58.5万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费82.0万元，较上年预算增加58.0万元，原因是接待业务活动增加，公务接待费用预算增加。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费1.0万元，较上年年预算增加0.5万元，原因是我单位有1辆公务车，业务需要。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出2.5万元，政府购买公共服务支出2.5万元，主要是购买办公设备复印机，因单位复印件购置年限较久，无法正常使用，拟采购复印件1台。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额8.18万元。我单位无产权办公用房，办公使用党政中心办公室。因工作需要，2019年在县机关事务局调剂1辆公务车由我单位使用。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金150万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2020年年初预算批复.xls