南江县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能职责

(一)组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇(街道)请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

(二)承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。

(三)管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。

(四)督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

(五)组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(六)做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(七)加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

(八)负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

(九)协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。

(十)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2020年主要工作

(一)强化学习意识，在参谋辅政中提水平

1.参谋水平再提升。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”,做最讲政治的表率。着力打造学习型、务实型、高效型机关，借力现代化工具，多方式拓展学习视野，多渠道加强实践锻炼，全方位提升工作实效，迅速、全面、有力地落实好领导交办的各项任务，确保参之有道、谋之有方、助之有力。

2.调查研究再深入。把调查研究作为工作破题的法宝。大兴调研之风，站在全国、全省、全市、全县高度，围绕中心工作开展一批重点调研。拓展调研视野，多看多听多想，广泛学习借鉴国内其他区县经济发展、乡村振兴、民生保障等先进经验。注重调研方法，采取直奔现场、轻车从简、不打招呼的方式，开展“解剖麻雀”式的调研。注重调研成效，积极回应社会普遍关注的热点、难点、焦点，着力解决好调研发现的问题。加大调研力度，全年完成高质量调研报告和理论文章50篇以上。加强信息报送，坚持以小见大、以点见面，突出重点、创新思路，全年报送工作信息500条以上。

3.办文办会再精细。以“高效率、高质量、高水平”为目标，逗硬精文减会要求，强化办文办会质量。认真学习中央、省市县关于办文办会各项要求，细化完善办文办会制度。进一步规范文件流转程序、严格会议审批制度，高效承担县政府办文办会工作。大力推进无纸化办公、在线办公，提高办公效能。加强机要保密工作。注重创新举措，解决好文山会海问题。

(二)强化效率意识，在督促检查中见力度

4.强化统筹协调。充分发挥政府办公室牵头抓总作用，着力提升统筹协调能力，善于对上加强联系、对内加强管理、对外搞好协调、对下做好服务，调动各方主动性、积极性，落实好县政府委托或交办的有关工作，做好全县政府系统办公室的业务指导和培训，严格值班值守，协调处置好有关突发事件、重大事件。

5.严格督查督办。围绕县政府确定的目标任务、县长办公会议确定的具体事项，创新方式、紧抓不放、一督到底。对县政府领导批示件和交办的重要事项，即交即办、全程跟踪、限时完成。认真做好市长信箱和县长信箱办理工作，提出解决可行的办法。抓好政务事项督查。扎实做好建议提案工作，力争见面率、办结率、满意率达100％。

(三)强化规矩意识，在内务管理中见效率

6.强化后勤保障服务。严格落实中央八项规定精神和省市县各项规定，进一步完善后勤管理、车辆管理、财务管理等制度。强化预算约束，做好预算、决算的编制、公开等工作，按规定及时足额缴纳各项社会保障缴费，做好公共设施维修、维护等工作，确保机关正常运转。

7.强化机关事务服务。深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，进一步规范公务用车使用管理。全方位抓好《党政机关办公用房管理办法》《四川省党政机关办公用房管理实施办法》的学习宣传、贯彻落实，严格标准、加强统筹、合理调配，持续优化全县办公用房配置。严格落实公共机构节约能源资源规划，扎实做好能耗统计、示范单位创建等工作。推广节能技改新产品、新技术，引导各级公共机构实施节能改造，按计划开展和实施节能目标考核。有序开展机关事务标准化建设。

(四)强化大局意识，在服务中心中提质效

8.提高金融服务水平。加强服务创新，围绕乡村振兴、重大项目、特色产业等领域，激活中小企业和农业新型经营主体活力，助推实体经济健康发展。助力脱贫攻坚，积极争取更多的信贷资源和政策倾斜，用好扶贫再贷款等货币政策工具，充分发挥普惠保险的稳定作用。加强风险防范，做好金融政策解读、宣传、教育等工作，注重以案说法，用典型案例教育群众，提高投资者风险防范意识。

9.持续深化政务公开。持续深化“五公开”，指导督促各乡镇(街道)及政府各部门围绕党委、政府中心工作重大部署做好信息公开。加快平台建设，按照网站集约化要求，以市政府门户网站为主站，以“基础栏目＋特色栏目”为模式，做好门户网站栏目设计和现有数据迁移工作，力争打造整体联动、高效惠民的网上政府。加强业务培训，面向各乡镇、部门从事政务公开人员，做好政府信息公开要素、范围及问题等内容的培训和指导，推动政务公开工作专业化。

10.加强城乡环境治理。加强统筹协调、督促检查，健全完善农村生活垃圾规范化处理机制，大力开展非正规垃圾堆放点整治、“五创联动”等活动，做好阶段性、临时性的环境治理工作，创建整洁有序、清新优美的城乡环境。

11.扎实推进人民防空工作。持续抓好应急指挥通信演练，积极参加省市组织的野外通信训练，不断提高操作技能和通讯保障能力。年内力争启动编制防空袭方案、人防专项规划及地下空间开发利用规划。加强人防“六个一”项目建设，对撤乡并镇后的防空警报重新布局，优化防空预警系统。严格落实防空地下室“以收代建”政策，不断提高全县城市人口人均防空地下室面积。

