南江县档案馆关于2020年部门预算信息公开的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
主要职能。一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。二是应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。三是统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。四是开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。五是积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。六是协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。七是完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
1.加强设施设备配置，确保档案安全保管。着力构筑人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系，紧盯安全隐患风险点，定期开展安全巡检工作全面排查馆库安全隐患，及时更换、维修、维护各类档案安全保管设施设备，彻底消灭安全隐患；继续向物业公司购买档案馆安全保卫社会化服务，实行安保人员24小时值班值守，确保馆藏档案实体安全。加强人员管理和安全教育，确保档案实体在收、管、用等各个环节的安全。落实档案信息安全责任，增配档案数字化加工场地监控设备，将档案数字化各个环节纳入全程监控范围，逗硬执行各项管理制度，严格履行各类签字手续，确保数字化建设项目实施中的实体档案、数字档案安全。严格执行保密法律法规，增配“三合一”等必备设施设备，完善保密制度，完成档案查阅电脑密级划控，始终保持档案查阅电脑与外网物理隔绝，确保档案信息绝对安全。
2.强化档案法制宣传，深入推进依法管档治档工作。在县委办的统一领导下，密切配合县档案局，根据省、市档案馆主管部门的工作安排部署，充分利用国际档案日的有力契机，大力宣传《中华人民共和国档案法》《档案管理违法违纪行为处分规定》和国家档案局8、9、10令等法律法规，依法接收各立档单位到期档案，深入推进依法管档治档工作。积极争取专项资金，充分利用馆藏精品、特色档案，围绕县委、县政府中心工作，编研开发档案文化产品，发挥档案资政育人功能。
3.紧紧围绕中心大局，抓好脱贫攻坚史料收集整理重点业务工作。按照市委办、市档案局、档案馆的工作要求和业务规范，在县委办的领导下，密切配合县档案局，组建专班，落实专人，争取专项经费投入，添置必要设施设备，立足我县实际，突出地域特色，扎实做好南江脱贫攻坚史料收集、整理工作，按时按质完成专档收集工作。按照县委办公室要求，做好我县脱贫攻坚五大类，八大项的史料收集、整理工作；按照市委办公室要求，一月一交帐，做好我县脱贫攻坚史料档案整理移交工作。
4.立足职能职责，切实抓好档案馆基础业务工作。加大各类别档案的接收力度，不断丰富完善馆藏资源。对机构改革档案、乡镇区划调整档案的接收工作力度，对不再保留的乡镇（部门）、纳入重新组建机构、撤销建制的部门的档案做到应收尽收。主动积极与县委组织部（主题教育办公室）、县卫健局（应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室）、县文广旅游局（天府旅游名县创建办、5A创建办）等单位对接，做好反映我县“不忘初心、牢记使命”主题教育开展、应对新冠肺炎疫情工作开展、构建南江县全域文化旅游发展工作开展等重要活动（工作）档案的接收工作，确保重要活动（工作）档案的齐全、完整、真实和安全，更好地发挥档案为历史负责、存史资政的作用。
5.持续推进数字化建设，不断提升档案馆服务能力和水平。坚持查阅利用多的档案优先数字化、民生档案优先数字化、珍贵档案优先数字化的原则，加快实施2019年度260余万页的档案数字化任务。适时启动2020年度档案数字化工作，力争在年底完成2020年档案数字化数字化任务，继续在区县档案数字化工作中走在最前列。
6.积极开展档案查阅利用，充分彰显档案服务功能。优化、完善档案馆“查阅利用大厅”设施设备，围绕惠民便民利民做文章，简化利用手续，采取电话预查、信函、异地查档等多种方式为县内外的群众提供婚姻、参工、调动、土地确权、林权等民生档案查阅工作。完善档案利用工作制度，优化查阅“环境”，使档案利用更加规范化、制度化、程序化，积极为机关单位、人民群众提供优质高效的档案查阅利用服务，彰显档案馆存史资政、服务为民的功能。
7.强化脱贫攻坚工作，打好脱贫攻坚“收官战”。今年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年，督促馆内各帮扶干部持续发力、乘势而上，持续用好用活各类扶贫政策，想方设法增收，尽最大的努力减轻去年生猪“疫情”和今年“新冠肺炎疫情”影响，确保实现高质量脱贫，同步迈步奔康。将帮扶工作同强农惠农政策、法律法规、扶贫政策、科技兴农知识的宣讲结合起来，引导村民自觉爱护环境，讲究卫生，拒绝捕食野生动物，崇尚科学、反对迷信，崇尚节俭、反对浪费，形成勤劳、质朴、笃学、尚美的良好风尚。
8.高度重视精心组织，常态化抓好疫情防控。馆疫情防控领导小组办公室认真贯彻落实县委、县政府决策部署，认真落实群防群控、联防联控等制度，科学、合理采购筹备各类防疫物资，强化防控知识宣传，严格执行档案查阅利用人员疫情防控工作制度和措施，在积极开展疫情防控的同时，持续坚持档案查阅利用服务。
二、部门概况
南江县档案馆为县委办公室代管的县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股四个职能股室，下属其他二级事业单位1个，即南江县电子文件和数字档案备份中心。
