南江县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
    二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

三是加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
   四是强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作

1.加强党的建设，夯实为农服务根基

一是进一步加强思想政治建设。以深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，确保全供销系统党员干部自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是进一步严格党内组织生活制度。完善党组中心组理论学习、“三会一课”、“述学评学考学”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，开展好主题党日活动。三是常态开展中国共产党章程党规党纪学习。深入学习贯彻《中国共产党章程》、《准则》和《条例》，推动党员干部自觉遵守党的“六大纪律”。持续深化正风肃纪。教育党员干部自觉遵守中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定和县委县政府九项规定，进一步纠正“四风”，加强作风建设，维护单位健康洁净、干事创业的良好政治生态。四是扎实做好各类违法违纪案件的“以案促改”工作，将蒲波、刘凯、青理东严重违纪违法案件及符道尹、何莉平等供销系统内部违纪违法案件“以案促改”作为一项重大政治任务来抓。五是做好党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态、组织建设等日常工作。

2.打赢疫情防控阻击战，扛牢为农服务职责

一是切实提高政治站位。供销系统机关、企业要坚决贯彻落实党中央、省、市各项决策部署，切实扛起政治责任，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把打赢疫情防控阻击战作为-项重大政治任务，坚决做到听指挥、顾大局、守规矩。二是认真落实防控措施。各企业要结合实际，强化公共场所卫生防疫管理措施，发挥党员突击队作用，落实应急值班制度，做好干部职工健康排查和个人防护,加强疫情防控知识的宣传。三是扎实搞好物资储备和市场供应工作。切实发挥供销社“国家队”作用，强化产销对接工作，做到农贸市场“不关门、不脱销、不涨价”。加强米、面、粮油、蔬菜的储备和供应,为老百姓生活必需品提供保障。增加化肥、农药、农膜等农资储备和供应，为农业生产提供保障。

3.巩固脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴

一是巩固脱贫攻坚成效。认真梳理挂联村存在的问题，实行整改后动态跟踪，确保“三率一度”不反弹。二是强化驻村帮扶工作。落实一名第一书记长期在村，所有帮扶干部帮扶按期入户的帮扶力度，实行脱贫不脱帮。三是助推产业发展。利用供销网络优势助力农村产业发展，发展好蓝莓、肉牛肉兔养殖、金木粮草种植等产业，通过流转土地、园区务工、分红等方式增加农民收入。四是拓展为农服务领域。借助供销社农产品购销网点、扶贫农产品直产直销店（点）及网上平台等资源优势，通过举办和参加农产品展示展销活动等，有效提升我县核桃、金银花、黄羊、茶叶等主导产业品牌的知名度和美誉度，促进农副土特产品线上线下销售。全力推进全县冷链物流体系建设、土地托管、“新网工程”等建设项目实施。五是发挥供销社优势，积极响应县委、县政府关于乡村振兴战略的安排部署，踊跃参与南江县乡村振兴，在特色产业基地建设、农产品加工、品牌建设和流通销售等方面提供支持和服务。

4.强化基层组织建设，健全为农服务网点

一是围绕乡镇行政区划调整建设网点，进一步增强网点服务能力。以各网点现有成熟的经营项目为基础，结合所在区域产业发展实际，强化农产品购销、农资化肥销售、农技服务、土地托管等传统业务，强化农贸市场、停车场经营管理、快递物流、餐饮服务等业务，探索养老、幼教、再生资源回收等业务。二是继续加快销售网点建设，努力健全供销社农产品销售网络体系。在百宝公司现有业务基础上，积极争取省、市供销社、县商务、财政等部门以及乡镇政府资金、项目支持，力争整合全县快递资源，加快县、乡、村三级物流配送体系和电商服务体系建设，搭建流通服务综合平台，打通农村电商“最后一公里”，让优质农产品卖得出、卖得好。三是进一步加大申报、认定、使用“四川扶贫”集体商标标识力度，积极号召企业进驻“832”销售平台，构建持续稳定的扶贫农产品“八进”销售渠道，开展“以购代捐”等活动，加大茶叶、核桃等品牌宣传和运营力度。四是提升服务能力。加大业务培训，提升服务人员的素质也业务能力。

5.壮大社有企业经营，健全经营服务体系

一是突出主营业务。围绕农业生产资料、农产品流通、日用消费品、农村电子商务等供销社系统主营业务，进一步做大总量、提升质量。二是发挥龙头企业的带动作用。广泛开展联合合作，采取对内整合、对外联合等方式加强系统内外合作，加大“开放办社”力度，本着“自愿、规范”原则，积极主动吸纳涉农骨干企业成为供销社成员社，增强服务三农能力，努力构建和完善社有企业支撑的经营服务体系。同时，要有效防范和化解社有企业风险。

6.加强项目实施申报，提升社属企业实力

一是加快重点项目建设进度。加快实施沙河综合市场改造、沙河土地托管、大河生猪屠宰场建设项目。二是积极做好项目申报。围绕乡村振兴，结合供销社系统实际，按省、市、县相关要求编报项目。三是抓实项目监管。严格执行招投标、环保、国土、规划、住建以及项目主管部门的相关规定和要求，杜绝违法违纪现象发生。四是继续实施消费扶贫项目。加强与缙云县供销社衔接，力争由秦川公司继续实施消费扶贫项目，在总结成功经验的基础上，进一步加强对南江特色优质农产品的宣传和加工，增加订单量和销售额。

二、部门概况

南江县供销合作社联合社全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2020年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额136.3177万元，比上减少26.657万元，其中：一般公共预算拨款收入136.3177万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额136.3177万元，比上年减少26.657万元，其中：基本支出131.2177万元，占总支出96.25%，项目支出5.1万元，占总支出3.75%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算136.3177万元，比上年财政拨款收支总预算减少26.657万元，主要原因是人员调出。

收入包括：一般公共预算拨款收入136.3177万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出15.9734万元、医疗卫生与计划生育支出8.7038万元、商业服务业等支出102.729万元、住房保障支出8.9115万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款136.3177万元，比上年减少26.657万元，主要原因是人员调出。

（一）基本支出131.2177万元，其中：

1.人员支出97.629万元，其中：基本工资40.0656万元，津贴补贴31.86万元，差旅费6.1万元，邮电费2.5万元，工会经费1.4853万元，公务用车维护费0万元，机关事业单位养老保险11.882万元，职工基本医疗保险缴费6.2447万元，奖金3.3388万元，住房公积金8.9115万元等。

2.日常公用支出(运行经费),20.9867万元，其中：办公费2.1182万元，差旅费6.1万元，水费0.12万元，电费0.7万元，会议费0.3万元，公务接待费0.72万元，福利费2.5766万元，其他交通费用8.352万元等。

3.对个人和家庭的补助支出8.2175万元，其中：医疗费补助6.2447万元，生活补助1.9728万元。

（二）项目支出5.1万元，其中：行政运行类项目支出5.1万元，主要用于驻村工作队及市场监测及信息管理等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.72万元，比上年预算总额减少0.08万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.72万元，较上年预算减少0.08万元，原因是按照文件要求压减10%。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。我单位无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。我单位无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元，我单位2020年无政府采购计划。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额10.6365万元，为办公通用设备，主要是电脑等。南江县供销合作社联合社占用国有资产基本情况为：办公楼使用690平方米，其他无占用国有资产。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金4.3万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

供销社预算公开表.xls