中共南江县委统战部
2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.加强党外代表人士队伍建设。

2.完善党外人士参与监督、检查、调研工作制度，为党外代表人士参政议政提供了制度保障

3.强化民族宗教事务管理。

4.积极推进“法治进寺观教堂”活动。

5.规范完善台侨属对象信息库。

(二) 2020年重点工作

2020年，我们将重点抓好以下五个方面工作：一要加强政治引导，夯实共同思想政治基础。坚持把“思想统战”作为重中之重，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，围绕“四心”工作定位，分别召开1-2次县委统战工作领导小组会议和宗教工作领导小组会议。摸清掌握新经济组织、新社会组织中的党外知识分子情况。将新媒体从业人员、网络意见人士中的代表性人士纳入工作视野，建立联系渠道和工作机制。扎实开展以“四信”为主要内容的理想信念教育实践活动。积极引导党外知识分子、非公有制经济人士，新的社会阶层人士等统战成员使其将个人理想追求主动融入南江发展的生动实践中。二要围绕中心工作，服务南江“追赶超越”。引导民主党派成员（无党派人士）和工商联发挥独特优势作用，开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，深入开展调研，积极建言献策。促进非公企业加快转型升级，鼓励支持非公经济健康发展。三要积极协调关系，为构建和谐社会作出贡献。深交广交党外人士。巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。加强与宗教界代表人士的联系，依法管理宗教事务，引导宗教与中国特色社会主义社会相适应。四要抓住关键少数，做好党外代表人士培养。更加重视党外代表人士队伍建设，拓宽选人视野，加强教育培训，进一步储备涵养一批教育、医疗、农业等部门的党外代表人士。五要坚持齐抓共管，形成大统战工作格局。统战部将切实履行统战职能部门责任，积极主动抓好落实、依法依规抓好落实、联系实际抓好落实、立足成效抓好落实，不断推动形成大统战工作格局。

二、部门概况

中共南江县委统战部全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2020年财政预算供给人员共12人，无供给车辆，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额141.2704万元，比上年减少19.563万元，其中：一般公共预算拨款收入141.2704万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额141.2704万元，比上年减少19.563万元，其中：基本支出141.2704万元，项目支出41万元。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算141.2704万元，比上年财政拨款收支总预算减少19.563万元，主要原因是财政按比例压缩。

收入包括：一般公共预算拨款收入141.2704万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出108.8046万元，社会保障与就业支出13.6695万元、卫生健康支出8.5440万元、住房保障支出10.2521万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款141.2704万元，比上年财政拨款收支总预算减少19.563万元，主要原因是财政按比例压缩。

（一）基本支出141.2704万元，其中：

1.人员支出119.5684万元，其中：基本工资47.0652万元，津贴补贴35.4132万元，奖金3.9221，机关事业单位基本养老保险缴费13.6695万元，职工基本医疗保险缴费5.9804万元，公务员医疗补助缴费1.1510万元，其他社会保障缴费2.1148万元，住房公积金10.2521万元等。

2.日常公用支出(运行经费)21.7020万元，其中：办公费3万元，印刷费0.5万元，电费0.3万元，差旅费1.5万元，工会经费1.7087万元，福利费2.1659万元，其他交通费用9.7920万元，培训费0.7354万元，公务接待费1.0万元，其他商品和服务支出1.0万元等。

（二）项目支出41万元，其中：行政运行类项目支出41万元，主要用于统战及台侨民宗日常培训、检查、慰问等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，与上年预算持平。其中：公务接待费1万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年我部政府采购未单独预算经费，但根据工作需要，拟采购台式电脑1台，资金从办公经费中予以列支。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额15.61万元，无公务车辆和房屋资产。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的两个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金41万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

统战部预算表.xls