南江县档案馆全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况
南江县档案馆收入主要是一般公共预算拨款收入，2020年档案馆预算总收入232.35万元，其中：一般公共财政预算232.35万元。2020年档案馆预算总支出232.35万元，支出包括：基本支出118.85万元，项目支出113.5万元。其中：一般公共服务支出204.97万元、社会保障与就业支出11.46万元、医疗卫生与计划生育支出7.32万元、住房保障支出8.6万元。
（一）收入情况。收入预算总额232.35万元，比上年增加89.87万元，其中：一般公共预算拨款收入232.35万元，占总收入100%。
（二）支出情况。支出预算总额232.35万元，比上年增加89.87万元，其中：基本支出118.85万元，占总支出51%，项目支出113.5万元，占总支出49%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算232.35万元，比上年财政拨款收支总预算增加89.87万元，主要原因是新增2020年数字档案馆建设项目。
收入包括：一般公共预算拨款收入232.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出204.97万元、社会保障与就业支出11.46万元、医疗卫生与计划生育支出7.32万元、住房保障支出8.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2020年一般公共预算财政拨款232.35万元，比上年增加89.87万元，主要原因是新增2020年数字档案馆建设项目。
（一）基本支出118.85万元，其中：
1.人员支出100.39万元，其中：基本工资37.46万元，绩效工资7.05万元，津贴补贴25.44万元，奖金2.38万元，机关事业单位养老保险11.46万元，职工基本医疗保险缴费5.02万元，公务员医疗补助缴费0.83万元，其他社会保障缴费2.15万元，住房公积金8.6万元。
2.日常公用支出(运行经费)17.80万元，其中：办公费4.5万元，差旅费1.5万元，培训费0.4万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.43万元，福利费1.91万元，其他交通费用6.34万元，其他商品和服务支出1.22万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.66万元，其中：生活补助0.66万元。
（二）项目支出113.5万元，其中：行政运行类项目支出3.8万元，主要用于驻村工作队第一书记经费3万元、驻村工作队队员工作经费0.8万元；档案馆建设项目支出109.7万元，其中：档案保护抢救专项经费22.5万元，主要用于2020年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内14万卷馆藏档案安全。
档案查阅与利用4.5万元，主要用于完成2020年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。
数字档案馆建设82.7万元，主要用于2020年馆藏档案全文数字化、文件目录录入、数字档案挂接等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元，比上年预算总额减少0.5万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.5万元，较上年预算减少0.5万元，原因是较去年情况，预计今年公务接待次数将减少。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我单位我单位不涉及此项；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，单位无公务用车，未预算公务用车费用。。
七、政府性基金预算支出情况
2020年我单位无此项内容。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年我单位无此项内容。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2020年政府采购支出82.7万元，主要是：继续实施数字档案馆2020年度建设项目。
政府办公设备采购支出0.29万元，其中：彩色激光多功能一体机一台，单价0.29万元，主要是用于打印脱贫专档史料征集档案打印等。
十、国有资产占用情况说明(车辆房屋等说明情况，如未占有的也应说明)
截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1487.11万元，其中房屋总额1217.1万元，其他固定资产270.01万元。
十一、绩效目标设置情况（2020年所有单位均编制了绩效目标，按实际情况说明）
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金113.5万元其中：档案保护抢救专项经费22.5万元，主要用于2020年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内14万卷馆藏档案安全。
档案查阅与利用4.5万元，主要用于完成2020年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。
数字档案馆建设82.7万元，主要用于2020年馆藏档案全文数字化、文件目录录入、数字档案挂接等。
十二、名称解释(根据单位实际情况作出名词解释)
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.南江县档案馆2020年三公经费说明
2.南江县档案馆2020年部门预算公开明细表
川公网安备51192202000102号