中共南江县委编办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能职责

1、坚持党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻落实机构编制管理方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理有关规定、办法和实施细则并组织实施。2、研究拟订全县行政管理体制调整、党政机构改革、事业单位改革、乡镇机构改革方案和实施意见，协调相关部门抓好方案及实施意见的组织实施。3、统一管理全县党政机关、人大政协机关、群团机关、事业单位等机构的机构编制工作，负责审核职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。4、负责事业单位登记管理和监督核查工作；负责组织实施事业单位法人年度报告，负责全县各类机构统一社会信用代码赋码颁证和管理工作。5、负责全县各类机关事业单位的机构设置和职能调整，统筹协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工。6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，负责全县党政群机关、事业单位、政务和公益中文域名注册工作。7、承担机构编制领域政策法规的宣传工作职责；负责全县各级各单位贯彻落实机构编制工作的方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况，以及机构编制管理情况的监督评估工作，开展机构编制监督检查，严肃机构编制纪律。

（二）2020年重点工作

1、做好乡镇行政区划调查改革“后半篇文章”。全面落实乡镇（街道）赋权和职能职责调整，优化和规范乡镇（街道）机构设置，理顺乡镇（街道）机构管理体制，加强乡镇（街道）人员编制和领导职数管理，修定完善“三定”规定。明确乡镇（街道）属地责任，制定权责清单和赋权扩能事项，强化乡镇（街道）社会管理和公共服务职能。进一步完善乡镇和部门间协调配合机制，解决职责边界不清、对职责内涵理解不一等突出问题。推进百镇建设行动试点镇机制体制创新，扩大赋权空间，实现做大做强，体现典型带动作用。2、巩固扩大党政机构改革成果。对部门履行“三定”规定动态开展评估，强化依法履职的监督管理和跟踪问效，提高机构效能。研究解决涉改革部门运行中遇到的新情况新问题，对需要调整完善的职责和机构编制事项予以优化。加强应急救援、多规合一、综合执法、行政审批等重点领域的调查研究，进一步完善职责明晰、协同配合、运行高效的运行机制。3、深化综合行政执法改革。进一步明确五大领域综合行政执法机构具体职能职责，有效整合执法队伍，统筹安排各类执法队伍编制资源。深化县综合行政执法局赋权扩能，按照成熟一项纳入一项、积极稳妥集中的原则，逐步提升综合执法能力。统一设置乡镇综合执法机构，实现乡镇“一支队伍管执法”的体制机制。全面梳理精简行政执法事项。4、协同推进各项专项改革。扎实推进行业公安管理体制调整相关工作，全面完成森林公安、消防移交工作。认真落实生态环境监测监察机构垂直管理制度。深入推进纪检监察、政法领域体制改革。做好群团机关深化改革相关工作。5、有序推进事业单位分类改革。巩固行政类事业单位改革成果，进一步明确党政机关与事业单位之间的职责划分。继续深化公益类事业单位改革，加大对“小、散、弱”事业单位的撤并和整合力度，精简个数，扩大规模，降低成本，进一步优化结构布局，提升服务能力和水平。深化教育、卫生等民生领域事业单位改革探索，积极稳妥推进城乡民生事业均衡发展。全面梳理、规范相关事业单位的职责，实现公益一类事业单位类别与职责任务、经费形式、财政保障、人员管理的一一对应。6、积极服务城乡基层治理建设。推进城乡基层治理体系现代化建设，建立县乡城乡基层治理工作机构，明确职能职责，做好人员编制保障，配套建立运行机制，确保基层事情基层办，基层事情有人办，基层事情能办好。

二、部门概况

中共南江委编办全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等3个预算单位。2020年财政预算供给人员共13人。有下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额180.3万元，比上年增加5.9万元，增长原因一是职工工作自然增长，二是驻第一书记工作经费3万元原预算在乡镇2020年调整派驻到部门。其中：一般公共预算拨款收入153.6万元，占总收入85.2%，项目收入26.7万元，占总收入14.8％。无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出情况。支出预算总额180.3万元，比上年增加5.9万元，一是职工工作自然增长，二是驻第一书记工作经费3万元原预算在乡镇2020年调整派驻到部门。其中：基本支出153.6万元，占总支出85.2%，项目支出26.7万元，占总支出14.2%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算180.3万元，比上年财政拨款收支总预算增加5.9万元，主要原因一是职工工作自然增长，二是驻第一书记工作经费3万元原预算在乡镇2020年调整派驻到部门。

收入包括：一般公共预算拨款收入180.3万元。支出包括：一般公共服务支出117.8万元，社会保障与就业支出15.4万元、医疗卫生与计划生育支出8.8万元、住房保障支出11.6万元，项目支出26.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款180.3万元，比上年增加5.9万元，主要原因是一是职工工作自然增长，二是驻第一书记工作经费3万元原预算在乡镇2020年调整派驻到部门。

（一）基本支出153.6万元，其中：

1.人员支出134.5万元，其中：基本工资53.05元，绩效工资19.21万元，津贴补贴22.95，奖金2.24万元，公务用车维护费0万元，机关事业单位养老保险15.4万元，职工基本医疗保险缴费7.39万元，其他社会保障缴费2.67万元；住房公积金11.59万元等。

2.日常公用支出(运行经费)19.08万元，其中：办公费3万元，差旅费0万元，邮电费4万元，公务接待0.3万，工会经费1.93万元，福利费2.41万元，其他交通补助（公务车补）5.4万元，其他商品和服务支出2.03万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出26.7万元，其中：行政运行类项目支出26.7万元，主要用于事业单位登记、中文域名和社会信用代码赋码、机构编制实地核查和驻村工作经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是未预算。

（二）公务接待费0.3万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车改革后县委编办未保留公务用车，未预算相关费用。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产办公设备总额39.1万元，无车辆房屋。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金26.7万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

中共南江县委机构编制委员会办公室

2020年6月8日

县委编办2020年部门预算表 (2).XLS