12.全力做好挂联帮扶。坚持“小康路上不落下一户一人”目标，严格落实“四个不摘”要求，坚持思想不松、政策不变、队伍不散、力量不减，落实责任、创新方式、多措并举，全力以赴抓好挂联帮扶工作。指导并支持挂联村加强特色产业培育和发展，不断壮大村集体经济，建强村级组织堡垒，做好农村人居环境整治、乡村文化振兴等工作，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，确保稳定脱贫不返贫、共同致富奔小康。

(五)强化政治意识，在自身素质上展形象

13.加强机关建设。坚持党要管党、全面从严治党，以政治建设为统揽，抓好党的各项建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持和完善民主集中制，落实好“三重一大”等制度。严肃党内政治生活，坚持数量和质量并举，开展好“三会一课”，持续烧热党性熔炉。坚持不懈开展好批评和自我批评，高质量组织召开民主生活会、组织生活会，全覆盖谈心谈话。做好入党积极分子培养和发展党员工作。加强马克思主义文化、革命文化、中华优秀传统文化、社会主义先进文化的学习、教育、宣传，发展积极健康的党内政治文化。做好入党积极分子培养和发展党员工作。

14.加强队伍建设。强化理论武装，坚持学有所获、学深悟透、学思践悟，制定年度计划，创新学习载体，转变学习方式，在寓教于乐、知行合一中领略理论学习的魅力。强化宗旨意识，坚持把群众关心的问题提上工作日程，加以讨论、加以决定、加以实行、加以检查，在工作实效中检验为民初心。加强意识形态工作，强化宣传阵地建设，引导党员干部自觉做舆论场上正能量的传播员，在实践中增强斗争本领。

(六)强化廉洁意识，在小事小节中见作风

15.建设廉洁机关。以党风廉政建设为抓手，压紧压实“一岗双责”，构建齐抓共管、各负其责的工作格局。创新廉政教育方式，注重用身边事警醒身边人。以中国共产党章程为根本遵循，加强干部监督管理，从小事小节中入手，把“严格”贯彻到政府办运行机制、纪律规矩中。加强各项问题整改整治，按照方案内容，扎实推进、定期销号、促成长效，不断夯实全面从严治党根基。抓好形式主义、官僚主义突出问题整治，用实的作风提高工作效率。

三、部门概况

县政府办全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民政府办公室(简称政府办)是县人民政府的工作部门，为正科级。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个(综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办)，机关行政编制38名，股级领导职数19名(其中秘书股股长1名、副股长2名，其余股室正、副股长各1名)。机关工勤编制10名。2020年财政预算供给人员共44人，长赡人员 2人，实物保障车辆1辆。

四、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额850.77万元，其中：一般公共预算拨款收入850.77万元，占总收入100%。

(二)支出情况。支出预算总额850.77万元，其中：基本支出549.27万元，占总支出64.56%，项目支出301.50万元，占总支出35.44%。

五、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算850.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入850.77万元。支出包括：一般公共服务支出723.61万元、社会保障与就业支出54.03万元、卫生健康支出33.65万元、住房保障支出39.48万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款850.77万元。

(一)基本支出549.27万元，其中：

1.人员支出459.03万元，其中：基本工资178.12万元，年终一次性奖金14.84万元，津贴补贴137.43万元，机关事业单位养老保险52.64万元，职工基本医疗保险缴费23.03万元，公务员医疗补助缴费4.61万元，其他社会保障缴费8.88万元，住房公积金39.48万元等。

2.日常公用支出(运行经费)88.85万元，其中：办公费1.41万元，电费4.00万元，邮电费0.27万元，差旅费30.00万元，工会经费6.58万元，福利费8.65万元，其他交通费用37.94万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.39万元，其中：长赡人员生活补助1.39万元。

(二)项目支出301.50万元。全部为行政事业类项目支出，主要包含资料征订费、新闻宣传工作经费、驻村工作经费、调研及督查督办工作经费、公务接待费、资料编印费、政府常务会及全体会会议经费、办公设备维护更新专项经费、实物保障公务车的运行维护费、异地交流领导及下派领导干部房租费、电子政务及维护费、网络租赁费、法治建设工作经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额29.60万元，比上年预算总额减少2.60万元，其中：

(一)公务接待费16.20万元，较上年预算减少2.2万元，原因是厉行节约、压缩支出。

(二)无公务用车购置费，公务用车运行维护费13.40万元，较上年年预算减少0.40万元，主要用于实物保障车燃油费、维修费、保险费、过路费等。减少原因是按压缩支出。

(三)无因公出国(境)经费。

八、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出13.50万元，主要是办公设备购置。十一、国有资产占用情况说明

截止2019年底，我单位固定资产总额141.79万元，无形资产总额1.25万元，实物保障公务车1辆。

十二、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的15个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，涉及财政资金301.50万元。

十三、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公、电费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

302301县政府办.XLS